Entwurf Haushaltsplan 2022/2023

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Entwurf

Haushaltsplan 2022/2023

Einzelplan 05

Geschäftsbereich des

Finanzministeriums

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Herausgeber:

Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern Schloßstraße 9 - 11, 19053 Schwerin

Homepage: http://www.fm.mv-regierung.de E-Mail: [email protected] Redaktion:

Abteilung Haushalt und Finanzwirtschaft Referat IV 200

im Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern

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Mecklenburg-Vorpommern Entwurf

Einzelplan 05

Geschäftsbereich des Finanzministeriums

Vorwort

Einzelplanübersicht Einnahmen / Ausgaben / VE Kap. 0501 Ministerium

Kap. 0502 Landesamt für Finanzen

Kap. 0503 Finanzämter

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Vorwort

A. Aufgaben der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Das Finanzministerium gliedert sich in 4 Abteilungen, deren wesentliche Aufgaben nachfol- gend beschrieben sind.

Allgemeine Abteilung, Besoldung, Versorgung und Tarifrecht (Abt. 1)

• Personalangelegenheiten und Stellenbewirtschaftung

• Aus- und Fortbildung

• Außenstelle Güstrow der Norddeutschen Akademie für Finanzen und Steuerrecht Hamburg

• Justiziariat, Kfz–Schadensfälle und Ersatzansprüche des Landes

• Innenrevision, unvermutete Kassenprüfung in den Finanzämtern

• Haushaltsangelegenheiten

• Informationstechnik

• Organisation, Innerer Dienst

• Haushaltsvollzug, Liquiditätsmanagement

• Vermögens- und Schuldenverwaltung

• Reisekosten-, Umzugskosten- und Trennungsgeldrecht

• Besoldungs-, Versorgungs-, Tarif- und Beihilferecht

• Fachaufsicht über das Landesamt für Finanzen

• Landeskoordinierungsstelle für ärztliche Begutachtung Haushalt und Finanzwirtschaft (Abt. 2)

• Vertretung der finanzpolitischen Interessen des Landes

• Haushaltsrecht und Haushaltssystematik

• Digitalisierung der Landesverwaltung

• Planaufstellungs- und Bewirtschaftungsverfahren

• Haushaltsrechnung

• Konjunktur, Kapitalmarkt und Kreditaufnahmen

• Finanzausgleich mit dem Bund und den Ländern

• Mitwirkung beim kommunalen Finanzausgleich

• Steuerschätzung

• Grundsatz- und Einzelfragen zu Bürgschaften Steuern und Beteiligungen (Abt. 3)

• Steuerpolitik

• Verwaltung der Beteiligungen des Landes

• Aufsicht über die Sparkassen, Angelegenheiten des Ostdeutschen Sparkassenver- bandes und der öffentlich–rechtlichen Kreditinstitute

• nationales und internationales Steuerrecht

• allgemeines Abgabenrecht, Betriebsprüfung, Steuerfahndung

• Fachaufsicht über die Finanzämter

• Organisation und Personalbedarfsberechnung der Steuerverwaltung

• Automation und Informationstechnik in der Steuerverwaltung

• EU-Finanzkontrolle EFRE

• EU-Finanzkontrolle ESF

- 2 -

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Staatshochbau und Liegenschaften (Abt. 4)

• Staatshoch-, Landes-, Hochschul- und Klinikbau, Altlasten, Energie

• Behördenunterbringung und Bewirtschaftung

• Liegenschaften und Vermögenszuordnung

• Haushaltsangelegenheiten Hochbaumaßnahmen des Landes

• Fachaufsicht über die Staatlichen Bau- und Liegenschaftsämter

• Organisation, Aus- und Fortbildung der Staatlichen Bau- und Liegenschaftsämter

• Automation und Informationstechnik der Staatlichen Bau- und Liegenschaftsämter

Behörden im Geschäftsbereich des Finanzministeriums

1. Landesamt für Finanzen Mecklenburg-Vorpommern als obere Landesbehörde 2. 10 Finanzämter in Greifswald, Güstrow, Hagenow, Neubrandenburg, Rostock, Ribnitz-

Damgarten, Schwerin, Stralsund, Waren und Wismar als untere Landesbehörden 3. 4 Staatliche Bau- und Liegenschaftsämter in Greifswald, Neubrandenburg, Rostock und

Schwerin als untere Landesbehörden

B. Wesentliche organisatorische Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Zu A. Das Referat Grundsatzfragen, Besoldungs- und Versorgungsrecht, Einzelfragen des öffentlichen Dienstrechts wurde in die Abteilung 1 eingegliedert.

Zu A. Im Leitungsbereich wurde die Stabsstelle „Moderne Verwaltung“ eingerichtet. Die Stabsstelle untergliedert sich in die Teilstabsstellen „Geschäftsstelle Zukunft der Ver- waltung M-V“, „MV-Beratung“ sowie „Zentrales Personalmanagement“ und „Aufbaustab Fördermittelmanagement“.

Zu A. Die Zuständigkeit für die Landesbehörde Staatliche Schlösser, Gärten und Kunst- sammlungen Mecklenburg-Vorpommern wurde dem Geschäftsbereich des Ministeri- ums für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten zugeordnet.

C. Wesentliche veranschlagungstechnische Änderungen gegenüber dem Vorjahr Die im Zusammenhang mit dem eingegliederten Referat und der eingerichteten Stabsstelle stehenden Anteile an Stellen und Haushaltsmitteln sind im Einzelplan 05, Kapitel 0501 „Mi- nisterium“ berücksichtigt.

Das Kapitel 0506 ist an das Kapitel 1309 im Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissen-

schaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten übertragen worden.

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Abschluss Einnahmen

05 Finanzministerium

TEUR

011 099 111 186 211 299 311 346 351 389

Beträge in

Steuern- Verw.-Einn. Schulden- Besondere

Kap Bezeichnung Jahr und steuer- Einn. aus Laufende aufnahmen, Finanzie- Gesamt- ähnliche Schulden- Über- Zuschüsse rungs- einnahmen Abgaben dienst und tragungen für Inve- einnahmen

dgl. stitionen

- - - - -

0501 Ministerium 2022 -- 196,4 1.735,0 -- -- 1.931,4 2023 -- 206,7 1.831,0 -- -- 2.037,7 2021 -- 156,3 1.460,0 -- -- 1.616,3

0502 Landesamt für Finanzen 2022 -- 304,0 133,2 -- -- 437,2 2023 -- 304,0 142,6 -- -- 446,6 2021 -- 304,0 176,2 -- -- 480,2

0503 Finanzämter 2022 -- 14.341,3 21.695,6 -- -- 36.036,9 2023 -- 14.941,3 22.326,1 -- -- 37.267,4 2021 -- 13.849,3 21.227,0 -- -- 35.076,3

0505 Staatliche Bau- und 2022 -- 65,6 32.601,2 -- -- 32.666,8 Liegenschaftsämter 2023 -- 55,6 33.077,2 -- -- 33.132,8 2021 -- 355,9 26.705,8 -- -- 27.061,7

0506 Staatliche Schlösser, 2022

Gärten und 2023

Kunstsammlungen 2021

0580 Maßnahmen des 2022 -- -- -- -- -- -- MV-Schutzfonds 2023 -- -- -- -- -- -- 2021 -- -- -- -- -- --

2022 -- 14.907,3 56.165,0 -- -- 71.072,3 2023 -- 15.507,6 57.376,9 -- -- 72.884,5 2021 -- 14.665,5 49.569,0 -- -- 64.234,5

2022 -- 241,8 6.596,0 -- -- 6.837,8 2021

2023 -- 600,3 1.211,9 -- -- 1.812,2 2022

Summe Haushalt Summe Haushalt Summe Haushalt

Mehr/

Weniger

Mehr/

Weniger

- 4 -

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TEUR

411 462 511 549 561 596 611 699 711 799 811 899 911 989

Beträge in

Personal- Sächliche Schulden- Zuweisungen Baumaß- Sonst.Inve- Besondere

Kapitel Jahr ausgaben Verwaltungs- dienst und nahmen stitionen u. Finanzie- Gesamt-

ausgaben Zuschüsse Investitions rungs- ausgaben

(ohne Inve- förderungs- ausgaben

stitionen) maßnahmen

- - - -

0501 2022 27.275,4 20.230,1 -- 2.947,0 -- 100,8 1.087,6 51.640,9 2023 27.658,2 19.081,4 -- 2.855,3 -- 191,4 -7.386,6 42.399,7 2021 25.057,8 28.028,2 -- 444,8 -- 48,6 -4.261,4 49.318,0

0502 2022 16.465,4 1.154,1 -- -- -- 7,0 406,8 18.033,3 2023 16.665,9 1.130,1 -- -- -- 13,0 418,8 18.227,8 2021 17.867,6 1.833,5 -- -- -- 59,2 253,4 20.013,7

0503 2022 117.611,2 23.051,9 -- 45,0 -- 1.341,0 4.297,5 146.346,6 2023 121.369,7 22.624,1 -- 45,0 -- 1.169,8 5.039,3 150.247,9 2021 117.960,8 20.575,6 -- 45,0 -- 1.239,1 3.558,6 143.379,1

0505 2022 31.332,2 3.182,6 -- -- -- 959,7 197,9 35.672,4 2023 32.770,6 3.215,8 -- -- -- 730,7 203,0 36.920,1 2021 29.325,4 2.995,1 -- -- -- 798,2 70,3 33.189,0

0506 2022 2023 2021

0580 2022 -- -- -- -- -- -- -- -- 2023 -- -- -- -- -- -- -- -- 2021 -- -- -- -- -- -- -- --

2022 192.684,2 47.618,7 -- 2.992,0 -- 2.408,5 5.989,8 251.693,2 2023 198.464,4 46.051,4 -- 2.900,3 -- 2.104,9 -1.725,5 247.795,5 2021 190.211,6 53.432,4 -- 489,8 -- 2.145,1 -379,1 245.899,8

2022 2.472,6 -5.813,7 -- 2.502,2 -- 263,4 6.368,9 5.793,4 2021

2023 5.780,2 -1.567,3 -- -91,7 -- -303,6 -7.715,3 -3.897,7 2022

Zuschuss 22 180.620,9

Zuschuss 23 174.911,0

Zuschuss 21 181.665,3

Summe HH Summe HH Summe HH

Mehr/

Weniger Mehr/

Weniger

(8)

Abschluss Verpflichtungsermächtigungen (VE)

TEUR

2022 2023 2024 2025 2026

Beträge in

Von dem Gesamtbetrag entfallen auf

Kap Bezeichnung VE

0501 Ministerium 100 100 -- -- --

100 100 -- -- --

-- -- -- Summe des Einzelplans

N a c h r i c h t l i c h

Summe der noch einzulösenden Verpflich- tungsermächtigungen aus Vorjahren

- 6 -

(9)

TEUR

2023 2024 2025 2026 2027

Beträge in

Von dem Gesamtbetrag entfallen auf

Kap Bezeichnung VE

-- -- -- N a c h r i c h t l i c h

Summe der noch einzulösenden Verpflich- tungsermächtigungen aus Vorjahren

(10)

- 8 -

(11)

(12)

0501 Ministerium

Beträge in TEUR

Titel Fkt Zweckbestimmung Ansatz Ansatz Ansatz Ist

(Rest/R)

2022 2023 2021 2020

1 2 3 4 5 6 7

Einnahmen

111.01 011 Gebühren und tarifliche Entgelte 0,4 0,4 0,4 0,1

111.51 011 Erstattung von Prozesskosten 44,0 44,0 14,0 65,8

112.01 011 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten — — — 1,4

119.01 011 Einnahmen aus Veröffentlichungen — — — —

119.03 011 Ablieferungen aus Nebentätigkeiten — — — —

119.04 011 Einnahmen Dienstleistung Fuhrpark 15,0 15,0 15,0 15,0

Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausga- ben bei 514.01.

119.05 011 Einnahmen aus der Abwicklung von Fiskalerb-

schaften 50,0 50,0 50,0 27,9

Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehr- ausgaben bei 547.01.

119.07 011 Einnahmen aus der privaten Nutzung der

Fernmeldetechnik — — — 0,2

Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausga- ben bei 511.07.

119.98 011 Erstattung von Ausgaben für drittmittelfinanzier-

te Stellen 78,0 78,3 75,9 63,1

119.99 011 Vermischte Einnahmen 1,0 1,0 1,0 0,5

121.02 011 Einnahmen aus Gewinnen von Unternehmen

und Beteiligungen — — — —

132.01 (neu) 011 Einnahmen aus der Veräußerung von Kraftfahr-

zeugen 8,0 18,0

132.02 011 Einnahmen aus der Veräußerung von bewegli-

chen Gegenständen und Sachen — — — —

261.01 061 Erstattungen von Verwaltungsausgaben von

Religionsgemeinschaften 1.685,0 1.780,0 1.460,0 1.692,4

281.01 (neu) 011 Erstattungen von Mitgliedern des Arbeitgeber-

verbandes (AGV Land M-V) 50,0 51,0 52,4

Gesamteinnahmen 1.931,4 2.037,7 1.616,3 1.918,8 Prozentuale Veränderung 19,5 % 5,5 %

- 10 -

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Zu Kapitel 0501

Das Kapitel 0501 enthält folgende Maßnahmegruppen:

Ausgaben

01 Personalmarketing und Karriereportal der Landesverwaltung 24 Strategiefonds

58 IT-Bedarf für ressortübergreifende DV-Verfahren 59 IT-Bedarf (ressortintern)

95 Nachwuchs Zu Titel 111.51

Veranschlagt sind Einnahmen aus Rückzahlungen von Vorschüssen an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie aus Verfahren, in denen obsiegt wurde.

Mehr wegen Anpassung an das Ist.

Zu Titel 119.01

Vorsorglich als Leertitel eingerichtet für gegebenenfalls anfallende Einnahmen z.B. aus dem Verkauf von Landeshaushaltsplä- nen und der Landeshaushaltsordnung.

Zu Titel 119.03

Vorsorglich als Leertitel eingerichtet für Ablieferungen aus Nebentätigkeiten der Bediensteten gemäß Landesverordnung über die Nebentätigkeit der Beamtinnen und Beamten im Land Mecklenburg-Vorpommern (Nebentätigkeitslandesverordnung – NLVO M-V) vom 22. Januar 2019 (GVOBl. 2019 M-V S. 73).

Zu Titel 119.04

Veranschlagt sind die Einnahmen für die Übernahme der Bewirtschaftungsleistungen für zwei Dienstfahrzeuge des Ministeri- ums für Bildung und Kindertagesförderung (BM) gemäß Vereinbarung zwischen dem BBL M-V und dem BM vom

27.08.2015/01.10.2015.

Zu Titel 119.05

Das gesetzliche Erbrecht des Fiskus ergibt sich aus §§ 1936, 1964 BGB i. V. mit § 1942 (2) BGB. In seltenen Fällen wird der Fiskus als testamentarischer Erbe benannt. Einnahmen ergeben sich z. B. aus der Auflösung von Sparkonten, Herausgabean- sprüchen aus Hinterlegungen, Grundstücksverkäufen und Pachteinnahmen.

Zu Titel 119.98

Veranschlagt für die Erstattung von Ausgaben für drittmittelfinanzierte Personalkosten für Aufgaben im Bereich ELER.

Zu Titel 261.01

Veranschlagt sind Verwaltungskostenbeiträge der Kirchen für die staatliche Mitwirkung bei der Kirchensteuererhebung im fi- nanzamtlichen Verfahren und im Rahmen der Einbehaltung der Kirchensteuer auf Kapitalertragsteuer. Die Einnahmen sind von der Entwicklung des Kirchensteueraufkommens abhängig, das seinerseits durch die Entwicklung der Lohn- und Einkommens- teuer sowie der Zahl der Kirchensteuerpflichtigen beeinflusst wird.

2022/2023

Mehr aufgrund der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung zur Entwicklung des Lohn- und Einkommensteueraufkom- mens.

Zu Titel 281.01

Der Arbeitgeberverband des öffentlichen Dienstes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (AGV Land M-V) beteiligt sich an den Verwaltungskosten der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL). Die Ausgaben werden insgesamt aus Titel 632.04 geleistet. Die übrigen Mitglieder erstatten ihren Anteil an das Land M-V.

(14)

0501 Ministerium

Beträge in TEUR

Titel Fkt Zweckbestimmung Ansatz Ansatz Ansatz Ist

(Rest/R)

2022 2023 2021 2020

1 2 3 4 5 6 7

Ausgaben

421.01 011 Bezüge des Ministers 183,3 187,8 179,5

176,0

422.01 011 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen

Beamtinnen und Beamten 15.746,7 15.955,2 14.536,8 12.831,4

869,5 TEUR übertragen von 0301 422.01.

36,1 TEUR übertragen nach 1301 422.01.

422.02 011 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten

Hilfskräfte — — — —

422.10 (neu) 011 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Stellenpool Allge- meine Verwaltung)

412,0 420,0 408,0 405,7

422.55 011 Aufstockungsbeträge für altersteilzeitbeschäftig-

te Beamtinnen und Beamte — 120,4

Weggefallen.

422.56 011 Ausgleichsbeträge für Arbeitszeitkonten der

Beamtinnen und Beamten — — — -129,5

422.57 011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen

und Beamten im Rahmen des Programms

"Zukunftsfähigkeit der Landesverwaltung"

— — — 434,1

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der anteiligen Ein-

nahmen bei 1111 359.57 geleistet werden.

427.03 011 Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und

Aushilfskräfte 77,9 78,3 123,3 92,1

427.07 (neu) 011 Praktikumsvergütung — —

428.01 011 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mer 10.726,6 10.884,1 9.641,2 9.316,0

428.10 (neu) 011 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mer (Stellenpool Allgemeine Verwaltung) — — 428.56 011 Ausgleichsbeträge für Arbeitszeitkonten der

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer — — — -57,7 428.57 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer im Rahmen des Programms "Zukunfts- fähigkeit der Landesverwaltung"

— — — 121,7

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der anteiligen Ein-

nahmen bei 1111 359.57 geleistet werden.

453.02 011 Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugs-

kostenvergütungen 128,9 132,8 169,0 72,2

459.01 229 Säumniszuschläge für Nachversicherungen — — —

—

- 12 -

(15)

Zu Titel 421.01

2022 2023 2021

Veranschlagt sind: TEUR

Amtsbezüge 179,1 183,6 175,3

Dienstaufwandsentschädigung 4,2 4,2 4,2

zusammen 183,3 187,8 179,5

Zu Titel 422.56

Bei Arbeitszeitkonten bestimmt das Verhältnis aus individuell vereinbarter durchschnittlicher Arbeitszeit und regelmäßiger Ar- beitszeit die Höhe der Bezügezahlung im Sinne einer Teilzeitbeschäftigung. Gleichwohl werden die stellenbezogenen Titel stets im Umfang der phasenabhängig differierenden tatsächlichen Arbeitszeit belastet. Mithin sind entsprechende, auf diesem Titel vorzunehmende Ausgleichsbuchungen erforderlich.

Veranschlagt für den gesamten Einzelplan 05.

Zu Titel 422.57

Zur Umsetzung von Maßnahmen des Fonds „Handlungsfähige Landesverwaltung“.

Zu Titel 427.03

Veranschlagt sind Entgelte für temporäre zusätzliche Aufgaben.

Weniger nach Beendigung einer Aushilfstätigkeit.

Zu Titel 427.07

Vorsorglich als Leertitel eingerichtet für die Beschäftigung von Praktikanten und Praktikantinnen im Finanzministerium.

Zu Titel 428.56

Bei Arbeitszeitkonten bestimmt das Verhältnis aus individuell vereinbarter durchschnittlicher Arbeitszeit und regelmäßiger Ar- beitszeit die Höhe der Bezügezahlung im Sinne einer Teilzeitbeschäftigung. Gleichwohl werden die stellenbezogenen Titel stets im Umfang der phasenabhängig differierenden tatsächlichen Arbeitszeit belastet. Mithin sind entsprechende, auf diesem Titel vorzunehmende Ausgleichsbuchungen erforderlich.

Veranschlagt für den gesamten Einzelplan 05.

Zu Titel 428.57

Zur Umsetzung von Maßnahmen des Fonds „Handlungsfähige Landesverwaltung“.

Zu Titel 453.02

Veranschlagt sind die Ausgaben für das Finanzministerium und seine nachgeordneten Behörden.

2022 2023 2021

1. Trennungsgeld für Finanz- und Steueranwärter 82,9 86,8 125,0

2. Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung übrige Beschäftigte im

Geschäftsbereich des Finanzministeriums 46,0 46,0 44,0

zusammen 128,9 132,8 169,0

2022

Weniger entsprechend der Ausgabenentwicklung in den Vorjahren.

2023

Mehr wegen einer höheren Anzahl an Anwärterinnen und Anwärtern.

Zu Titel 459.01

Vorsorglich als Leertitel eingerichtet für von der Deutschen Rentenversicherung erhobene Säumniszuschläge auf Nachversi- cherungen für aus dem Landesdienst ausgeschiedene Beamtinnen und Beamte.

(16)

0501 Ministerium

Beträge in TEUR

Titel Fkt Zweckbestimmung Ansatz Ansatz Ansatz Ist

(Rest/R)

2022 2023 2021 2020

1 2 3 4 5 6 7

461.02 881 Personalmehrausgaben Tarif- und Besoldungs-

anpassung — — — —

511.01 011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände (ohne Ausgaben für Telekommunikation)

309,6 314,2 301,8 232,2

511.07 011 Ausgaben für Telekommunikation 46,8 46,8 33,0

15,5

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen

bei 119.07 geleistet werden.

514.01 011 Haltung von Dienstfahrzeugen 100,0 100,0 152,2

79,2

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen

bei 119.04 geleistet werden.

514.03 011 Haltung von privateigenen und zum Dienst

zugelassenen Fahrzeugen 0,5 0,5 0,5 —

514.07 011 Verbrauchsmittel und persönliche Ausrüstungs-

gegenstände 5,0 5,0 5,0 3,3

517.01 011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude

und Räume 3,4 3,4 3,4 2,3

518.02 011 Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte 31,0 31,0 28,8

21,4

518.04 011 Mieten für Fahrzeuge 40,5 40,5 43,5

40,0

525.01 011 Ausbildung, Fortbildung und Umschulung der

Beschäftigten (ohne Reisekosten, siehe Gruppe 527)

45,0 45,0 46,4 30,2

- 14 -

(17)

Zu Titel 461.02

Vorsorglich als Leertitel eingerichtet zur Umsetzung von Verstärkungsmitteln für Tarif- und Besoldungssteigerungen und Ände- rungen der Sozialversicherungsbeiträge.

Zu Titel 511.01

2022 2023 2021

1. Geschäftsbedarf 96,0 96,0 82,5

2. Drucklegung des Haushaltsplanes usw. 44,0 44,0 44,0

3. Bücher und Zeitschriften 87,3 87,3 80,0

4. Leistungsentgelte für Post 3,0 3,0 3,0

5. Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 58,0 68,6 71,3 6. Sonstiges (z.B. Unterhaltung, Wartung und Miete von Telekommuni-kationsanlagen, Rundfunk- und Fernsehgebühren) 21,3 15,3 21,0

zusammen 309,6 314,2 301,8

2022

Mehr wegen erhöhtem Geschäftsbedarf infolge von Personalzugängen nach Umstrukturierung der Landeregierung.

2023

Mehr wegen des Bedarfs an medizinischen Geräten in der Landeskoordinierungsstelle für ärztliche Begutachtungen (LaKÄB).

Zu Titel 511.07

2022 2023 2021

1. Telefonie 45,8 45,8 32,0

2. Sonstiges 1,0 1,0 1,0

zusammen 46,8 46,8 33,0

Mehr, weil durch das zunehmende mobile Arbeiten mehr Mobilfunkverträge mit höherem mobilen Datenvolumen erforderlich sind.

Zu Titel 514.01

2022 2023 2021

1. Antriebsmittel und Schmierstoffe 60,0 60,0 85,8

2. Unterhaltung und Instandsetzung 35,0 35,0 58,7

3. Sonstiges 5,0 5,0 7,7

zusammen 100,0 100,0 152,2

Der Ansatz wurde dem tatsächlichen Bedarf angepasst.

Zu Titel 518.02

Mehr, da zunehmend Multifunktionsgeräte (Kopier- und Drucksysteme) eingesetzt werden und Einzelplatzdrucker entfallen. Die Bedarfe beim Titel 511.03 MG 59 sind entsprechend geringer.

Zu Titel 518.04

Veranschlagt sind Leasinggebühren für 2022 9 Fahrzeuge 2023 9 Fahrzeuge

Weniger wegen des dauerhaften Wegfalls eines Fahrzeugs ab 2020.

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0501 Ministerium

Beträge in TEUR

Titel Fkt Zweckbestimmung Ansatz Ansatz Ansatz Ist

(Rest/R)

2022 2023 2021 2020

1 2 3 4 5 6 7

526.01 011 Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben 504,0 504,0 594,0 508,3

526.02 011 Sachverständige 146,3 79,1 70,5

116,9

526.05 011 Ärztliche Untersuchungen von Beschäftigten

und Bewerberinnen und Bewerbern 36,3 37,3 17,8 17,2

526.06 011 Sachverständigenleistungen für die Durchfüh-

rung des Verfahrens zum Vorgesetztenfeed- back

3,0 — 94,5 3,0

526.28 011 Sachverständige für Arbeitsschutz und -

sicherheit 9,8 9,8 66,8 56,7

527.01 011 Reisekostenvergütungen 200,0 190,0 230,0

72,2

527.02 011 Reisekostenvergütungen für Auslandsdienstrei-

sen 9,0 9,0 6,0 2,9

527.03 011 Reisekostenvergütungen für Reisen in Perso-

nalvertretungs- und Schwerbehindertenangele- genheiten

30,0 30,0 30,0 17,2

529.10 011 Zur Verfügung des Ministers 5,0 5,0 5,0

2,4

531.01 011 Veröffentlichungen in den Tageszeitungen und

sonstigen Bekanntmachungsblättern 17,5 17,5 17,5 0,9

531.02 013 Öffentlichkeitsarbeit 40,4 44,4 47,5

20,2

532.01 229 Künstlersozialabgabe gemäß Künstlersozial-

versicherungsgesetz (KSVG) 7,0 7,0 7,0 2,5

- 16 -

(19)

Zu Titel 526.01

Veranschlagt sind kapitelübergreifend die Gerichts- und ähnlichen Kosten für den Geschäftsbereich des Finanzministeriums.

Weniger wegen Anpassung an die durchschnittlichen Bedarfe der Vorjahre.

Zu Titel 526.02

Veranschlagt sind Kosten für externe Sachverständige, u.a. für die Einigungsstelle gem. § 63 (5) PersVG M-V, für die Hinzu- ziehung von Rechtsberatung und Gutachterleistungen sowie Dolmetscherleistungen.

2022

Mehr wegen der notwendigen Unterstützung für ein Notifizierungsverfahren bei der Europäischen Kommission im Zusammen- hang mit der Entschuldung der Gemeinden und kommunalen Wohnungsgesellschaften von Wohnungsbaualtschulden sowie Unterstützungsleistungen im Zusammenhang mit der Einrichtung einer zentralen Fördereinrichtung des Landes.

2023

Weniger nach Erbringung von Sachverständigenleistungen im Vorjahr.

Zu Titel 526.05 2022/2023

Der bestehende Vertrag über die arbeitsmedizinische Betreuung der Beschäftigten endete zum 31.12.2021. Nach der Neu- vergabe der Leistung wird mit steigenden Kosten gerechnet, u.a. weil den Beschäftigten Impfvorsorge durch den Betriebsarzt angeboten wird.

Zu Titel 526.06

Veranschlagt sind die Kosten für externe Sachverständige für die Durchführung von Vorgesetztenfeedbacks im Geschäftsbe- reich.

2022/2023

Weniger wegen Durchführung je Dienststelle in einem Vier- bis Fünf-Jahresturnus.

Zu Titel 526.28

Gemäß den Bestimmungen des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) ist der Dienstherr zur Durchführung von Arbeitsschutz- und -sicherungsmaßnahmen verpflichtet. Veranschlagt sind die Kosten für Fachkräfte für Arbeitssicherheit gemäß Unfallverhü- tungsvorschrift (DGVU Vorschrift 2) und für die Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach den Vorschriften des Arbeitsschutz- gesetzes.

Weniger, da hier nur noch die Kosten für die Beschäftigten des Finanzministeriums veranschlagt werden (bisher gesamter Einzelplan; vgl. Titel 526.28 in 0502, 0503 und 0505).

Zu Titel 527.01

2022 2023 2021

Veranschlagt sind Reisekosten für: TEUR

1. Allgemeine Dienstreisen 152,0 142,0 179,0

2. Aus- und Fortbildungsveranstaltungen 45,0 45,0 45,0

3. Wegstreckenentschädigung für 8 anerkannte privateigene PKW 3,0 3,0 6,0

zusammen 200,0 190,0 230,0

2022/2023

Weniger wegen verstärkter Nutzung von Telefon- und Videokonferenzen.

Zu Titel 529.10

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu Titel 531.02

Veranschlagt für die öffentliche Darstellung des Geschäftsbereichs des Finanzministeriums (z.B. Broschüren, Pflege Internet- auftritt, Ausstellungen, Bürgerforen).

2022

Weniger, weil kein MV-Tag stattfindet und damit verbundener Reduzierung der Aufwendungen für Werbemittel.

2023

Mehr wegen erhöhter Aufwendungen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit für den MV-Tag.

Zu Titel 532.01

Veranschlagt sind Ausgaben für die Künstlersozialabgabe gem. Gesetz über die Sozialversicherung der selbständigen Künstler und Publizisten - Künstlersozialversicherungsgesetz – (KSVG vom 27. Juli 1981 BGBl. I S.705, zuletzt geändert durch Art. 2f des Gesetzes vom 14. Oktober 2020, BGBl. I S. 2112).

Gemäß § 24 Künstlersozialversicherungsgesetz sind Unternehmen zur Zahlung der Künstlersozialabgabe verpflichtet, wenn sie nicht nur gelegentlich Aufträge an selbständige Künstler oder Publizisten erteilen, um deren Werke oder Leistungen für eigene Zwecke zu nutzen. Als Unternehmen im Sinne des Künstlersozialversicherungsgesetzes gelten u.a. auch Körperschaf- ten, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts.

(20)

0501 Ministerium

Beträge in TEUR

Titel Fkt Zweckbestimmung Ansatz Ansatz Ansatz Ist

(Rest/R)

2022 2023 2021 2020

1 2 3 4 5 6 7

532.02 011 Steuern, Abgaben und Versicherungen 15,0 15,0 1,0 — 533.24 011 Digitalisierung von Rechnungsunterlagen, Leis-

tungsentgelte 32,1 32,1 48,7 23,8

533.25 (neu) 011 Durchführung von Geschäftsprozessoptimie-

rungen — —

533.98 011 Vergütung von Dienstleistungen im Zusam-

menhang mit dem zentralen Beteiligungsma- nagement des Landes M-V

360,3 360,3 611,3 854,6

534.01 011 Umzugs- und Verlegungskosten 5,0 5,0 5,0

22,0

534.02 011 Verwaltungsgebühren und Mitgliedsbeiträge 3,9 3,9 3,9

4,1 534.03 011 Durchführung von Konferenzen und Tagungen 10,0 8,6 8,6

5,6 535.11 011 Ausgaben aus besonderem dienstlichen Anlass 3,0 3,0 3,0

1,5

536.01 011 Kunstgegenstände — — —

1,4

546.96 061 Kooperation der Steuerverwaltung des Landes

M-V mit der polnischen Steuerverwaltung der Wojewodschaft Westpommern

3,0 3,0 3,0 —

546.97 011 Ausgaben für Maßnahmen des Gesundheits-

managements 55,0 55,0 55,0 21,0

546.99 011 Vermischte Verwaltungsausgaben 5,5 5,5 5,5

4,0

547.01 011 Ausgaben im Zusammenhang mit Fiskalerb-

schaften 50,0 50,0 50,0 83,8

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnah-

men bei 119.05 geleistet werden.

547.04 (neu) 011 Lenkungsausschuss und Programmmanage-

ment "Zukunft der Verwaltung" — — 631.01 011 Kostenerstattung für das Erhebungsverfahren

von Kirchensteuer auf Kapitalertragsteuer 23,5 23,5 23,5 12,5 631.02 011 Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den

Bund — — — —

- 18 -

(21)

Zu Titel 532.02

Veranschlagt für die im Rahmen der Dauerfristverlängerung jährlich zu zahlende Umsatzsteuersondervorauszahlung zur Ab- gabe der Umsatzsteuervoranmeldungen des Ressorts FM sowie für umsatzsteuerliche Zahlungsverpflichtungen im Rahmen des innergemeinschaftlichen Waren- und Dienstleistungsverkehrs und für Leistungsbezüge aus Drittländern soweit diese nicht dem Titel der Hauptleistung zuzuordnen sind.

Mehr wegen einer erwarteten Zahlungsverpflichtung zur Umsatzsteuersondervorauszahlung.

Zu Titel 533.24

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Digitalisierung von Papiereingangsrechnungen von den bauausführenden Unterneh- men durch die DRK-Werkstätten Rostock und deren Aufbereitung für die Verarbeitung im IT-Verfahren Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Bauverwaltung.

Weniger wegen des zunehmenden Eingangs von Rechnungen in digitaler Form.

Zu Titel 533.25

Vorsorglich als Leertitel eingerichtet.

Zu Titel 533.98

Mit Kabinettsbeschluss vom 06.07.2021 wurde die Neuausrichtung des Beteiligungsmanagements des Landes beschlossen.

Wesentlicher Kern ist die Kündigung des Dienstleistungsvertrags über ein Beteiligungscontrolling mit der Gesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarktentwicklung mbH (GSA) und die Rückführung der Aufgaben in das Finanzministerium zum 31.12.2021. Veranschlagt sind Mittel für den Aufbau der entsprechenden Struktur im Finanzministerium sowie künftig notwen- dig werdende Sonderbeauftragungen zu beteiligungsrelevanten Fragestellungen.

Weniger nach Auflösung des Vertrages mit der GSA.

Zu Titel 534.03

Veranschlagt sind Ausgaben für die Durchführung von Konferenzen und Tagungen und für die Bewirtung im Rahmen von dienstlichen Veranstaltungen.

2022

Mehr wegen der Ausrichtung einer Tagung des Arbeitskreises Stabilitätsrat.

2023

Weniger nach Durchführung der Tagung im Vorjahr.

Zu Titel 546.97

2022 2023 2021

1. Maßnahmen der Dienststellen 15,2 15,2 11,8

2. Führungskräftefortbildung/Unterstützungsleistungen 23,0 23,0 26,0

3. Präventive Fortbildung über alle Laufbahnen 16,8 16,8 17,2

zusammen 55,0 55,0 55,0

Zu Titel 547.01

Veranschlagt sind alle Kosten, welche mit der Übernahme von Fiskalerbschaften entstehen, wie z.B. Ausgaben für die Bewirt- schaftung von Grundstücken und Immobilien.

Zu Titel 547.04

Vorsorglich für die Begleitung des Lenkungsausschusses „Zukunft der Verwaltung“ eingerichtet. Im Bedarfsfall können Mittel aus dem Einzelplan 11 bereitgestellt werden.

Zu Titel 631.01

Die Sicherstellung des Einbehalts der auf die Kapitalertragsteuer entfallenden Kirchensteuer erfolgt nach § 51a Absatz 2c bis 2e EStG mit Hilfe eines, beim Bundeszentralamt für Steuern angesiedelten, zentralen und automationsgestützten Datenabruf- verfahrens. Die Erstattung und Aufteilung der Verfahrenskosten erfolgt entsprechend der jeweiligen Anteile der Länder am Aufkommen der Kirchensteuer auf Kapitalertragsteuer und ist durch eine Verwaltungsvereinbarung geregelt. Veranschlagt ist der danach auf das Land Mecklenburg-Vorpommern entfallende Kostenanteil.

Zu Titel 631.02

Vorsorglich als Leertitel eingerichtet. Im Bedarfsfall können Mittel aus dem Einzelplan 11 bereitgestellt werden.

(22)

0501 Ministerium

Beträge in TEUR

Titel Fkt Zweckbestimmung Ansatz Ansatz Ansatz Ist

(Rest/R)

2022 2023 2021 2020

1 2 3 4 5 6 7

632.01 062 Kostenerstattung für die zentrale Datenstelle

der Landesfinanzminister 25,9 26,4 24,5 23,0

632.02 011 Erstattungen von Verwaltungsausgaben an die

Länder — — — 0,4

632.03 011 Kostenanteil M-V an der Sammlung von Pla-

nungs- und Kostendaten abgerechneter Hoch- baumaßnahmen der Länder

18,0 18,3 18,6 24,3

632.04 (neu) 011 Anteil an den Verwaltungskosten der Ge- schäftsstelle der Tarifgemeinschaft Deutscher Länder

100,0 102,0 100,0 96,7

Übertragen von 1111 632.01.

633.01 011 Erstattungen von Ausgaben an Kommunen — — —

—

636.01 011 Zuweisungen an die Unfallkasse M-V 2,4 2,4 2,4

4,8

671.01 011 Erstattung von Verwaltungsausgaben an das

Landesförderinstitut M-V 2.662,8 2.566,2 275,8 2.971,2

671.25 (neu) 011 Erstattung von Personalaufwendungen Dritter 114,4 116,5

811.01 011 Erwerb von Dienstfahrzeugen 50,6 91,2 40,6

39,0

- 20 -

(23)

Zu Titel 632.01

Die Finanzminister der elf alten Bundesländer haben durch Vereinbarung vom 29. April 1971 eine zentrale Datenstelle mit dem Zweck errichtet, die Landesfinanzminister durch Sammlung und Aufbereitung finanzpolitisch bedeutsamer Daten zu beraten und zu unterstützen (ZDL). Das Land Mecklenburg-Vorpommern ist dieser Vereinbarung am 8. Oktober 1993 beigetreten.

Veranschlagt ist der auf das Land entfallende Kostenanteil, der nach dem „Königsteiner Schlüssel“ berechnet wird. Der Ansatz beinhaltet den Anteil von Mecklenburg-Vorpommern an der Finanzierung des Unabhängigen Beirates des Stabilitätsrates.

2022/2023

Die Ist-Ausgaben sind in den letzten Jahren aufgrund von Steigerungen der Personal- und Sachausgaben kontinuierlich ange- wachsen. Dies wird auch für die Zukunft erwartet und entsprechend Vorsorge getroffen.

Zu Titel 632.02

Zu Titel 632.03

Veranschlagt ist der Landesanteil M-V für die Führung und Pflege der Bund-Länder-Gebäudedatenbank der Informationsstelle für wirtschaftliches Bauen und für Nutzerrechte an der Anwendung „Richtlinie für die Baukostenplanung (RBK)“. Veranschlagt sind die Kosten nach Königsteiner Schlüssel gemäß Kostenabrechnung 2020 und Kostenanschlag und -aufteilung 2020 - 2023 von „Vermögen und Bau Baden-Württemberg“ in Absprache mit dem Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg sowie der Sondervereinbarung zur Nutzung und Weiterentwicklung der Anwendung RBK Neubau.

Zu Titel 632.04

Der Arbeitgeberverband des öffentlichen Dienstes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (AGV Land M-V) beteiligt sich an den Verwaltungskosten der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL). Die für den AGV Land M-V als Ausgaben zu veran- schlagenden Mittel ergeben sich aus dem Haushaltsansatz der Geschäftsstelle der TdL und der Anzahl der Mitglieder und werden insgesamt vom Land M-V gezahlt. Die übrigen Mitglieder des AGV Land M-V erstatten ihren Anteil an das Land M-V (vgl. 281.01).

2023

Mehr wegen Umlage der Kostensteigerungen im Personal- und Sachbereich.

Zu Titel 633.01

Zu Titel 636.01

Veranschlagt für die Erstattung des Verwaltungsaufwands der Unfallkasse M-V für die Übermittlung von Dienstunfalldaten an Eurostat (Statistisches Amt der Europäischen Union).

Zu Titel 671.01

Auf der Grundlage des Treuhandvertrages zwischen dem Land M-V und der Norddeutschen Landesbank (Nord LB) über das Landesförderinstitut M-V (LFI), des Gesetzes zur Übertragung hoheitlicher Aufgaben an das LFI sowie der darauf ergangenen Verordnungen wurden dem LFI Aufgaben zur Durchführung der Förderprogramme „Hochschulbau“ sowie „Energieeffizienz an öffentlichen Gebäuden“ übertragen.

Die Erstattung der auf die Mitarbeiter des LFI entfallenden Versorgungsverpflichtungen (Pensionsaufwand) erfolgt zentral für alle Ressorts durch das Finanzministerium.

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Kosten des Förderinstituts auf Basis des aktuellen Wirtschaftsplans des LFI sowie dessen mittelfristiger Planung, welche im Rahmen der Aufgabenübertragung anfallen und nicht durch die Entgeltung der För- derfähigkeit aus den Darlehensfonds gedeckt werden können.

Mehr entsprechend des aktuellen Wirtschaftsplans des LFI M-V, insbesondere der Erstattung des Pensionsaufwands.

Zu Titel 671.25

Veranschlagt sind die Personalaufwendungen für die im Wege der Abordnung gewonnene Projektleitung für die Einrichtung einer zentralen Fördereinrichtung des Landes.

Zu Titel 811.01

Neubeschaffung (N)/

Ersatzbeschaffung (E) N/E 2022 2023 2021

Bezeichnung der Dienstfahrzeuge

(ggf. Dienststelle) Anzahl TEUR Anzahl TEUR TEUR

1. Transporter E 0,0 1 40,6 40,6

2. Transporter/Bus E 1 50,6 1 50,6 0,0

zusammen 50,6 91,2 40,6

2022/2023

Mehr wegen Ersatz nach erreichter Laufleistung und zunehmender Reparaturhäufigkeit.

(24)

0501 Ministerium

Beträge in TEUR

Titel Fkt Zweckbestimmung Ansatz Ansatz Ansatz Ist

(Rest/R)

2022 2023 2021 2020

1 2 3 4 5 6 7

812.01 011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüs-

tungsgegenständen 26,2 92,2 — 34,1

972.01 881 Globale Minderausgabe Einzelplan 05 — -8.500,0 -5.200,0

— 981.99 891 Abführung von Beiträgen zum Versorgungs-

fonds 1.087,6 1.113,4 938,6 761,2

MG 01 Personalmarketing und Karriereportal der

Landesverwaltung

Übertragbar.

Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.

Übertragen von 0301 MG 01.

533.30 (neu) 011 Betrieb und Ausbau Karriereportal, Leistungs-

entgelte 177,0 177,0 60,0 69,1

Übertragen von 0301 533.10 MG 01.

533.31 (neu) 011 Konzeption und Gestaltung, Leistungsentgelte — — 80,0 116,3

533.32 (neu) 011 Zentrales Personalmanagement, Leistungsent-

gelte 46,0 46,0 17,3 50,0

534.30 (neu) 011 Zentrales Personalmarketing, Leistungsentgelte 794,3 794,3 660,0 520,4

Verpflichtungsermächtigung

(100) —

Davon fällig Haushaltsjahr 2023

(100)

— —

—

812.30 (neu) 011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüs-

tungsgegenständen — —

Summe Maßnahmegruppe 01 1.017,3 1.017,3 817,3

755,8

- 22 -

(25)

Zu Titel 812.01

Ersatzbeschaffung (E) N/E 2022 2023 2021

Anzahl TEUR Anzahl TEUR TEUR

1. Steh-/Sitztische mit Rollcontainern E 25 19,0 25 19,0

2. Ausstattung Seminarräume N 0,0 6 66,0

3. Sonstiger Ausstattungsbedarf E 7,2 7,2

zusammen 26,2 92,2 0,0

2022

Mehr wegen der weiteren Ausstattung der Außenstelle Rostock mit höhenverstellbaren Schreibtischen.

2023

Mehr für die Ausstattung von zusätzlich anzumietenden Seminarräumen für die Steuerausbildung.

Zu Titel 972.01

Die erforderlichen Einsparungen sind grundsätzlich in den Hauptgruppen 4 bis 8 nachzuweisen.

Zu Titel 981.99

Bei diesem Titel werden die Abführungen an den Versorgungsfonds M-V gebucht (vgl. Erläuterungen zu Titel 1107 381.99).

Zu Maßnahmegruppe 01

Wegen der steigenden Zahl der Altersabgänge in der Landesverwaltung und des hohen Wettbewerbs um qualifizierte Fach- und Nachwuchskräfte ist das Land gefordert, seine Vorzüge und Stärken als Arbeitgeber offensiv zu vermarkten und die Per- sonalgewinnung werblich gut zu unterstützen. Zentrales Instrument ist das Karriereportal der Landesverwaltung Mecklenburg- Vorpommern, das den Arbeitgeber Land mit einer zeitgemäßen Webpräsenz darstellt und Informationen über freie Stellen sowie Ausbildungs- und Studienangebote in der Landesverwaltung bietet. Auf die Angebote des Arbeitgebers Land im Karrie- reportal wird mit werblichen Maßnahmen aufmerksam gemacht.

Zu Titel 533.30

Veranschlagt sind Leistungsentgelte für den technischen Betrieb, die Informationssicherheit und die fortlaufende Optimierung des Karriereportals.

Mehr wegen des erweiterten Funktionsumfanges und der Sicherheitsanforderungen für einen hohen Schutzbedarf.

Zu Titel 533.32

Veranschlagt sind Mittel für zentrale Plattformen zur Präsentation des Landes als attraktiven Arbeitgeber und für die Begleitung des Auswahlverfahrens für die Nachwuchsgewinnung durch ein Assessment-Center.

Mehr wegen der Entwicklung, Planung, Durchführung und Auswertung der Auswahlverfahren durch einen fachspezifisch erfah- renen externen Anbieter.

Zu Titel 534.30

Veranschlagt sind Bedarfe für Marketingmaßnahmen zur Bekanntheitssteigerung des Karriereportals und des Arbeitgebers Land für zielgruppenspezifische Werbung im Bereich Nachwuchs- sowie Fachkräftegewinnung.

Mehr wegen gestiegenem Bewerberbedarf und Personalgewinnungsschwierigkeiten auf Grund des Fachkräftemangels.

(26)

0501 Ministerium

Beträge in TEUR

Titel Fkt Zweckbestimmung Ansatz Ansatz Ansatz Ist

(Rest/R)

2022 2023 2021 2020

1 2 3 4 5 6 7

MG 24

(neu) Strategiefonds

Das zugewiesene Bewirtschaftungskontingent aus zuwachsenden Einnahmen ist deckungsfähig mit Titeln der Maßnahmegruppe 24 innerhalb des Einzel- plans und deckungsfähig mit Titeln außerhalb der Maßnahmegruppe 24 im Einzelplan, soweit aus diesen Titeln Ausgaben für Projekte des Strategie- fonds geleistet werden.

Die Gesamtbeträge der Projekte im Wirtschaftsplan sind verbindlich. Das Finanzministerium ist ermäch- tigt, neue Titel für die sachlich richtige Buchung und zweckentsprechende Verwendung der Strategie- fondsmittel einzurichten.

427.05 (neu) 011 Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und

Aushilfskräfte — — 85,7

Summe Maßnahmegruppe 24 — — —

85,7 MG 58 IT - Bedarf für ressortübergreifende

DV-Verfahren

511.11 011 Geschäftsbedarf für IT im Rahmen des Verfah-

rens BEATA 7,9 3,8 4,2 0,1

518.05 011 Mieten für Maschinen und Geräte für IT 97,0 97,0 97,0

86,7 525.02 011 Ausbildung, Fortbildung und Umschulung der

Mitarbeiter im Rahmen von ressortübergreifen- den Fachverfahren

11,7 4,5 4,5 33,1

525.03 011 Ausbildung, Fortbildung und Umschulung der

Mitarbeiter im Rahmen des Vermögensnach- weises und internen Controlling mit SAP

3,2 — 6,3 —

525.05 011 Ausbildung, Fortbildung und Umschulung der

Mitarbeiter im Rahmen der Einführung eines Fördermanagementsystems

— — 167,1 —

526.09 011 Entgelte an Sachverständige im Rahmen des

Vermögensnachweises und internen Controlling mit SAP

— —

Weggefallen.

533.03 011 Fördermittelmanagement, Leistungsentgelte — — 944,7

6.887,8 533.04 011 Zahlungsverkehrsverfahren, Leistungsentgelte 302,0 302,0 289,7

204,3 R 40,0 533.05 011 Personalabrechnungsverfahren, Leistungsent-

gelte 3.852,0 3.852,0 3.127,0 3.271,6

- 24 -

(27)

Zu Maßnahmegruppe 24 Zu Titel 427.05

Vorsorglich als Leertitel eingerichtet zur Finanzierung eines Beschäftigungsverhältnisses für die Begleitung der Strategiefonds- Maßnahme „Sonderprogramm Schulbau mit Schwerpunkt Inklusion“.

2022

Mehr wegen Erneuerung von Signaturkarten, deren Gültigkeitsdauer abläuft.

Zu Titel 518.05

Veranschlagt sind Mieten und Wartungsgebühren für Zahlstellenterminals des elektronischen Zahlstellenverfahrens.

Zu Titel 525.02

Veranschlagt sind Schulungen für das Zahlungsverkehrsverfahren und das Elektronische Hinterlegungsverfahren des Landes M-V.

2022

Mehr wegen turnusmäßiger (2-jähriger) Anwenderschulung der Mitarbeitenden im Zahlungsverkehrsverfahren.

Zu Titel 525.03 2022/2023

Weniger, weil nur noch die Anlagenbuchhaltung im Rahmen des Vermögensnachweises gem. § 73 LHO M-V in SAP geschult wird.

Zu Titel 525.05

Weniger wegen beschleunigter Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen im Rahmen des Sondervermögens MV- Schutzfonds.

Zu Titel 533.03

Zu Titel 533.04

2022 2023 2021

Veranschlagt sind Entgelte für: TEUR

1. Betrieb 62,7 62,7 149,8

2. Pflege 154,3 154,3 76,2

3. Entwicklung 85,0 85,0 63,7

zusammen 302,0 302,0 289,7

Mehr aufgrund notwendiger Migration der Datenformate des Zahlungsverkehrsverfahrens auf die ISO 2019-Norm und damit im Zusammenhang stehende Entwicklungsaufwände.

Zu Titel 533.05

2022 2023 2021

1. Betrieb (einschließlich Kuvertierung) 3.453,0 3.453,0 2.917,0

2. Entwicklung 329,0 329,0 140,0

3. Rentenauskunftsverfahren (RAV) 30,0 30,0 30,0

4. Personalkostenanalysen/Statistik zu Versorgungsleistungen 40,0 40,0 40,0 zusammen 3.852,0 3.852,0 3.127,0 Mehr wegen weiterer Automatisierung der Prozesse und Beauftragung von Entwicklungsleistungen für die Umsetzung gesetz- licher Änderungen.

(28)

0501 Ministerium

Beträge in TEUR

Titel Fkt Zweckbestimmung Ansatz Ansatz Ansatz Ist

(Rest/R)

2022 2023 2021 2020

1 2 3 4 5 6 7

533.06 011 Vermögensnachweis und internes Controlling

mit SAP, Leistungsentgelte 313,7 209,6 582,3 453,5

533.07 011 Personalstellenplanungsverfahren, Leistungs-

entgelte 95,0 46,5 45,0 71,2

533.08 011 IT-Verfahren BEATA, Leistungsentgelte 875,0 899,0 820,0

959,6

- 26 -

(29)

Zu Titel 533.06

2022 2023 2021

1. Betrieb 113,2 30,0 350,0

2. Softwarepflege, Lizenzen 172,4 177,6 185,3

3. Entwicklung 23,5 2,0 27,0

4. Sonstiges 4,6 0,0 20,0

zusammen 313,7 209,6 582,3

2022

Weniger infolge der Beendigung der Fachverfahren „KLR BI M-V“(Business Objekt) und „BSC der Justiz“(Balance Scorecard).

2023

Weniger, weil die Anwendung zum internen Controlling der FHöVPR im Einzelplan 04 veranschlagt wird.

Zu Titel 533.07

2022 2023 2021

1. Betrieb 16,4 17,0 14,0

2. Softwarepflege 28,6 29,5 22,0

3. Entwicklung 50,0 0,0 9,0

zusammen 95,0 46,5 45,0

Veranschlagt sind die laufenden Produktions- und Pflegekosten nach einem notwendigen Plattformwechsel in den Vorjahren.

2022

Mehr für die Weiterentwicklung der STELLA-Software, insbesondere für eine zeitabhängige Speicherung von Stammdaten.

Zu Titel 533.08

2022 2023 2021

1. Betrieb/Pflege 592,0 583,0 715,0

2. Aufbewahrung/Archivierung 59,0 59,0 60,0

3. Entwicklung 224,0 257,0 36,0

4. Sonstiges 0,0 0,0 9,0

zusammen 875,0 899,0 820,0

2022/2023

Mehr aufgrund software- und lizenzbedingter Anpassungen, gestiegener Nutzerzahlen im Mitarbeiterportal und betriebssi- chernder Maßnahmen.

(30)

0501 Ministerium

Beträge in TEUR

Titel Fkt Zweckbestimmung Ansatz Ansatz Ansatz Ist

(Rest/R)

2022 2023 2021 2020

1 2 3 4 5 6 7

533.09 011 Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen des

Landes M-V, Leistungsentgelte für ProFiskal 3.179,8 2.304,3 2.332,0 2.076,9 533.10 011 HKR-Verfahren für das Land M-V - Neu, Leis-

tungsentgelte 6.867,6 6.867,6 13.377,0 4.565,1

533.11 011 Zahlstellenverfahren für Dienststellen des Lan-

des, Leistungsentgelte 40,0 40,0 40,0 22,7

533.12 011 Travelmanagementsystem des Landes M-V,

Leistungsentgelte 67,0 70,5 596,0 503,7

- 28 -

(31)

Zu Titel 533.09

2022 2023 2021

1. Betrieb 1.332,3 1.332,3 1.333,0

2. Pflege 1.667,5 858,0 886,0

3. Entwicklung 180,0 114,0 88,0

4. Sonstiges 0,0 0,0 25,0

zusammen 3.179,8 2.304,3 2.332,0 2022

Mehr, da für die Vertragsverlängerung einmalige und laufende Softwarepflegekosten anfallen.

2023

Weniger wegen der einmaligen Kosten im Vorjahr.

Zu Titel 533.10

2022 2023 2021

1. Betrieb 200,0 3.114,9 0,0

2. Entwicklung 6.667,6 3.752,7 13.377,0

zusammen 6.867,6 6.867,6 13.377,0 Veranschlagt für die Einführung eines neuen modernen IT-Verfahrens Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen für das Land Mecklenburg-Vorpommern, das das bisher eingesetzte Verfahren ProFiskal ersetzt. Es handelt sich dabei um eine Software, die den gesamten Haushaltskreislauf, bestehend aus Haushaltsplanung, Haushaltsdurchführung, Mittelbewirtschaftung, Kas- senwesen, Forderungs- und Vollstreckungsmanagement, Haushaltsrechnung und Vermögensrechnung abbildet.

Zu Titel 533.12

2022 2023 2021

1. Betrieb TMS 1 67,0 70,5 244,2

2. Pflege 301,8

3. Entwicklung 50,0

zusammen 67,0 70,5 596,0

2022

Weniger, weil eine Neuausrichtung des IT-Verfahrens zum Travelmanagement des Landes M-V erfolgt und nur noch das pro- duktive Verfahren in der 1. Ausbaustufe veranschlagt ist.

Für das neue Verfahren LEBE.Dienstreise werden die erforderlichen Haushaltsmittel für die Entwicklung, Pilotierung und Ein- führung aus dem Einzelplan 11 zur Verfügung gestellt.

(32)

0501 Ministerium

Beträge in TEUR

Titel Fkt Zweckbestimmung Ansatz Ansatz Ansatz Ist

(Rest/R)

2022 2023 2021 2020

1 2 3 4 5 6 7

533.14 011 Elektronisches Hinterlegungsverfahren, Leis-

tungsentgelte 105,0 105,0 73,6 233,8

R 22,3 533.15 011 Zahlungsverkehrsplattform ePayment, Leis-

tungsentgelte 130,0 130,0 130,0 55,7

533.16 011 Schuldenmanagementverfahren, Leistungsent-

gelte 72,5 56,5 72,5 34,2

533.17 011 Betrieb von Fachverfahren in Zentraler Res-

sourcendomäne Terminalserver, Leistungsent- gelte

150,0 157,0 157,0 122,3

533.19 011 Landeseinheitlicher Liegenschaftsnachweis,

Leistungsentgelte 14,0 14,0 30,1 11,4

812.05 011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüs-

tungsgegenständen sowie Software bzw. imma- te riellen Wirtschaftsgütern für das IT-Verfahren Vermögensnachweis u. internes Controlling mit SAP

— —

Weggefallen.

812.06 011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüs-

tungsgegenständen sowie Software bzw. imma- teriellen Wirtschaftsgütern für das IT-Verfahren BEATA

16,0 — — —

Summe Maßnahmegruppe 58 16.199,4 15.159,3 22.896,0

19.593,7

- 30 -

(33)

Zu Titel 533.14

2022 2023 2021

1. Betrieb 22,9 22,9 8,6

2. Pflege 68,1 68,1 65,0

3. Entwicklung 14,0 14,0 0,0

zusammen 105,0 105,0 73,6

Mehr infolge der technologischen Erneuerung des IT-Verfahrens sowie Preisanpassungen für laufende Kosten des technischen Betriebes und der Softwarepflege und aufgrund notwendiger Entwicklungsleistungen in Bezug auf die umzusetzende Fachlichkeit. Für das Altverfahren fallen Kosten für die Erhaltung als „Lesearchiv“ an.

Zu Titel 533.15

2022 2023 2021

1. Betrieb 35,0 35,0 35,0

2. Pflege 35,0 35,0 35,0

3. Entwicklung 50,0 50,0 50,0

4. Transaktionskosten 10,0 10,0 10,0

zusammen 130,0 130,0 130,0

Zu Titel 533.16

2022 2023 2021

1. Betrieb 16,5 16,5 16,5

2. Pflege 26,0 26,0 26,0

3. Entwicklung 30,0 14,0 30,0

zusammen 72,5 56,5 72,5

2023

Weniger wegen erfolgter Entwicklungsleistungen für Sicherheit und Manipulationsschutz in den Vorjahren.

Zu Titel 533.17 2023

Mehr infolge einer dreimonatigen Powernutzung im Haushaltsplanungsjahr.

Zu Titel 533.19

Weniger, weil nur noch laufende Betriebs- und Pflegekosten anfallen.

Zu Titel 812.06 2022

Mehr infolge Ersatzbeschaffung eines Hochleistungsscanners.

(34)

0501 Ministerium

Beträge in TEUR

Titel Fkt Zweckbestimmung Ansatz Ansatz Ansatz Ist

(Rest/R)

2022 2023 2021 2020

1 2 3 4 5 6 7

MG 59 IT-Bedarf (ressortintern)

511.03 011 Geschäftsbedarf für IT 72,5 72,5 92,5

50,3

525.04 011 Ausbildung, Fortbildung und Umschulung der

Mitarbeiter auf dem Gebiet der IT 31,5 31,5 31,5 13,4

533.02 011 Vergütung von Dienstleistungen und Mieten für

Lizenzprogramme von IT-Herstellern 582,8 574,1 423,7 531,7

11,0 TEUR übertragen von 0505 533.04 MG 59.

533.20 011 Zentrale Dienste und verwalteter IT-Arbeitsplatz

(vITA), Leistungsentgelte 209,7 165,8 1.171,0 650,0

533.23 011 Modernisierung des Fachverfahrens Steuerauf-

rechnung — — — —

812.03 011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen sowie Software bzw. imma- teriellen Wirtschaftsgütern

8,0 8,0 8,0 6,2

Summe Maßnahmegruppe 59 904,5 851,9 1.726,7

1.251,6

- 32 -

(35)

2022 2023 2021

1. Geschäftsbedarf und Zeitschriften 28,0 28,0 55,5

2. Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 27,0 27,0 17,5

3. Sonstiges (z.B. Unterhaltung, Wartung) 17,5 17,5 19,5

zusammen 72,5 72,5 92,5

Weniger wegen geringerer Bedarfe für Druckertoner und Datenträger und weil Fachzeitschriften in Papierform abbestellt wurden.

Zu Titel 533.02

2022 2023 2021

1. Fachanwendungen und Lizenzen 390,1 380,5

2. IuK-Infrastruktur 192,7 193,6

zusammen 582,8 574,1 423,7

2022

Mehr für die Nutzung zusätzlicher Module des Steuerrechts der juris online Dienste.

Mehr, weil ortsunabhängiges Arbeiten die Ausstattung der Arbeitsplätze mit VPN-Clients erfordert.

Mehr wegen der Einrichtung weiterer stationärer Videokonferenzsysteme.

Mehr, weil für die digitalen Lehr- und Lernmethoden der NoA am Standort Güstrow WLAN-Zugänge gebraucht werden.

2023

Weniger, weil das Online-Bewerbungsportal Interamt durch die Nutzung des Karriereportals der Landesverwaltung Mecklen- burg-Vorpommern entbehrlich geworden ist.

Zu Titel 533.20

2022 2023 2021

1. Nutzung zentrale Dienste 154,7 165,8 129,1

2. Verwalteter IT-Arbeitsplatz (vITA) 0,0 0,0 986,9

3. Standort Rostock 55,0 0,0 55,0

zusammen 209,7 165,8 1.171,0

2022/2023

Zu Titel 812.03

Ersatzbeschaffung (E) 2022 2023 2021

N/E Anzahl TEUR Anzahl TEUR TEUR

1. DOMEA-Dokumentenscanner E 1 8,0

2. Arbeitsgruppen-/Abteilungsdrucker E 1 8,0 8,0

zusammen 8,0 8,0 8,0

(36)

0501 Ministerium

Beträge in TEUR

Titel Fkt Zweckbestimmung Ansatz Ansatz Ansatz Ist

(Rest/R)

2022 2023 2021 2020

1 2 3 4 5 6 7

MG 95

(neu) Nachwuchs

Die Mittel werden entsprechend dem Bedarf aus dem GPO-Fonds (Einzelplan 11) bereitgestellt. Es dürfen zur sachlich richtigen Buchung neue Titel eingerichtet werden.

422.95 (neu) 011 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Nachwuchssiche- rung - Stellenpool Traineeprogramm)

— —

428.95 (neu) 011 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer (Nachwuchssicherung - Stellenpool Trai- neeprogramm)

— —

453.95 (neu) 011 Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugs-

kostenvergütung — —

525.95 (neu) 011 Ausbildung, Fortbildung und Umschulung der Beschäftigten (ohne Reisekosten, siehe Gruppe 527)

— —

527.95 (neu) 011 Reisekostenvergütungen — —

534.95 (neu) 011 sonstige sächliche Verwaltungsausgaben — —

Summe Maßnahmegruppe 95 — — —

Gesamtausgaben 51.640,9 42.399,7 49.318,0

51.302,7 Prozentuale Veränderung 4,7 % -17,9 %

Abschluss Kapitel 0501

111-186 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul-

dendienst und dergleichen 196,4 206,7 156,3

211-299 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen

mit Ausnahme für Investitionen 1.735,0 1.831,0 1.460,0 Gesamteinnahmen 1.931,4 2.037,7 1.616,3

411-462 Personalausgaben 27.275,4 27.658,2 25.057,8

511-549 Sächliche Verwaltungsausgaben 20.230,1 19.081,4 28.028,2 611-699 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit

Ausnahme für Investitionen 2.947,0 2.855,3 444,8

811-899 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves-

titionsförderungsmaßnahmen 100,8 191,4 48,6

911-989 Besondere Finanzierungsausgaben 1.087,6 -7.386,6 -4.261,4 Gesamtausgaben 51.640,9 42.399,7 49.318,0 Überschuss ( ) / Zuschuss (-) -49.709,5 -40.362,0 -47.701,7

- 34 -

(37)

Zu Maßnahmegruppe 95

Das Kabinett hat am 13. Oktober 2020 folgenden Beschluss gefasst: „Zur Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Landesver- waltung und zur Nachwuchskräftegewinnung soll ein Traineeprogramm für Nachwuchskräfte des höheren Dienstes aufgelegt werden, um Nachwuchskräfte verschiedener Fachrichtungen durch unterschiedliche Verwaltungsstationen auf eine möglichst breite Verwendung innerhalb der Landesverwaltung vorzubereiten.“. Der anstehende Generationswechsel stellt die Landes- verwaltung vor die Herausforderung, ausreichend gut qualifizierte Fachkräfte für die nachzubesetzenden Dienstposten beim Land zu gewinnen. Im höheren Dienst der allgemeinen Verwaltung stehen vor allem Juristinnen und Juristen im Fokus. Bei geschätzt zwei Drittel der im höheren Dienst der allgemeinen Verwaltung zu besetzenden Stellen ist das zweite juristische Staatsexamen Einstellungsvoraussetzung. Bei dieser Qualifikation bestehen in zunehmendem Maße Personalgewinnungs- schwierigkeiten. In der TZ 22 des Koalitionsvertrages von SPD/DIE LINKE der 8. Legislaturperiode wurde dies nun verstetigt:

„Zur Sicherstellung der Fachkräfte in der Landesverwaltung wird das Nachbesetzungsverfahren der Ressorts … zentral ge- steuert und zugleich ein neuer ressortübergreifender Nachwuchskräftepool eingerichtet, um Wiederbesetzungen der Ressorts zu unterstützen…“.