Haushaltsplan:

(1)

Haushaltsplan 

(2)

HAUSHALTSPLAN



STADT GÜNZBURG

(3)

Abschnitt  Seite 

ALLGEMEINES

(4)

Inhaltsverzeichnis

Papierfarbe Seite

Seite 

Abschnitt : Allgemeines

weiß



. Inhaltsverzeichnis 

. Einwohnerzahlen und Steuerkraft je Einwohner 

. Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen 

. Haushaltssatzung 

. Graphische Darstellungen 

. Vorbericht und Anhang zum Vorbericht 

Abschnitt : Gesamtplan

weiß



. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 

. Haushaltsquerschnitt 

. Gruppierungsübersicht 

. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 

Abschnitt : Verwaltungshaushalt

gelb



Budgetierte Bereiche 

Abschnitt : Vermögenshaushalt

blau



(5)

Inhaltsverzeichnis

Papierfarbe Seite

Seite 

Abschnitt : Anlagen zum Haushaltsplan

rosa



Anlage  Verpflichtungsermächtigungen 

Anlage  Schuldenübersicht 

Anlage  Rücklagenübersicht 

Anlage  Finanzplan  -  mit Investitionsprogramm (Protokollauszug) 

- Einnahmen und Ausgaben nach Arten 

- Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgaben 

- Investitionsprogramm 

Anlage  Stellenpläne und Stellenübersicht 

Anlage  Deckungskreis Nr.  - Versicherungen 

Anlage  Deckungskreis Nr.  - Beiträge und Zuschüsse an Vereine 

Anlage  Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. a. (Verwaltungshaushalt) 

Anlage  Zuschüsse an Verbände und Vereine (Verwaltungshaushalt) 

Anlage  Zuschüsse an Verbände und Vereine für Investitionen (Vermögenshaushalt) 

Anlage  Deckungskreis Nr.  - Personalausgaben (ohne budgetierte Bereiche) 

Anlage  Nachweis der Bürgschaften 

Anlage  Nachweis der Schulddienstverpflichtungen 

Anlage  Verrechnung von Verwaltungskosten 

(6)

Seite 

EINWOHNERZAHLEN UND STEUERKRAFT STADT GÜNZBURG

Größe des Stadtgebietes: . ha (vor der Gemeindereform . ha)

Einwohnerzahlen: Volkszählung am .. . Einwohner

Volkszählung am .. . Einwohner

Volkszählung am .. . Einwohner

Volkszählung am .. . Einwohner

Fortschreibung am .. . Einwohner

Fortschreibung am .. . Einwohner

Fortschreibung am .. . Einwohner

Fortschreibung am .. . Einwohner

Fortschreibung am .. . Einwohner

Fortschreibung am .. . Einwohner

Fortschreibung am .. . Einwohner

Fortschreibung am .. . Einwohner

Fortschreibung am .. . Einwohner

Fortschreibung am .. . Einwohner

Fortschreibung am .. . Einwohner

Fortschreibung am .. . Einwohner

Fortschreibung am .. . Einwohner

Fortschreibung am .. . Einwohner

Fortschreibung am .. . Einwohner

Fortschreibung am .. . Einwohner

Fortschreibung am .. . Einwohner

Fortschreibung am .. . Einwohner

Fortschreibung am .. . Einwohner

Fortschreibung am .. . Einwohner

Fortschreibung am .. . Einwohner

Fortschreibung am .. . Einwohner

Fortschreibung am .. . Einwohner

Fortschreibung am .. . Einwohner

Fortschreibung am .. . Einwohner

Fortschreibung am .. . Einwohner

Volkszählung am .. . Einwohner

(7)

Seite  Fortschreibung am .. . Einwohner

Fortschreibung am .. . Einwohner Fortschreibung am .. . Einwohner Fortschreibung am .. . Einwohner Fortschreibung am .. . Einwohner Fortschreibung am .. . Einwohner Fortschreibung am .. . Einwohner Fortschreibung am .. . Einwohner Fortschreibung am .. . Einwohner Fortschreibung am .. . Einwohner Fortschreibung am .. . Einwohner Fortschreibung am .. . Einwohner Fortschreibung am .. . Einwohner Fortschreibung am .. . Einwohner Fortschreibung am .. . Einwohner Fortschreibung am .. . Einwohner Fortschreibung am .. . Einwohner Fortschreibung am .. . Einwohner Fortschreibung am .. . Einwohner Fortschreibung am .. . Einwohner Fortschreibung am .. . Einwohner Fortschreibung am .. . Einwohner Fortschreibung am .. . Einwohner Fortschreibung am .. . Einwohner Fortschreibung am .. . Einwohner Fortschreibung am .. . Einwohner Fortschreibung am .. . Einwohner Fortschreibung am .. . Einwohner Fortschreibung am .. . Einwohner Fortschreibung am .. . Einwohner Fortschreibung am .. . Einwohner Fortschreibung am .. . Einwohner Fortschreibung am .. . Einwohner Fortschreibung am .. . Einwohner Fortschreibung am .. . Einwohner Fortschreibung am .. . Einwohner Fortschreibung am .. . Einwohner Fortschreibung am .. . Einwohner Fortschreibung am .. . Einwohner Fortschreibung am .. . Einwohner Steuerkraft je Einwohner:  , €  , €

 , € 

, €

(8)

Seite  Stadt Günzburg Stand /

VERZEICHNIS DER BEWIRTSCHAFTUNGSSTELLEN

Bewirtschaftungsstelle-Nr. Sachgebiet Amt

 Haupt- und Personalverwaltung Hauptamt

 Schulen, Sport und Jugend dto.

 Stadtkämmerei, Steuerverwaltung, Miet- und Pachtangelegenheiten, Forstverwaltung

Finanzverwaltung

 Ordnungs- und Sozialwesen, Umweltschutz Ordnungs- und Sozialamt

 Standesamt, Bürger-Service-Center dto.

 Bauverwaltung Stadtbauamt

 Stadtplanung und Bauordnung dto.

 Hochbau/Gebäudemanagement dto.

 Tiefbau dto.

 Bauhof dto.

 - Kulturamt

W.I.R. - Servicestelle Wirtschaft,

Information, Recht

(9)

(10)

(11)

Seite 

GRAPHISCHE DARSTELLUNGEN

(12)

Seite 

Vergleich der Haushaltssummen des Verwaltungshaushalts - Einnahmen -

. Aufgliederung nach Einzelplänen

Haushaltsvolumen: .. ,%

Epl.  Allgemeine Verwaltung . ,%

Epl.  Öffentliche Sicherheit und Ordnung . ,%

Epl.  Schulen . ,%

Epl.  Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege . ,%

Epl.  Soziale Sicherung .. ,%

Epl.  Gesundheit, Sport, Erholung . ,%

Epl.  Bau- und Wohnungswesen, Verkehr . ,%

Epl.  Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung .. ,%

Epl.  Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen .. ,%

Epl.  Allgemeine Finanzwirtschaft .. ,%

Epl.  Epl. 

Epl.  Epl.  Epl. 

Epl.  Epl. 

Epl. 

Epl. 

Epl. 

(13)

Seite 

. Aufgliederung nach Einnahmearten

 Grundsteuer A und B .. ,%

 Gewerbesteuer .. ,%

 Beteiligung an Einkommensteuer und Umsatzsteuer .. ,%

 Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen . ,%

 Schlüsselzuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen .. ,%

 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben .. ,%

 Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

.. ,%

 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

.. ,%

 Sonstige Finanzeinnahmen .. ,%





 











(14)

Seite 

Vergleich der Haushaltssummen des Verwaltungshaushalts - Ausgaben -

Epl.  Allgemeine Verwaltung .. ,%

Epl.  Öffentliche Sicherheit und Ordnung .. ,%

Epl.  Schulen .. ,%

Epl.  Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege .. ,%

Epl.  Soziale Sicherung .. ,%

Epl.  Gesundheit, Sport, Erholung . ,%

Epl.  Bau- und Wohnungswesen, Verkehr .. ,%

Epl.  Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung .. ,%

Epl.  Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen . ,%

Epl.  Allgemeine Finanzwirtschaft .. ,%

Epl. 

Epl. 

Epl.  Epl. 

Epl. 

Epl.  Epl. 

Epl.  Epl. 

Epl. 

(15)

Seite 

. Aufgliederung nach Ausgabearten

 Personalausgaben (brutto) .. ,%

 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand .. ,%

 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke .. ,%

 Zinsausgaben . ,%

 Steuerbeteiligungen .. ,%

 Allgemeine Zuweisungen, Umlagen, weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve

.. ,%

 Zuführung zum Vermögenshaushalt .. ,%



 

 





(16)

Seite 

Vergleich der Haushaltssummen des Vermögenshaushalts - Einnahmen -

Haushaltsvolumen: .. ,%

Epl.  Allgemeine Verwaltung  ,%

Epl.  Öffentliche Sicherheit und Ordnung . ,%

Epl.  Schulen .. ,%

Epl.  Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege . ,%

Epl.  Soziale Sicherung . ,%

Epl.  Gesundheit, Sport, Erholung . ,%

Epl.  Bau- und Wohnungswesen, Verkehr . ,%

Epl.  Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung . ,%

Epl.  Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen . ,%

Epl.  Allgemeine Finanzwirtschaft .. ,%

Epl.  Epl. 

Epl. 

Epl. 

Epl. 

Epl.  Epl. 

Epl.  Epl.  Epl. 

(17)

Seite 

. Aufgliederung nach Einnahmearten

 Zuführung vom Verwaltungshaushalt .. ,%

 Entnahmen aus Rücklagen . ,%

 Rückflüsse von Darlehen . ,%

 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens

. ,%

 Beiträge und ähnliche Entgelte . ,%

 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

.. ,%

 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen  ,%



 









(18)

Seite 

Vergleich der Haushaltssummen des Vermögenshaushalts - Ausgaben -

Epl.  Allgemeine Verwaltung . ,%

Epl.  Öffentliche Sicherheit und Ordnung . ,%

Epl.  Schulen .. ,%

Epl.  Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege . ,%

Epl.  Soziale Sicherung . ,%

Epl.  Gesundheit, Sport, Erholung . ,%

Epl.  Bau- und Wohnungswesen, Verkehr .. ,%

Epl.  Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung . ,%

Epl.  Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen . ,%

Epl.  Allgemeine Finanzwirtschaft . ,%

Epl. 

Epl. 

Epl. 

Epl.  Epl. 

Epl.  Epl. 

Epl. 

Epl. 

Epl. 

(19)

Seite 

. Aufgliederung nach Ausgabearten

 Zuführung zum Verwaltungshaushalt . ,%

 Gewährung von Darlehen  ,%

 Erwerb von Grundstücken . ,%

 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens . ,%

 Baumaßnahmen .. ,%

 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen . ,%

 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen .. ,%

 Kreditbeschaffungskosten  ,%

 Zuführung an Sonderrücklagen  ,%









 

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Seite 

ANHANG ZUM VORBERICHT

Ergänzend zu den bisherigen Ausführungen werden erläutert:

Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten (§  Nr.  KommHV)

. Einnahmen der Hauptgruppe  des Verwaltungshaushalts

Gruppierungs-

nummer Bezeichnung der Einnahmeart

Ansatz



Euro

Ansatz



Euro

Ergebnis (bereinigtes Soll)



Euro



Euro

 Grundsteuer A . . . .

 Grundsteuer B .. .. .. ..

 Gewerbesteuer .. .. .. ..

 Beteiligung an der Einkommensteuer .. .. .. ..

 Beteiligung an der Umsatzsteuer .. .. .. .

 Hundesteuer . . . .

 Schlüsselzuweisung .. . .. ..

 Einkommensteuerersatzleistung (USt.-Anteil/Familienleistungsausgleich)

. . . .

 Finanzzuweisungen zum Verwaltungsaufwand . . . .

 Gemeindeanteil an der Grunderwerbsteuer . . . .

 Verwarnungsgelder/ Verkehrsüberwachung . . . .

(38)

Seite 

. Weitere wichtige Einnahmen des Verwaltungshaushalts

HHSt. Bezeichnung der Haushaltsstelle

Ansatz



Euro

Ansatz



Euro



Euro



Euro

. Oberste Gemeindeorgane: Verwaltungskosten

Stadtwerke . . . .

. Servicestelle Verwaltungskosten

Rechnungsprüfung: Stadtwerke - . . .

. Hauptamt: Verwaltungskosten

Stadtwerke . . . .

. dto.: Verwaltungskosten

Spitalstiftung . . . .

. dto.: Verwaltungskosten . . . .

. Finanzverwaltung: Erstattungen vom Landkreis . . . .

. dto.: Zinsen Zugänge . . . .

. Standesamt: Verwaltungsgebühren . . . .

. Wahlen: Wahlkostenersätze vom Land . . - -

. Öffentliche Ordnung: Verwaltungsgebühren . . . .

. Feuerlöschwesen: Benutzungsgebühren

u.ä. Entgelte . . . .

. Schulverwaltung: Gastschulbeiträge . - . -

. Maria-Theresia-Mittelschule: Verkaufserlöse/

Schülerbistro . . . .

. Schülerbeförderung: Zuschuss vom Land . . . .

. Kultur- u. Brauchtumspflege: Spenden Kulturfonds - - . .

(39)

Seite 

Ansatz



Euro

Ansatz



Euro



Euro



Euro

. Musikschule: Benutzungsgebühren u.ä.

Entgelte . . . .

. dto.: Zuschuss vom Land . . . .

. Volksfest einschl. Festplatz: Mieten u. sonst. Platzgelder . . . .

. Eigene Tageseinrichtungen

für Kinder: Benutzungsgebühren . . . .

. dto.: Verpflegungsgelder . . . .

. dto.: Kinderbezogene Förderung

des Bundes . . . .

. dto.: Zuschuss vom Bund

für Integration . . . .

. dto.: Zuschuss vom Land . . . .

. dto.: Zuschuss vom Bezirk . - - -

. dto.: Zuführung vom

Vermögenshaushalt . . - -

. Förderung von Tagesein-

richtungen für Kinder: Erstattungen - . - .

. dto.: Kinderbezogene Förderung

des Bundes . . . .

. dto.: Zuschuss vom Land

nach BayKiBiG .. .. . .

. Sporthalle Rebaystraße: Erstattungen vom Landkreis . . . .

(40)

Seite 

Ansatz



Euro

Ansatz



Euro



Euro



Euro

. Bauordnung: Verwaltungsgebühren . . . .

. dto.: Verwaltungskostenersatz . . . .

. Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -

Altstadtsanierung: Städtebauförderungsmittel . . - -

. dto.: Städtebauförderungsmittel . . - -

. Straßen, Wege und Brücken: Ersätze . . . .

. dto.: Kfz.-Steueranteil . . . .

. Parkeinrichtungen: Parkplatzgebühren . . . .

. Friedhöfe Günzb., Deffingen,

Leinheim, Reisensb. u. Riedh.: Bestattungsgebühren . . . .

. dto.: Grabstättengebühren . . . .

. dto.: Sonstige Gebühren . . . .

. Forum am Hofgarten: Umsatzsteuer aus

steuerpfl. Entgelten . . . .

. dto.: Benutzungsentgelte . . . .

. dto.: Hallen- und Restaurantpacht . . . .

. dto.: Umsatzsteuerrückvergütung . . . .

. dto.: Umsatzsteuerrückvergütung . . - -

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Seite 

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. Forum am Hofgarten: Verrechnung von UA ,

, , , , ,

,  und  . . . .

. dto.: Zuführung vom

Vermögenshaushalt . - - -

. Bauhof: Ersätze vom Vermögens-

haushalt . . . .

. dto.: Erstattungen von den

Stadtwerken . . . .

. dto.: Erstattungen von Dritten . . . .

. dto.: Verrechnung von

Bauhofleistungen .. .. .. ..

. Elektrizitätsversorgung: Konzessionsabgaben . . . .

. Gasversorgung: Konzessionsabgaben . . . .

. Forstwirtschaftliche

Unternehmen: Holzverkaufserlöse . . . .

. dto.: Zuführung vom Vermögens-

haushalt . . - -

. Bebauter Grundbesitz: Miet- und Pachteinnahmen . . . .

. dto.: Kostenersätze . . . .

. Unbebauter Grundbesitz: Landwirt. Pachten u.a. . . . .

. dto.: Erbbauzins . . . .

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. Sonstige allgemeine

Finanzwirtschaft: Zinsen Sparkasse . . . .

. dto.: Abschreibungen . . . .

. dto.: Verzinsung d. Anlagekapitals . . . .

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. Wichtige Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Ansatz

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. Hauptamt: Feiern und Ehrungen . . . .

. dto.: Haftpflicht- und

Fahrnisversicherung . . . .

. dto.: Umlage Gemeindeunfall-

versicherung . . . .

. dto.: Sachverständigen- und

Gerichtskosten u.ä. . . . .

. Finanzverwaltung: Zinsen Abgänge . . . .

. Rathaus: Gebäude- und

Grundstücksunterhalt . . . .

. dto.: Reinigungskosten . . . .

. dto.: Energiekosten . . . .

. dto.: Bücher, Zeitschriften und dergl. . . . .

. dto.: Post- u. Fernmeldegebühren,

Unterhalt der Telefonanlage . . . .

. Automatisierte Wartung und Unterhalt

Datenverarbeitung: der ADV-Geräte . . . .

. Einrichtungen für

Verwaltungsangehörige: Aus- und Fortbildung . . . .

. Öffentliche Ordnung: Energie- u. Klimaschutzkonzept . . . -

. dto.: Erstattungen an den Bund . . . .

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. Feuerlöschwesen: Feuerwehrtechnische

Ausrüstung . . . .

. dto.: Heizungskosten . . . .

. dto.: Unterhalt der Fahrzeuge . . . .

. dto.: Dienst- und Schutzkleidung . . . .

. Schulverwaltung: Gastschulbeiträge . . . .

. dto.: Umlagen an Zweckverbände

(Mittelschule Wasserburg)

. . . .

. dto.: Zuweisung an Zweckverbände

(Grundschule Wasserburg)

. . . .

. Grundschule Südost: Gebäudereinigungskosten . . . .

. dto.: Erstattungen für

Mittagsbetreuung . . . -

. Grundschule Auf der Bleiche: Heizungskosten . . . .

. dto.: Gebäudereinigungskosten . . . .

. Grundschule Reisensburg: Heizungskosten . . . .

. Maria-Theresia-Mittelschule: Heizungskosten . . . .

. dto.: Gebäudereinigungskosten . . . .

. dto.: Bedarf für Schülerbistro/

Lebensmittel . . . .

. dto.: Kostenbeteiligung für

Ganztagsklassen . . . .

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. Schülerbeförderung: Kosten der Schülerbeförderung . . . .

. Sonstige schulische

Aufgaben: Schülerunfallversicherung . . . .

. Kultur- u. Brauchtumspflege: Zweckausgaben . . . .

. dto.: Sachausgaben Kulturfonds - - . .

. dto.: Zuschüsse . . . .

. Wissenschaft und Forschung: Zuschüsse . . . .

. Heimatmuseum, Stadtarchiv: Energiekosten . . . .

. Stadtbücherei: Mieten . . . .

. Jugendarbeit: Sachausgaben Jugendarbeit . . . .

. Jugendherberge: Zuschüsse . . . .

. Spielplätze: Verrechn. v. Bauhofleistungen . . . .

. Eigene Tageseinrichtungen

für Kinder: Gebäudereinigungskosten . . . .

. dto.: Verpflegungskosten

. . . .

. Förderung von Tagesein- Betriebskostenzuschuss

richtungen für Kinder: nach BayKiBiG .. .. . .

. dto.: Betriebskostenzuschuss

für Kindertageseinrichtungen . . . .

. dto.: Betriebskostenzuschüsse

des Landes nach BayKiBiG .. .. . .

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. Förderung von Tagesein- Kinderbezogene Förderung des

richtungen für Kinder: Bundes . . . .

. Allgem. Sportpflege: Zuschüsse . . . .

. Sporthalle Rebaystraße: Heizungskosten . . . .

. dto.: Reinigungskosten . . . .

. Bruno-Merk-Sporthalle: Reinigungskosten . - - -

. Park- u. Gartenanlagen: Unterhalt der Anlagen . . . .

. dto.: Verrechn. v. Bauhofleistungen . . . .

. Orts- und Sachverständigenkosten u.ä.

Regionalplanung: für Bauleitplanung . . . .

. Bauordnung: Sachverständigenkosten u.ä. . . . .

. Städtebaul. Sanierungs-

und Entwicklungsmaßn. - Gutachten, Sachverständigen-

Altstadtsanierung: kosten u.ä. . . . .

. dto.: Gutachten, Sachverständigen-

kosten u.ä.

(Programm “leben findet innen stadt“)

. . - -

. Straßen, Wege und Unterhalt von Straßen incl.

Brücken: Materialeinkauf . . . .

. dto.: Unterhalt von Verkehrszeichen,

Signalanlagen . . . .

. dto.: Unterhalt von Brücken,

Stützmauern u.ä. . . . .

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Euro

. Straßen, Wege und

Brücken: Sachverständigenkosten u.ä. . . . .

. dto.: Straßenentwässerungsanteil

an die Stadtwerke . . . .

. dto.: Verrechn. v. Bauhofleistungen . . . .

. Straßenbeleuchtung: Unterhalt Straßenbe-

leuchtungsanlagen . . . .

. dto.: Betriebsaufwand/Stromkosten . . . .

. Straßenreinigung, Streusand und dergleichen Winterdienst:

. . . .

. dto.: Straßenreinigung durch

Privatunternehmen . . . .

. dto.: Verrechn. v. Bauhofleistungen . . . .

. Parkeinrichtungen: Mieten für Parkplätze . . . .

. dto.: Verrechn. v. Bauhofleistungen . . . .

. Wasserläufe, Wasserbau: Unterhalt der Wasserläufe,

Dämme und Uferschutzbauten . . . .

. dto.: Sachverständigenkosten u.ä. . . . .

. dto.: Verrechn. v. Bauhofleistungen . . . .

. Friedhöfe Günzb., Deffingen,

Leinheim, Reisensb.u.Riedh.: Abschreibungen . . . .

. dto.: Verzinsung d. Anlagekapitals . . . .

. Forum am Hofgarten: Gebäudeunterhalt einschl.

Außenanlagen . . . .

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Ansatz



Euro

Ansatz



Euro



Euro



Euro

. Forum am Hofgarten: Unterhalt der betriebstechn.

Anlagen - - . .

. dto.: Unterhalt der betriebstechn.

Anlagen . . - -

. dto.: Energiekosten/Heizung u. Strom . . . .

. dto.: Umsatzsteuer/Zahllast . . . .

. dto.: Umsatzsteuer/Vorsteuer . . . .

. dto.: Umsatzsteuer/Vorsteuer . . - -

. Bauhof: Energiekosten . . . .

. dto.: Unterhalt der Fahrzeuge . . . .

. dto.: Betriebs- und Schmierstoffe . . . .

. dto.: Verwaltungskosten . . . .

. dto.: Abschreibungen . . . .

. dto.: Verzinsung des Anlagekapitals . . . .

. Förderung der Land-

und Forstwirtschaft: Verrechn. v. Bauhofleistungen . . . .

. Sonstige Förderung von

Wirtschaft und Verkehr: Zuschüsse ÖPNV . . . .

. Forstwirtschaftliche Betriebsaufwand/Vergütung

Unternehmen: für Holzabfuhr . . . .

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Seite 

Ansatz



Euro

Ansatz



Euro



Euro



Euro

. Bebauter Grundbesitz: Gebäude- und Grundstücks-

unterhalt . . . .

. dto.: Heizungskosten . . . .

. Grundstücksverkehr: Umlagen an Zweckverbände . . . .

. Steuern, allgem.

Zuweisungen und

allgem. Umlagen: Gewerbesteuerumlage .. .. .. ..

. dto.: Kreisumlage .. .. .. ..

. Sonstige allgem.

Finanzwirtschaft: Zinsen Landesbanken . . . .

. dto.: Zinsen Private Unternehmen . . . .

. dto.: Deckungsreserve

gemäß §  KommHV . . - -

. dto.: Zuführung zum

Vermögenshaushalt .. . .. ..

alle GRZ  Personalausgaben: (einschließlich budgetierte

Einrichtungen) .. .. .. ..

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. Einnahmen des Verwaltungshaushalts nach Gruppen

Grupp.-Nr. Bezeichnung

Ansatz

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Ansatz



Euro



Euro



Euro

,,, Steuern und steuerähnliche Einnahmen .. .. .. ..

 -  Zuweisungen und Umlagen .. .. .. ..

,, Gebühren und ähnliche Entgelte,

zweckgebundene Abgaben .. .. .. ..

,, Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten,

sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen .. .. .. ..

 Erstattungen von Ausgaben des VWH .. .. .. ..

 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke .. .. .. ..

 Sonstige Finanzeinnahmen .. .. .. ..

Summe: .. .. .. ..

(51)

Seite 

. Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach Gruppen

Ansatz



Euro

Ansatz



Euro



Euro



Euro

 Personalausgaben .. .. .. ..

, Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

und des sonstigen unbeweglichen Vermögens . . . .

 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,

sonstige Gebrauchsgegenstände . . . .

 Mieten und Pachten . . . .

 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke,

baulichen Anlagen usw. .. .. .. .

 Haltung von Fahrzeugen . . . .

,- Besondere Aufwendungen für Bedienstete,

weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben .. ..

..

..

,, Steuern, Geschäftsausgaben u.a. .. .. .. .

 Erstattungen von Ausgaben des VWH .. .. .. ..

 Kalkulatorische Kosten . . . .

 Zuweisungen und Zuschüsse .. .. .. ..

 Sonstige Finanzausgaben .. .. .. ..

Summe: .. .. .. ..

(52)

Seite 

. Einnahmen des Vermögenshaushalts nach Gruppen

Ansatz



Euro

Ansatz



Euro



Euro



Euro

 Zuführung vom Verwaltungshaushalt .. . .. ..

 Entnahmen aus Rücklagen . .. .. .

 Rückflüsse von Darlehen . . . .

 Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen

Und Rückflüsse von Kapitaleinlagen - - . -

 Einnahmen aus der Veräußerung von

Sachen des Anlagevermögens . . .. ..

 Beiträge und ähnliche Entgelte . . . .

 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen .. .. .. ..

 Einnahmen aus Krediten - .. . -

Summe: .. .. .. ..

(53)

Seite 

. Ausgaben des Vermögenshaushalts nach Gruppen

Ansatz



Euro

Ansatz



Euro



Euro



Euro

 Zuführung zum Verwaltungshaushalt . . . .

 Zuführung an Rücklagen - - . ..

 Gewährung von Darlehen - - - -

 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen - - - -

 Erwerb von Grundstücken . . . .

 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens . . . .

,, Baumaßnahmen .. .. .. ..

 Tilgung von Krediten . . . .

 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen .. .. . ..

 Sonstiges (Kreditbeschaffungskosten) - - - -

Summe: .. .. .. ..

(54)

Abschnitt  Seite 

GESAMTPLAN

(55)

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt

Seite 2

(56)

Einnahmen Ausgaben

2013

2014 2014

Einnahmen Ausgaben 2013

Einnahmen Ausgaben

2012 2012

Einzelplan

Gesamtplan

Verwaltungshaushalt

Zusammenfassung der Einnahmen / Ausgaben Stadt Günzburg

Seite 3

€

€ € € € €

Ansatz Ansatz Ergebnis

Allgemeine Verwaltung

486.723,50 2.974.244,95 503.220 3.076.330

477.240 3.371.440 0

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

441.087,26 1.384.970,81 449.150 1.422.800

463.610 1.545.950 1

Schulen

229.668,81 1.186.166,03 200.070 1.279.070

237.730 1.275.730 2

Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

361.931,39 1.328.421,71 373.850 1.369.470

366.050 1.406.870 3

Soziale Sicherung

1.804.895,16 3.768.958,09 2.068.640 4.199.380

2.237.090 4.617.730 4

Gesundheit, Sport, Erholung

132.767,92 540.450,57 134.320 554.270

144.770 690.980 5

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

657.269,39 4.254.107,83 768.420 4.319.560

698.500 4.552.060 6

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

2.576.906,82 3.509.618,30 2.716.270 3.576.890

2.841.370 3.703.240 7

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

2.109.437,71 602.959,00 1.897.720 680.030

1.748.280 616.800 8

Allgemeine Finanzwirtschaft

23.327.036,88 12.577.827,55 22.288.340 10.922.200

24.443.360 11.877.200 9

0 - 9 zusammen 33.658.000 33.658.000 31.400.000 31.400.000 32.127.724,84 32.127.724,84

(57)

Einnahmen Ausgaben

2013

2014 2014

Einnahmen Ausgaben 2013

Einnahmen Ausgaben

2012 2012

Einzelplan

Gesamtplan

2014 Verpfl.-Erm.

Vermögenshaushalt

Zusammenfassung der Einnahmen / Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Stadt Günzburg

Seite 4

€

€ € € € € €

Ansatz Ansatz Ergebnis

Allgemeine Verwaltung

2.339,07 115.472,10 0 148.000

0 142.500 0 0

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

176.700,00 608.749,07 77.000 602.000

188.200 669.400 120.000 1

Schulen

392.831,11 2.602.658,57 1.089.000 2.607.000

1.168.000 1.132.500 0 2

Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

64.252,01 211.075,08 39.600 99.800

27.800 113.160 0 3

Soziale Sicherung

244.103,69 649.407,30 684.600 1.397.700

484.000 375.200 0 4

Gesundheit, Sport, Erholung

35.808,01 118.505,05 170.000 503.600

195.000 553.000 0 5

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

1.971.029,28 3.325.383,94 1.354.500 1.692.800

901.600 1.609.000 0 6

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

101.500,00 566.285,45 2.500 435.500

150.500 617.700 0 7

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

460.417,01 180.829,03 126.000 376.000

1.000 494.900 0 8

Allgemeine Finanzwirtschaft

5.843.364,17 913.978,76 5.016.800 697.600

3.211.900 620.640 0 9

0 - 9 zusammen 6.328.000 6.328.000 120.000 8.560.000 8.560.000 9.292.344,35 9.292.344,35

Gesamthaushalt 39.986.000 39.986.000 120.000 39.960.000 39.960.000 41.420.069,19 41.420.069,19

(58)

(59)

(60)

(61)

(62)

(63)

(64)

(65)

(66)

(67)

(68)

(69)

(70)

(71)

(72)

(73)

(74)

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Seite 21

(75)

Gruppierungs-Nr. Bezeichnung ^Ansatz

E i n n a h m e n

2014 Einwohner:

Stand: 30.06.2013 Stadt Günzburg

€ je Einwohner

Ansatz 2013

Rechnungsergebnis 2012 19.580

Seite 22

€ €

€

E I N N A H M E N DES

VERWALTUNGSHAUSHALTES ---

0 Steuern, Allgemeine Zuweisungen

000 Grundsteuer A 55.000 2,81 55.000 55.502,82

001 Grundsteuer B 2.280.000 116,45 2.280.000 2.323.801,79

003 Gewerbesteuer 8.000.000 408,58 7.700.000 7.714.186,13

010 Beteiligung an der Einkommensteuer 8.805.000 449,69 8.065.000 7.847.239,00

012 Beteiligung an der Umsatzsteuer 1.046.000 53,42 1.035.000 1.003.134,00

02,03 Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen 35.000 1,79 35.000 35.891,00

04 Schlüsselzuweisungen

041 vom Land 2.065.460 105,49 920.940 2.059.344,00

05 Bedarfszuweisungen

051 vom Land 0 0,00 0 0,00

06,08 Sonstige allgemeine Zuweisungen

060 vom Bund 0 0,00 0 0,00

061,081 vom Land 1.776.000 90,70 1.782.000 1.849.195,94

062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0 0,00 0 0,00

07 Allgemeine Umlagen

072 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0 0,00 0 0,00

0999 ZWISCHENSUMME 24.062.460 1.228,93 21.872.940 22.888.294,68

(76)

E i n n a h m e n

2014 Einwohner:

Ansatz 2013

Seite 23

€ €

€

STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte,

zweckgebundene Abgaben

1.921.770 98,15 1.959.170 1.997.834,69

13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten,

sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 1.361.330 69,53 1.575.840 1.946.312,75

16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs-

haushaltes

160 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0 0,00 0 0,00

161 vom Land 32.740 1,67 30.740 739,50

162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 164.780 8,42 125.880 164.485,84

163 von Zweckverbänden und dgl. 59.800 3,05 51.000 48.738,90

164 vom sonstigen öffentlichen Bereich 0 0,00 0 0,00

165 von kommunalen Sonderrechnungen 110.100 5,62 152.200 153.091,42

166 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0 0,00 0 0,00

167 von privaten Unternehmen 0 0,00 0 0,00

168 von übrigen Bereichen 140.430 7,17 167.280 126.460,67

169 Innere Verrechnungen 1.943.910 99,28 1.813.110 1.817.249,48

17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

170 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 149.430 7,63 118.200 85.549,29

171 vom Land 2.056.400 105,03 1.920.550 1.622.610,03

172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 66.000 3,37 3.600 9.054,67

173 von Zweckverbänden und dgl. 17.000 0,87 17.000 76,59

174 vom sonstigen öffentlichen Bereich 8.000 0,41 10.500 0,00

175 von kommunalen Sonderrechnungen 20.000 1,02 24.800 1.122,25

176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0 0,00 0 0,00

(77)

E i n n a h m e n

2014 Einwohner:

Ansatz 2013

Seite 24

€ €

€