Jahresplanung 2019

Jahresplanung 2019 Vorlage SCA

OT Antragsteller Zweck

2019

533 Caritasverband JFH Lüssum, institutionelle Förderung ja 64.074,56 € 63.566,00 €

533 Caritasverband JFH Lüssum, Personalkosten AfSD Grundbetrag ja 88.170,00 € 88.170,00 €

535 Caritasverband JFH Farge, institutionelle Förderung ja 204.023,18 € 191.854,00 €

535 Caritasverband JFH Farge, Personalkosten AfSD Grundbetrag ja 5.063,00 € 5.063,00 €

533 Bremer Integrationshilfen Jugendclub Lüssum, institutionelle Förderung ja 138.036,68 € 140.684,05 €

533 KiTa Bremen KiTa Treff Lüssumer Heide, institutionelle Förderung x #### 36.951,67 €

533 KiTa Bremen KiTa Wasserturm, flexibler Schülertreff, SG x #### 24.782,38 €

531-535 Caritasverband Projekt "starke Mädchen", SG ( KNP ) ja 15.025,00 € 15.000,00 €

531-535 Caritasverband zusätzliche Wochenendöffnungen, SG ja 8.000,00 € 9.000,00 €

533 Epsymo Pantori, Schwimmkurs, Selbstbehauptungstraining ja 4.975,36 € 15.704,36 €

533 Freundeskreis HDF offenes Hausaufgabenprojekt ja 3.095,95 € 6.963,50 €

531 ev. Ref . KG Blumenthal Schülertreff x jetzt Integration 8.669,00 €

531 ev. Ref . KG Blumenthal Jugendtreff , Theater und Video,Kochen SG ja 2.866,00 € 2.816,00 € 531 Doku Blumenthal Tanz, Theaterkarawane, Trommel , künstl. Gestalten, SG x jetzt Integration 4.472,00 €

531 LG Bremen - Nord Bewegungsgarten im Löh , SG x 4.446,00 € 5.470,00 €

532 Christusgemeinde Pfadfinder, SG ja 1.598,00 € 2.500,00 €

535 Hus vini Inklusionsangebot im JFH Farge, SG x jetzt in institut. 1.960,00 €

531 Doku Blumenthal Kinderferienprogramm "Kleines - mal ganz groß" x #### 900,00 €

533 Bremer Integrationshilfen Bau einer Theaterbühne x #### 1.252,24 €

533 Stiftung Aktion Hilfe f. KindeHood Training ja 16.199,73 €

533 Caritasverband Mädchenclub im JFH Lüssum ja 3.699,00 €

BRIGG Kunstatelier ja 7.842,75 €

531 Sen. Umwelt, Bau Verkehr Klimaschutz in Blumenthal, Klimascouts und Mülltikülticlips nein 10.000,00 € BRIGG Küche (ursprünglich im institutionellen Antrag enthalten) 8.000,00 €

Summe 585.115,21 € 625.778,20 €

Stadtteilbezogene Kinder & Jugendförderung in Blumenthal

Zuwendungsplanung 2019

Jahresplanung 2019 Vorlage SCA

Verfügungssumme ( vorbeh. anderer Haushaltsentscheidungen) 632.000,00 € 626.000,00 €

Saldo, Rückstellungen 51.330,79 € 221,80 €

Pos./OT Antragsteller Zweck

2019

SpielLandschaft Stadt temporäre Spielstr. George Albrecht ja 3.000,00 € 3.420,00 €

Caritasverband Offenes freizeitpädagogisches Kinderprojekt x 2.900,00 €

Caritasverband Integrationstreff für Migrantinnen , SG x 3.730,00 €

Kita Bremen Dolmetschertätigkeit Jugendclub x 918,00 €

Bremer Integrationshilfen Jugendclub Lüssum, institutionelle Förderung x in OJA 7.020,00 €

PFAU Theaterprojekt x 2.790,00 €

* Quartier e.V. Romanodrom, Teilprojekt "Was schreiben die über uns?" x 724,26 €

Ev. Ref. KG Blumenthal Schülertreff ja 9.860,00 €

Doku Blumenthal Tanz, Theaterkarawane, Trommel , künstl. Gestalten, SG ja 5.290,00 €

Caritasverband Freizeitpädagogisches Kochangebot ja 3.120,00 €

Summe 21.270,00 € 20.778,00 €

Verfügungssumme ( vorbeh. anderer Haushaltsentscheidungen) 22.525,95 € 21.502,26 €

Saldo, Rückstellungen 1.255,95 € 724,26 €

* Projekt hat aus zeitlichen und organisatorischen Gründen nicht stattgefunden

Pos./OT Antragsteller Zweck 2019

Caritasverband JFH Lüssum Miete 21.852,36 € 21.852,36 €

Caritasverband JFH Farge Miete 18.498,10 € 18.498,10 €

Zuwendungsplanung 2019

Mieten

Zuwendungsplanung 2019

Zuwendungen aus Integrationsbudget

Jahresplanung 2019 Vorlage SCA

Summe 40.350,46 € 40.350,46 €

Verfügungssumme 40.350,46 € 40.350,46 €

Saldo, Rückstellungen 0,00 € 0,00 €

Jahresplanung 2019 Vorlage SCA

Kennziffer OT

531 Blumenthal 532 Rönnebeck 533 Lüssum-Bockhorn 534 Farge

535 Rekum

53 Stadtteil Blumenthal

OT Antragsteller Zweck

2018

533 Caritasverband JFH Lüssum, institutionelle Förderung ja 63.566,00 € 63.566,00 €

533 Caritasverband JFH Lüssum, Personalkosten AfSD Grundbetrag ja 88.170,00 € 88.170,00 €

535 Caritasverband JFH Farge, institutionelle Förderung ja 191.854,00 € 171.834,00 €

535 Caritasverband JFH Farge, Personalkosten AfSD Grundbetrag ja 5.063,00 € 5.063,00 €

533 Bremer Integrationshilfen Jugendclub Lüssum, institutionelle Förderung ja 140.684,05 € 138.818,17 € 533 KiTa Bremen KiTa Treff Lüssumer Heide, institutionelle Förderung ja 36.951,67 € 41.208,48 €

533 KiTa Bremen KiTa Wasserturm, flexibler Schülertreff, SG ja 24.782,38 € 22.770,04 €

533 Caritasverband Antimobbingprojekt für Mädchen entfällt 1.120,00 €

533 Caritasverband Integrationstreff für Migrantinnen , SG Integrationsb. 3.730,00 €

531-535 Caritasverband Projekt "starke Mädchen", SG ( KNP ) ja 15.000,00 € 14.500,00 €

531-535 Caritasverband zusätzliche Wochenendöffnungen, SG ja 9.000,00 € 8.500,00 €

533 Epsymo Gruppe für Ki/Ju von psychisch beeinträchtigten Eltern/ Pantori ja 15.704,36 € 15.356,36 €

533 Epsymo Selbstbehauptungstraining,SG inkl inkl

533 Epsymo Vom Angsthasen zum Seepferdchen, SG inkl inkl

533 Freundeskreis HDF offenes Hausaufgabenprojekt, SG ja 6.963,50 € 6.963,50 €

531 ev. Ref . KG Blumenthal Schülertreff ja 8.669,00 € 8.190,00 €

531 ev. Ref . KG Blumenthal Jugendtreff , Theater und Video,Kochen SG ja 2.816,00 € 4.732,00 € 531 Doku Blumenthal Tanz, Theaterkarawane, Trommel , künstl. Gestalten, SG ja 4.472,00 € 5.700,00 €

531 LG Bremen - Nord Bewegungsgarten im Löh , SG ja 5.470,00 € 5.500,00 €

532 Christusgemeinde Pfadfinder, SG ja 2.500,00 € 3.096,00 €

531 SpielLandschaft Stadt temporäre Spielstr. George Albrecht Integrationsb. 3.420,00 €

535 Hus vini Inklusionsangebot im JFH Farge, SG ja 1.960,00 € 1.960,00 €

535 Caritasverband Nähwerkstatt & Theaterkiste entfällt 1.710,00 €

Doku Blumenthal Kinderferienprogramm "Kleines - mal ganz groß" ja 900,00 €

533 Bremer Integrationshilfen Bau einer Theaterbühne ja 1.252,24 €

Summe 625.778,20 € 615.907,55 €

Verfügungssumme ( vorbeh. anderer Haushaltsentscheidungen) 626.000,00 € 619.000,00 €

Stadtteilbezogene Kinder & Jugendförderung in Blumenthal

Zuwendungsplanung 2018

Saldo, Rückstellungen 221,80 € 3.092,45 €

Pos./OT Antragsteller Zweck

2018

Caritasverband Projekt "Miteinander lernen - Kochen verbindet" 1.925,00 €

SpielLandschaft Stadt temporäre Spielstr. George Albrecht ja 3.420,00 €

Caritasverband Offenes freizeitpädagogisches Kinderprojekt ja 2.900,00 €

Caritasverband Integrationstreff für Migrantinnen , SG ja 3.730,00 €

Kita Bremen Projekt "Der Trommelstern" 3.500,00 €

Kita Bremen Dolmetschertätigkeit Jugendclub ja 918,00 € 918,00 €

PFAU Exkursionen Willkommensklassen 620,50 €

Quartier e.V. "Selbstgemacht" - interkulturelle Nähwerkstatt 905,00 €

Bremer Integrationshilfen Jugendclub Lüssum, institutionelle Förderung ja 7.020,00 €

Caritasverband Mobilitätsprojekt 2.175,00 €

PFAU Theaterprojekt ja 2.790,00 €

* Quartier e.V. Romanodrom, Teilprojekt "Was schreiben die über uns?" ja 724,26 €

Summe 20.778,00 € 10.043,50 €

Verfügungssumme ( vorbeh. anderer Haushaltsentscheidungen) 21.502,26 € 15.506,46 €

Saldo, Rückstellungen 724,26 € 5.462,96 €

* Projekt hat aus zeitlichen und organisatorischen Gründen nicht stattgefunden

Zuwendungsplanung 2018

Zuwendungen aus Integrationsbudget

Pos./OT Antragsteller Zweck 2018

Caritasverband JFH Lüssum Miete ja 21.852,36 € 21.852,36 €

Caritasverband JFH Farge Miete ja 18.498,10 € 18.498,10 €

Summe 40.350,46 € 40.350,46 €

Verfügungssumme 40.350,46 € 40.350,46 €

Saldo, Rückstellungen 0,00 € 0,00 €

Mieten

Zuwendungsplanung 2018

Zuwendungsplanung 2018

Pos./OT Antragsteller Zweck 2018 2017

533 Bremer Integrationshilfen Jugendclub Lüssum, institutionelle Förderung 140.684,05 € 138.818,17 € * 533 KiTa Bremen KiTa Treff Lüssumer Heide, institutionelle Förderung 36.951,67 € 41.208,48 €

533 KiTa Bremen KiTa Wasserturm, flexibler Schülertreff, SG 24.782,38 € 22.770,04 €

533 Caritasverband JFH Lüssum, institutionelle Förderung 151.736,00 € 151.736,00 €

535 Caritasverband JFH Farge, institutionelle Förderung 196.917,00 € 176.897,00 €

533 Caritasverband Antimobbingprojekt für Mädchen entfällt 1.120,00 €

533 Caritasverband Integrationstreff für Migrantinnen , SG Integrationsb. 3.730,00 €

531-535 Caritasverband Projekt "starke Mädchen", SG ( KNP ) 15.000,00 € 14.500,00 €

531-535 Caritasverband zusätzliche Wochenendöffnungen, SG 9.000,00 € 8.500,00 €

533 Epsymo Gruppe für Ki/Ju von psychisch beeinträchtigten Eltern/ Pantori 15.704,36 € 15.356,36 €

533 Epsymo Selbstbehauptungstraining,SG inkl inkl

533 Epsymo Vom Angsthasen zum Seepferdchen, SG inkl inkl

533 Freundeskreis HDF offenes Hausaufgabenprojekt, SG 6.963,50 € 6.963,50 €

531 ev. Ref . KG Blumenthal Schülertreff 8.669,00 € 8.190,00 €

531 ev. Ref . KG Blumenthal Jugendtreff , Theater und Video,Kochen SG 2.816,00 € 4.732,00 € **

531 Doku Blumenthal Tanz, Theaterkarawane, Trommel , künstl. Gestalten, SG 4.472,00 € 5.700,00 €

531 LG Bremen - Nord Bewegungsgarten im Löh , SG 5.470,00 € 5.500,00 €

532 Christusgemeinde Pfadfinder, SG 2.500,00 € 3.096,00 €

531 SpielLandschaft Stadt temporäre Spielstr. George Albrecht Integrationsb. 3.420,00 €

535 Hus vini Inklusionsangebot im JFH Farge, SG 1.960,00 € 1.960,00 €

535 Caritasverband Nähwerkstatt & Theaterkiste entfällt 1.710,00 €

Doku Blumenthal Kinderferienprogramm "Kleines - mal ganz groß" 900,00 €

Summe 624.525,96 € 615.907,55 €

Verfügungssumme ( vorbeh. anderer Haushaltsentscheidungen) 626.000,00 € 619.000,00 €

Saldo , Rückstellungen 1.474,04 € 3.092,45 €

* zzgl Summe aus Integrationsbudget Antrag eingepflegt

** um eine Gruppe reduziert, Theatergruppe wird nicht weitergeführt

Stadtteilbezogene Kinder & Jugendförderung in Blumenthal

Zuwendungsplanung 2018

Zuwendungsplanung 2018

Pos./OT Antragsteller Zweck 2018 2017

Caritasverband Projekt "Miteinander lernen - Kochen verbindet" 1.925,00 €

531 SpielLandschaft Stadt temporäre Spielstr. George Albrecht 3.420,00 € **

Caritasverband Offenes freizeitpädagogisches Kinderprojekt 2.900,00 € *

Caritasverband Integrationstreff für Migrantinnen , SG 3.730,00 € **

Kita Bremen Projekt "Der Trommelstern" 3.500,00 €

Kita Bremen Dolmetschertätigkeit Jugendclub 918,00 € 918,00 €

PFAU Exkursionen Willkommensklassen 620,50 €

Quartier e.V. "Selbstgemacht" - interkulturelle Nähwerkstatt 905,00 €

Bremer Integrationshilfen Jugendclub Lüssum, institutionelle Förderung 7.020,00 €

Caritasverband Mobilitätsprojekt 2.175,00 €

PFAU Theaterprojekt 2.790,00 €

Quartier e.V. Romanodrom, Teilprojekt "Was schreiben die über uns?" 724,26 €

Summe 21.502,26 €

10.043,50 €

Verfügungssumme ( vorbeh. anderer Haushaltsentscheidungen) 21.502,26 €

15.506,46 €

Saldo , Rückstellungen 0,00 €

5.462,96 €

* neu in 2018

** bisher OJA

Pos./OT Antragsteller Zweck 2018

Quartier e.V.

Antiziganismusprojekt, Workshop mit jungen Roma in Blumenthal,

Begegnungsprojekt "Romano Drom", März bis Juli, 1,5 Std/Woche 1.000,00 € Kita Bremen

Mädchentag im Rahmen des Offenen Freizeittreffs, Feb-Juni, 5

Std/Woche 1.800,00 €

Caritasverband Jugendcafé NUNATAK, Jan-Dez, 2 Gruppen à 3 Std/Woche 6.880,00 €

Zuwendungen aus Integrationsbudget

Neu eingegangene Anträge

Zuwendungsplanung 2018

- Vergleichsprüfung Anträge 2012 zum Vorjahr

- bewegliches Projekt - Wochenendöffnungen - reduzieren - bewegliches Projekt - starke Mädchen - reduzieren

- Sach - und Programmkosten vor Gehalts/Honorarkosten kürzen - kleinere vor größeren Projekten schützen

- neue Projekte zurückstellen

Stadtteilbezogene Kinder & Jugendförderung in Blumenthal

Szenarien 2012

Kriterien bei unumgänglichen Einsparvorgaben

Ein Beispiel

Beträgt die eigentlich zugedachte Fördersumme 120.000 € würden normalerweise 12 monatliche Teilraten à 10.000 € zugewiesen.

Bei der 1/14 - Regelung wären dies monatlich nur 8.571 €

Je nach beschlossener Haushaltsgröße in der Kinder & Jugendförderung wird der Fehlbetrag nachträglich zugewiesen oder ganz/teilweise einbehalten

Stadtteilbezogene Kinder & Jugendförderung in Blumenthal

1/ 14 - Regelung