Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
Ausschöpfung der Mittel für Baumaßnahmen
und bauwirtschaftlicher Lagebericht
A. Mittelausschöpfung 1. Hochbau
2. Tiefbau
3. Bauliche Unterhaltung 4. Entwässerungsanlagen 5. Auftragsverwaltung des
Bundesministers für Verkehr B. Bauwirtschaftliche Lage Tabellenanhang
Zeitraum:
1. Januar – 31. Dezember 2009 (Abschlussbericht) Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung
Bauwirtschaft - VI A 35
Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin Telefon: 90 12 85 33
Mail: christine.knauf@senstadt.berlin.de
in Mio.€
400 Gesamtmittel
335,7
350 Aufträge
321,1 321,1
156,7 152,6 152,6 110,2 106,1 106,1
Zahlungen 300
250 200 150 100 50
Hochbau Tiefbau Tiefbau einschl.
Entwässerung und BMV
VI A 35 04. März 2010 (912) 8533 Der folgende Bericht und die anliegenden Tabellen geben einen Überblick über den Stand der Baumittelausschöpfung.
Gleichzeitig wird unter Punkt B über die bauwirtschaftliche Lage berichtet.
A. Mittelausschöpfung 1. Hochbau
a) Mittel
Bis zum Ende der Berichtszeit standen für die Ausschöpfung folgende Mittel zur Verfügung:
2009 2008
Mio. € Mio. €
Haushaltsansatz 153,3 162,1
Reste 14,6 1,8
Überplanmäßige Mittel 129,5 32,3
297,4 196,2
abzüglich
Sperren / Abgänge 38,4 24,4
Abgang nach Kassenschluss Zur Verfügung stehende
76,9 51,7
Mittel 1) 182,1 120,1
b) Aufträge
Bisher wurden Aufträge vergeben:
2009 2008
Mio. € % Mio. € %
1. Vor dem 1. Januar zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres (Verpflichtungser
mächtigungen) 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Vor dem 1. Januar so
weit diese im Vorjahr vergeben, aber nicht bezahlt worden sind
(Reste) 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Vom 1. Januar bis
31. Dezember 167,5 92,0 105,5 87,9
zusammen 1 - 3 167,5 92,0 105,5 87,9
1) Bezugsgröße für die
%-Angaben unter b) und c)
davon entfallen auf:
2009
Mio. € %
2008
Mio. € %
Hauptverwaltungen 135,9 90,6 76,0 85,0
Bezirke 31,6 98,7 29,5 96,2
4. Außerdem Aufträge vor dem
aus Verpflichtungs 1.1. 0,0 0,0
ermächtigungen zu
Lasten kommender seit dem
Haushalte 1.1. 0,0 0,0
0,0 -, 0,0 -,
5. Erteilte Aufträge zu Lasten des lfd.
und künftiger Haus
haltsjahre insgesamt (1 - 4)
vor dem 1.1.
seit dem 1.1.
0,0 167,5
167,5 -,
0,0 105,5
105,5 -,
c) Zahlungen
die geleisteten Zahlungen erreichten bisher bei
Hauptverwaltungen 135,9 90,6 76,0 85,0
Bezirken 31,6 98,7 29,5 96,2
Gesamt 167,5 92,0 105,5 87,9
d) Inreststellung
Hauptverwaltungen 14,1 9,4 13,4 15,0
Bezirke 0,4 1,3 1,2 3,8
Gesamt 14,5 8,0 14,6 12,1
Zusammenfassend wird für den Hochbau festgestellt:
Die zur Verfügung stehenden Mittel lagen um 62,0 Mio.€ über dem Ergebnis des Vor
jahres.
Bis zum Ende des Berichtszeitraumes wurden für 62,0 Mio.€ mehr Aufträge zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres erteilt als im Jahre 2008.
Die geleisteten Zahlungen lagen um 62,0 Mio.€ über dem Ergebnis des Vorjahres.
Ohne Berücksichtigung der Abgänge nach Kassenschluss waren bis zum Jahresende 64,7 % der verfügbaren Mittel ausgeschöpft, der Vorjahreswert betrug 61,4 %.
In Rest wurden 14,5 Mio.€ (8,0%) gestellt, das sind 0,1 Mio.€ weniger als im Vorjahr.
3
Tiefbau a) Mittel
Bis Ende der Berichtszeit standen für die Ausschöpfung folgende Mittel zur Verfügung:
2009 2008
Mio. € Mio. €
Haushaltsansatz 57,2 70,5
Reste 6,5 1,5
Überplanmäßige Mittel 20,9 3,8
abzüglich 84,6 75,8
Sperren / Abgänge 7,1 1,3
Abgang nach Kassenschluss 21,8 26,2
Zur Verfügung stehende
Mittel 1) 55,7 48,3
b) Aufträge
Bisher wurden Aufträge vergeben:
2009
Mio. € %
2008
Mio. € %
1. Vor dem 1. Januar zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres (Verpflichtungser
mächtigungen) 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Vor dem 1. Januar so
weit diese im Vorjahr vergeben, aber nicht bezahlt worden sind
(Reste) 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Vom 1. Januar bis
31. Dezember 51,6 92,6 41,8 86,5
zusammen 1 - 3 51,6 92,6 41,8 86,5
1) Bezugsgröße für die
%-Angaben unter b) und c)
davon entfallen auf:
2009
Mio. € %
2008
Mio. € %
Hauptverwaltungen 34,4 89,4 26,8 81,4
Bezirke 17,2 99,8 15,0 97,6
4. Außerdem Aufträge vor dem
aus Verpflichtungs 1.1. 0,0 0,0
ermächtigungen zu
Lasten kommender seit dem
Haushalte 1.1. 0,0 0,0
0,0 -, 0,0 -,
5. Erteilte Aufträge zu Lasten des lfd.
und künftiger Haus
haltsjahre insgesamt (1 - 4)
vor dem 1.1.
seit dem 1.1.
0,0 51,6
51,6 -,
0,0 41,8
41,8 -,
c) Zahlungen
die geleisteten Zahlungen erreichten bisher bei Hauptverwaltungen Bezirken
34,4 17,2
89,4 99,8
26,8 15,0
81,4 97,6
Gesamt 51,6 92,6 41,8 86,5
d) Inreststellung
Hauptverwaltungen 4,1 10,6 6,1 18,6
Bezirke 0,03 0,2 0,4 2,4
Gesamt 4,1 7,4 6,5 13,5
Zusammenfassend wird für den Tiefbau festgestellt:
Die zur Verfügung stehenden Mittel lagen um 7,4 Mio.€ über dem Ergebnis des Vor
jahres.
Bis zum Ende des Berichtszeitraumes wurden für 9,8 Mio.€ mehr Aufträge zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres erteilt als im Jahre 2008.
Die geleisteten Zahlungen lagen um 9,8 Mio. € über dem Ergebnis des Vorjahres.
Ohne Berücksichtigung der Abgänge nach Kassenschluss waren bis zum Jahresende 66,6 % der verfügbaren Mittel ausgeschöpft, der Vorjahreswert betrug 56,1 %.
In Rest wurden 4,1 Mio.€ (7,4 %) gestellt, das sind 2,4 Mio.€ weniger als im Vorjahr.
5
3. Bauliche Unterhaltung
a) Hochbau 1)
2009
Mio. € %
2008
Mio. € %
Zur Verfügung standen unter Beachtung von Zu- und Ab
gängen
Hauptverwaltungen Bezirke
Gesamt
57,0 96,6 153,6
100,0 100,0 100,0
63,5 104,8 168,3
100,0 100,0 100,0 Aufträge vergeben
Hauptverwaltungen Bezirke
Gesamt
57,0 96,6 153,6
100,0 100,0 100,0
63,5 104,8 168,3
100,0 100,0 100,0 Zahlungen
Hauptverwaltungen Bezirke
Gesamt
57,0 96,6 153,6
100,0 100,0 100,0
63,5 104,8 168,3
100,0 100,0 100,0 b) Tiefbau 2)
Zur Verfügung standen unter Beachtung von Zu- und Ab
gängen
Hauptverwaltungen Bezirke
Gesamt
16,4 38,0 54,4
100,0 100,0 100,0
12,0 35,9 47,9
100,0 100,0 100,0 Aufträge vergeben
Hauptverwaltungen Bezirke
Gesamt
16,4 38,0 54,4
100,0 100,0 100,0
12,0 35,9 47,9
100,0 100,0 100,0 Zahlungen
Hauptverwaltungen Bezirke
Gesamt
16,4 38,0 54,4
100,0 100,0 100,0
12,0 35,9 47,9
100,0 100,0 100,0
1) Beinhaltet nur die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.
2) Beinhaltet nur die Unterhaltung der baulichen Anlagen des Brücken- und Tunnelbaus sowie
des Wasserstraßenbaus und der Wasserwirtschaft.
2009 2008 4. Zuschüsse an die Berliner
Wasserbetriebe
Mio. € % Mio. € %
Mittel
Entwässerungsanlagen 13,0 100,0 9,9 100,0
Aufträge
Entwässerungsanlagen 13,0 100,0 9,9 100,0
Zahlungen
Entwässerungsanlagen 13,0 100,0 9,9 100,0
5. Auftragsverwaltung des Bundes
ministeriums für Verkehr Mittel
Bundesfernstraßen 33,6 100,0 55,4 100,0
Aufträge
Bundesfernstraßen 33,6 100,0 55,4 100,0
Zahlungen
Bundesfernstraßen 33,6 100,0 55,4 100,0
7
B. Bauwirtschaftliche Lage
Die Auftragseingänge für das Berliner Bauhauptgewerbe verringerten sich für den Zeitraum von Januar bis Dezember 2009 im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 205,7 Mio. € beziehungsweise 13,9 %. Vom Rückgang betroffen waren der gewerbliche Hochbau (- 91,3 Mio. € = - 22,5 %), der gewerbliche Tiefbau (- 87,2 Mio. € = - 22,7 %) sowie der öffentliche Tiefbau (- 100,6 Mio. € = - 44,5 %) mit Ausnahme des Straßenbaus, der ein Auftragsplus (+ 15,5 Mio. € = + 14,0 %) verzeichnete. Ein positives Jahresergebnis erzielten auch der Wohnungsbau (+ 16,2 Mio. € = + 7,0 %) und der öffentliche Hochbau (+ 41,7 Mio. € = + 34,5 %).
Das vierte Quartal 2009 betrachtend weisen die Auftragseingänge ein Volumen von insgesamt 387,4 Mio. € auf, das sind 51,9 Mio. € respektive 15,5 % mehr als im entsprechenden Vorjahresvierteljahr. Hier wurden im gewerblichen Hochbau für 80,1 Mio. € (+ 145,0 %) und im öffentlichen Hochbau für 12,8 Mio. € (+ 31,7 %) deutlich mehr Aufträge hereingenommen als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Der Wohnungsbau (- 15,5 %) sowie der gewerbliche Tiefbau und der Straßenbau (- 26,1 % und - 7,6 %) verbuchten für das vierte Vierteljahr 2009 rückläufige Auftragseingänge;
der sonstige Tiefbau (+ 0,1 %) bewegt sicht nahezu auf dem Niveau des vierten Quartals 2008.
Die Bautätigkeit im Bauhauptgewerbe - gemessen an den geleisteten Arbeitsstunden - stieg von Januar bis Dezember im Vergleich zum Vorjahresergebnis insgesamt um 11,0 %, darunter um + 16,9 % im Hochbau und um + 1,6 % im Tiefbau. Während im Wohnungsbau (+ 10,7 %), im gewerblichen Hoch- und Tiefbau (+ 33,8 % und + 0,6 %), im öffentlichen Hochbau ( + 13,8 %) und im Straßenbau (+ 9,1 %) die Beschäftigungs
zeiten zunahmen, fielen die Baustellenaktivitäten lediglich im sonstigen Tiefbau (- 3,3 %) geringer aus als vor einem Jahr.
Die Zahl der Beschäftigten im Berliner Bauhauptgewerbe hat sich im Jahres
durchschnitt - verglichen mit dem Ergebnis des Jahres 2008 – um 967 tätige Personen
beziehungsweise 5,4 % auf insgesamt 18.847 erhöht. Am 31. Dezember 2009 waren
19.123 gewerbliche Arbeitskräfte im Bauhauptgewerbe beschäftigt, das sind 1.486 oder
8,4 % mehr als im Vorjahresmonat.
Im Berichtszeitraum von Januar bis Dezember 2009 sank das Umsatzvolumen der Betriebe des Berliner Bauhauptgewerbes insgesamt um 71,5 Mio. € entsprechend 3,2 % unter den Vorjahreswert. Mit Ausnahme des Straßenbaus (+ 17,9 %) und des sonstigen Tiefbaus (+ 6,2 %) reduzierten sich die Umsätze für den Wohnungsbau (- 9,5 %), den gewerblichen Hoch- und Tiefbau (- 1,9 % und - 7,9 %) sowie für den öffentlichen Hochbau (- 0,2 %).
Im vierten Quartal übertrafen die Umsätze den vergleichbaren Vorjahreswert um insgesamt 1,3 %. Von einem kräftigen Umsatzanstieg profitierten die Unternehmen im öffentlichen Hochbau (+ 71,8 %), im Straßenbau (+ 19,0 %) und im sonstigen Tiefbau (+ 9,2 %). Für den Wohnungsbau (- 15,7 %) und den gewerblichen Hoch- und Tiefbau (- 1,6 %) hingegen wurden Quartalsergebnisse mit negativem Vorzeichen gemeldet.
Für den aktuellen Berichtsmonat Dezember 2009 wurden bei der Bundesagentur für Arbeit 1.344 Kurzarbeiter im Baugewerbe registriert, das sind 801 verkürzt arbeitende Bauleute mehr als im Dezember 2008.
Im Auftrag
Knauf
Beanspruchung der Gesamtmittel
(Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie bauliche Unterhaltung) Mittel aus 2009 sowie Restmittel aus 2008
Berichtszeit: 1. Januar - 31. Dezember 2009
Übersicht 1
Gesamtmittel Aufträge Zahlungen
in 1000 €
1. Hauptverwaltung 207.036 192.916 192.916
2. Bezirke 128.641 128.223 128.223
Gesamt A 335.677 321.139 321.139
1. Hauptverwaltung 54.919 50.855 50.855
2. Bezirke 55.245 55.212 55.212
Gesamt B 110.164 106.067 106.067
Entwässerungsanlagen 12.985 12.985 12.985
Auftragsverwaltung des BMV 33.588 33.588 33.588
1. Hauptverwaltung 261.955 243.771 243.771
2. Bezirke 183.886 183.435 183.435
Gesamt C 445.841 427.206 427.206
Gesamt C einschl. Entwässerungsanlagen
u. Auftragsverwaltung des BMV 492.414 473.779 473.779
in %
1. Hauptverwaltung 100,0 93,2 93,2
2. Bezirke 100,0 99,7 99,7
Gesamt A 100,0 95,7 95,7
1. Hauptverwaltung 100,0 92,6 92,6
2. Bezirke 100,0 99,9 99,9
Gesamt B 100,0 96,3 96,3
Entwässerungsanlagen 100,0 100,0 100,0
Auftragsverwaltung des BMV 100,0 100,0 100,0
1. Hauptverwaltung 100,0 93,1 93,1
2. Bezirke 100,0 99,8 99,8
Gesamt C 100,0 95,8 95,8
100,0 Gesamt C einschl. Entwässerungsanlagen
u. Auftragsverwaltung des BMV 96,2 96,2
A. Hochbau
B. Tiefbau
außerdem
C. Hoch- u. Tiefbau
A. Hochbau
B. Tiefbau
außerdem
C. Hoch- u. Tiefbau
(Jahresabschluss)
H o c h b a u in 1000 €
Baubehörde
Haushalts- mittel 2009
Reste aus Vorjahren
Zugänge in 2009
Abgänge
Abgang nach Kassenschluss
Mittel insgesamt
2009
Aufträge in % von Sp.7
Zahlungen in %
von Sp.7
Inreststellung in %
von Sp.7
Aufträge zu Lasten künftiger Rechnungsjahre
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Investitionen
Mitte 2.387 0 1.658 2.387 0 1.658 1.658 100,0 1.658 100,0 0 0,0 0
Friedrichshain-Kreuzberg 2.202 0 390 0 1.362 1.230 1.230 100,0 1.230 100,0 0 0,0 0
Pankow 386 0 1.241 0 0 1.627 1.627 100,0 1.627 100,0 0 0,0 0
Charlottenburg-Wilmersdorf 3.532 0 1.943 70 2.217 3.188 3.123 98,0 3.123 98,0 65 2,0 0
Spandau 1.927 386 1.135 186 512 2.750 2.397 87,2 2.397 87,2 353 12,8 0
Steglitz-Zehlendorf 8.512 0 2.020 936 6.245 3.351 3.351 100,0 3.351 100,0 0 0,0 0
Tempelhof-Schöneberg 2.762 0 688 648 299 2.503 2.503 100,0 2.503 100,0 0 0,0 0
Neukölln 1.912 0 6.315 0 5.643 2.584 2.584 100,0 2.584 100,0 0 0,0 0
Treptow-Köpenick 5.327 628 1.688 0 838 6.805 6.805 100,0 6.805 100,0 0 0,0 0
Marzahn-Hellersdorf 4.410 0 0 2.410 1.553 447 447 100,0 447 100,0 0 0,0 0
Lichtenberg 2.935 0 2.365 880 303 4.117 4.117 100,0 4.117 100,0 0 0,0 0
Reinickendorf 1.893 156 438 0 679 1.808 1.808 100,0 1.808 100,0 0 0,0 0
Bezirke 38.185 1.170 19.881 7.517 19.651 32.068 31.650 98,7 31.650 98,7 418 1,3 0
Einzelpläne 01 bis 13 115.093 13.408 35.445 19.839 29.830 114.277 109.301 95,6 109.301 95,6 4.976 4,4
Einzelplan 29 0 0 74.186 11.027 27.433 35.726 26.582 74,4 26.582 74,4 9.144 25,6 0
Hauptverwaltungen 115.093 13.408 109.631 30.866 57.263 150.003 135.883 90,6 135.883 90,6 14.120 9,4 0
Gesamt A 153.278 14.578 129.512 38.383 76.914 182.071 167.533 92,0 167.533 92,0 14.538 8,0 0
B.
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Bezirke 93.666 0 7.207 3.072 1.228 96.573 96.573 100,0 96.573 100,0 0 0,0 0
Hauptverwaltungen 58.373 0 2.237 3.301 276 57.033 57.033 100,0 57.033 100,0 0 0,0 0
Gesamt B 152.039 0 9.444 6.373 1.504 153.606 153.606 100,0 153.606 100,0 0 0,0 0
Insgesamt A und B 305.317 14.578 138.956 44.756 78.418 335.677 321.139 95,7 321.139 95,7 14.538 4,3 0
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung VI A 35
App.: (912) 8533
Übersicht 2 a
Ausschöpfung der Mittel für Baumaßnahmen
Rechnungsjahr 2009 (Jahresabschluss)
ohne Berücksichtigung der Abgänge nach Kassenschluss
H o c h b a u in 1000 €
Baubehörde
Mittel insgesamt
2009
Aufträge
in % von Sp.7
Zahlungen
in % von Sp.7
Inreststellung in %
von Sp.7
1 7 8 9 10 11 12 13
A. Investitionen Mitte
Friedrichshain-Kreuzberg Pankow
Charlottenburg-Wilmersdorf Spandau
Steglitz-Zehlendorf Tempelhof-Schöneberg Neukölln
Treptow-Köpenick Marzahn-Hellersdorf Lichtenberg
Reinickendorf
1.658 2.592 1.627 5.405 3.262 9.596 2.802 8.227 7.643 2.000 4.420 2.487
1.658 1.230 1.627 3.123 2.397 3.351 2.503 2.584 6.805 447 4.117 1.808
100,0 47,5 100,0 57,8 73,5 34,9 89,3 31,4 89,0 22,4 93,1 72,7
1.658 1.230 1.627 3.123 2.397 3.351 2.503 2.584 6.805 447 4.117 1.808
100,0 47,5 100,0 57,8 73,5 34,9 89,3 31,4 89,0 22,4 93,1 72,7
0 0 0 65 353 0 0 0 0 0 0 0
0,0 0,0 0,0 1,2 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bezirke 51.719 31.650 61,2 31.650 61,2 418 0,8
Einzelpläne 01 bis 13 144.107 109.301 75,8 109.301 75,8 4.976 3,5
Einzelplan 29 63.159 26.582 42,1 26.582 42,1 9.144 14,5
Hauptverwaltungen 207.266 135.883 65,6 135.883 65,6 14.120 6,8
Gesamt A 258.985 167.533 64,7 167.533 64,7 14.538 5,6
B. Unterhaltung der
Grundstücke und baulichen Anlagen
Bezirke
Hauptverwaltungen
97.801 57.309
96.573 57.033
98,7 99,5
96.573 57.033
98,7 99,5
0 0
0,0 0,0
Gesamt B 155.110 153.606 99,0 153.606 99,0 0 0,0
Insgesamt A und B 414.095 321.139 77,6 321.139 77,6 14.538 3,5
(Jahresabschluss)
T i e f b a u in 1000 €
Baubehörde
Haushalts- mittel 2009
Reste aus Vorjahren
Zugänge in 2009
Abgänge
Abgang nach Kassenschluss
Mittel insgesamt
2009
Aufträge in % von Sp.7
Zahlungen
in % von Sp.7
Inreststellung
in % von Sp.7
Aufträge zu Lasten künftiger Rechnungsjahre
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Investitionen
Mitte 1.451 0 7 1.451 0 7 7 100,0 7 100,0 0 0,0 0
Friedrichshain-Kreuzberg 2.014 0 466 180 1.360 940 940 100,0 940 100,0 0 0,0 0
Pankow 6.007 0 324 0 2.339 3.992 3.992 100,0 3.992 100,0 0 0,0 0
Charlottenburg-Wilmersdorf 2.795 0 1.593 0 1.802 2.586 2.586 100,0 2.586 100,0 0 0,0 0
Spandau 500 174 166 17 602 221 188 85,1 188 85,1 33 14,9 0
Steglitz-Zehlendorf 2.042 0 786 3 1.480 1.345 1.345 100,0 1.345 100,0 0 0,0 0
Tempelhof-Schöneberg 500 0 0 41 459 0 0 - 0 - 0 - 0
Neukölln 1.786 0 514 54 834 1.412 1.412 100,0 1.412 100,0 0 0,0 0
Treptow-Köpenick 3.095 0 475 484 1.717 1.369 1.369 100,0 1.369 100,0 0 0,0 0
Marzahn-Hellersdorf 3.367 0 1.339 890 238 3.578 3.578 100,0 3.578 100,0 0 0,0 0
Lichtenberg 1.260 0 25 260 637 388 388 100,0 388 100,0 0 0,0 0
Reinickendorf 1.858 200 7 0 690 1.375 1.375 100,0 1.375 100,0 0 0,0 0
Bezirke 26.675 374 5.702 3.380 12.158 17.213 17.180 99,8 17.180 99,8 33 0,2 0
Straßenbau 8.353 1.355 0 2.430 3.215 4.063 4.063 100,0 4.063 100,0 0 0,0 0
Umgestaltung von Stadtplätzen 1.000 0 0 104 1 895 895 100,0 895 100,0 0 0,0 0
Umbau des Alexanderplatzes 666 93 0 0 0 759 436 57,4 436 57,4 323 42,6 0
Lichtsignalanlagen 2.000 1.184 0 435 1.193 1.556 1.556 100,0 1.556 100,0 0 0,0 0
Straßenbeleuchtungsanlagen 2.586 0 180 76 263 2.427 2.427 100,0 2.427 100,0 0 0,0 0
Brücken- u. Tunnelbau 10.301 2.648 7.700 296 3.576 16.777 13.569 80,9 13.569 80,9 3.208 19,1 0
Wasserbau 2.350 838 23 379 1.346 1.486 953 64,1 953 64,1 533 35,9 0
Fahrradwege 3.000 13 186 0 13 3.186 3.186 100,0 3.186 100,0 0 0,0 0
Haltestellen des ÖPNV 250 0 0 48 3 199 199 100,0 199 100,0 0 0,0 0
Lärmschutzmaßnahmen 0 0 7.156 0 0 7.156 7.156 100,0 7.156 100,0 0 0,0 0
Hauptverwaltungen 30.506 6.131 15.245 3.768 9.610 38.504 34.440 89,4 34.440 89,4 4.064 10,6 0
Gesamt A 57.181 6.505 20.947 7.148 21.768 55.717 51.620 92,6 51.620 92,6 4.097 7,4 0
B. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Bezirke 34.192 0 4.256 82 334 38.032 38.032 100,0 38.032 100,0 0 0,0 0
Hauptverwaltungen 17.500 0 0 1.025 60 16.415 16.415 100,0 16.415 100,0 0 0,0 0
Gesamt B 51.692 0 4.256 1.107 394 54.447 54.447 100,0 54.447 100,0 0 0,0 0
C. Zuschüsse an die BWB
Entwässerungsanlagen 13.500 0 1.300 300 1.515 12.985 12.985 100,0 12.985 100,0 0 0,0 10.999
Gesamt C 13.500 0 1.300 300 1.515 12.985 12.985 100,0 12.985 100,0 0 0,0 10.999
D. Auftragsverwaltung des BMV
Bundesfernstraßenbau 70.933 0 16.187 52.865 667 33.588 33.588 100,0 33.588 100,0 0 0,0 45.946
Insgesamt A und D 193.306 6.505 42.690 61.420 24.344 156.737 152.640 97,4 152.640 97,4 4.097 2,6 56.945
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
VI A 35App.: (912) 8533
Übersicht 3 a
Ausschöpfung der Mittel für Baumaßnahmen Rechnungsjahr 2009
(Jahresabschluss)
ohne Berücksichtigung der Abgänge nach Kassenschluss
T i e f b a u in 1000 €
Mittel in % in % in %
Baubehörde insgesamt
2009
Aufträge von Sp.7
Zahlungen von Sp.7
Inreststellung von Sp.7
1 7 8 9 10 11 12 13
A. Investitionen Mitte
Friedrichshain-Kreuzberg Pankow
Charlottenburg-Wilmersdorf Spandau
Steglitz-Zehlendorf Tempelhof-Schöneberg Neukölln
Treptow-Köpenick Marzahn-Hellersdorf Lichtenberg
Reinickendorf
7 2.300 6.331 4.388 823 2.825 459 2.246 3.086 3.816 1.025 2.065
7 940 3.992 2.586 188 1.345 0 1.412 1.369 3.578 388 1.375
100,0 40,9 63,1 58,9 22,8 47,6
- 62,9 44,4 93,8 37,9 66,6
7 940 3.992 2.586 188 1.345 0 1.412 1.369 3.578 388 1.375
100,0 40,9 63,1 58,9 22,8 47,6
- 62,9 44,4 93,8 37,9 66,6
0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0
0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0
- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bezirke 29.371 17.180 58,5 17.180 58,5 33 0,1
Straßenbau
Umgestaltung von Stadtplätzen Umbau des Alexanderplatzes Lichtsignalanlagen
Straßenbeleuchtungsanlagen Brücken- u. Tunnelbau Wasserbau
Fahrradwege
Haltestellen des ÖPNV Lärmschutzmaßnahmen
7.278 896 759 2.749 2.690 20.353 2.832 3.199 202 7.156
4.063 895 436 1.556 2.427 13.569 953 3.186 199 7.156
55,8 99,9 57,4 56,6 90,2 66,7 33,7 99,6 98,5 100,0
4.063 895 436 1.556 2.427 13.569 953 3.186 199 7.156
55,8 99,9 57,4 56,6 90,2 66,7 33,7 99,6 98,5 100,0
0 0 323 0 0 3.208 533 0 0 0
0,0 0,0 42,6 0,0 0,0 15,8 18,8 0,0 0,0 0,0
Hauptverwaltungen 48.114 34.440 71,6 34.440 71,6 4.064 8,4
Gesamt A 77.485 51.620 66,6 51.620 66,6 4.097 5,3
B. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bezirke
Hauptverwaltungen
38.366 16.475
38.032 16.415
99,1 99,6
38.032 16.415
99,1 99,6
0 0
0,0 0,0
Gesamt B 54.841 54.447 99,3 54.447 99,3 0 0,0
C. Zuschüsse an die BWB
Entwässerungsanlagen 14.500 17.004 117,3 12.985 89,6 0 0,0
Gesamt C 14.500 17.004 117,3 12.985 89,6 0 0,0
D. Auftragsverwaltung des BMV
Bundesfernstraßenbau 34.255 34.254 100,0 33.588 98,1 0 0,0
Insgesamt A und D 181.081 157.325 86,9 152.640 84,3 4.097 2,3
(Jahresabschluss)
H o c h - u n d T i e f b a u in 1000 €
Baubehörde
Haushalts- mittel 2009
Reste aus Vorjahren
Zugänge in 2009
Abgänge
Abgang nach Kassenschluss
Mittel insgesamt
2009
Aufträge in %
von Sp.7
Zahlungen in %
von Sp.7
Inreststellung in %
von Sp.7
Aufträge zu Lasten künftiger Rechnungsjahre
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Hochbau Epl. 01
Abgeordnetenhaus 1.929 0 91 0 0 2.020 2.020 100,0 2.020 100,0 0 0,0 0
Epl. 03 u. Epl. 33
Regierende/r Bürgermeister/in;
Bezirksamt 32.664 2.999 1.530 8.190 12.566 16.437 13.316 81,0 13.316 81,0 3.121 19,0 0
Epl. 05
Inneres und Sport 6.190 2.469 4.407 0 2.815 10.251 10.251 100,0 10.251 100,0 0 0,0 0
Epl. 06
Justiz 13.980 3.301 780 8.274 353 9.434 9.434 100,0 9.434 100,0 0 0,0 0
Epl. 37
Bildung, Schule, Kultur 18.793 628 12.126 1.827 15.359 14.361 14.295 99,5 14.295 99,5 66 0,5 0
Epl. 39
Soziales 100 0 619 100 0 619 619 100,0 619 100,0 0 0,0 0
Epl. 10 und 40
Bildung, Wissenschaft und Forschung;
Jugend 58.189 2.234 28.838 5.948 13.575 69.738 69.198 99,2 69.198 99,2 540 0,8 0
Epl. 12
Stadtentwicklung 13.450 2.155 5.958 730 1.859 18.974 17.660 93,1 17.660 93,1 1.314 6,9 0
Epl. 13
Wirtschaft, Technologie und Frauen 501 406 218 766 151 208 208 100,0 208 100,0 0 0,0 0
Epl. 29
Allgemeine Finanzangelegenheiten 0 0 74.186 11.027 27.433 35.726 26.582 74,4 26.582 74,4 9.144 25,6 0
Epl. 47
Umwelt, Natur 5.585 386 759 1.119 1.308 4.303 3.950 91,8 3.950 91,8 353 8,2 0
Epl. 59
Allgemeine Finanzangelegenheiten 1.897 0 0 402 1.495 0 0 - 0 - 0 - 0
Tiefbau Epl. 11
Gesundheit, Umwelt und
Verbraucherschutz 100 0 0 0 10 90 90 100,0 90 100,0 0 0,0 0
Epl. 12 und 42
Stadtentwicklung; Bauen 57.081 6.505 13.791 7.148 21.758 48.471 44.374 91,5 44.374 91,5 4.097 8,5 0
Epl. 29
Allgemeine Finanzangelegenheiten 0 0 7.156 0 0 7.156 7.156 100,0 7.156 100,0 0 0,0 0
Insgesamt Hoch- u. Tiefbau 210.459 21.083 150.459 45.531 98.682 237.788 219.153 92,2 219.153 92,2 18.635 7,8 0
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung VI A 35
App.: (912) 8533
Ausschöpfung der Mittel für bauliche Unterhaltung Rechnungsjahr 2009
Übersicht 5
(Jahresabschluss)
H o c h - u n d T i e f b a u in 1000 €
Baubehörde
Haushalts- mittel 2009
Reste aus Vorjahren
Zugänge in 2009
Abgänge
Abgang nach Kassenschluss
Mittel insgesamt
2009
Aufträge in % von
Sp.7 Zahlungen in %
von Sp.7
Inreststellung in %
von Sp.7
Aufträge zu Lasten künftiger Rechnungsjahre
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Hochbau Epl. 01
Abgeordnetenhaus 731 0 0 135 1 595 595 100,0 595 100,0 - - 0
Epl. 33
Bezirksamt 14.259 0 3.022 131 148 17.002 17.002 100,0 17.002 100,0 - - 0
Epl. 05
Inneres und Sport 4.820 0 1.871 150 22 6.519 6.519 100,0 6.519 100,0 - - 0
Epl. 37
Bildung, Schule, Kultur 15.219 0 1.018 1.596 69 14.572 14.572 100,0 14.572 100,0 - - 0
Epl. 09 und 39
Integration, Arbeit und Soziales;
Soziales 419 0 172 42 163 386 386 100,0 386 100,0 - - 0
Epl. 10 und 40
Bildung, Wissenschaft und Forschung;
Jugend 2.498 0 540 308 265 2.465 2.465 100,0 2.465 100,0 - - 0
Epl. 41
Gesundheit 44 0 76 26 0 94 94 100,0 94 100,0 - - 0
Epl. 12 und 42
Stadtentwicklung; Bauen 111.951 0 2.474 3.135 707 110.583 110.583 100,0 110.583 100,0 - - 0
Epl. 13 u. 43
Wirtschaft, Technologie und Frauen;
Wirtschaft 46 0 44 31 33 26 26 100,0 26 100,0 - - 0
Epl. 47
Umwelt, Natur 556 0 60 424 0 192 192 100,0 192 100,0 - - 0
Epl. 59
Allgemeine Finanzangelegenheiten 1.496 0 167 395 96 1.172 1.172 100,0 1.172 100,0 - - 0
Tiefbau 0
Epl. 12 und 42
Stadtentwicklung; Bauen 51.379 0 4.256 1.025 394 54.216 54.216 100,0 54.216 100,0 - - 0
Epl. 46
Planen, Vermessen 50 0 0 2 0 48 48 100,0 48 100,0 - - 0
Epl. 47
Umwelt, Natur 263 0 0 80 0 183 183 100,0 183 100,0 - - 0
Insgesamt Hoch- und Tiefbau 203.731 0 13.700 7.480 1.898 208.053 208.053 100,0 208.053 100,0
- - 0