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Haushaltssatzung, Haushaltsplan / Landkreis Ludwigsburg:

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H A U S H A L T S S A T Z U N G

H A U S H A L T S P L A N

2 0 1 3

TITELBLATT:

40 Jahre Kreisreform

(4)

Unser Internetauftritt bietet:

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Zentrales E-Mail-Postfach:

mail@landkreis-ludwigsburg.de

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K1687

K1654

K1704

K1661

K1691

K1614 L1100

K1617

L1115 L1115

Rems-Murr-Kreis

Stadt Stuttgart Enzkreis

Landkreis Böblingen

L1130 K1635

K1699

K1631 K1630 K1679

K1625

K1677 K1620 K1677

K1700 K1703

K1603

L1138 L1141

L1141 L1136

L1136 K1696

L1141 L1110 L1125

L1100

K1652

L2255

K1600

K1602K1695

Murr

Tamm

Asperg

Korntal

Walheim Löchgau

Sers- heim

Gerlingen

Besig- heim Erligheim

Ditzingen Hemmingen

Möglingen

Hessig- heim Freudental

Bönnigheim

Mar-bach/N.

Ingers- heim

Eberdingen

LUDWIGSBURG Sachsenheim

Gemm- righeim

Mundels- heim

Groß- bottwar

Freiberg/N.

Remseck a.N.

Oberstenfeld

Steinheim/M.

Kornwest- heim

ningen/N.Ben- Pleidelsheim

Affalter- bach Erdmann- hausen Vaihingen/Enz

Ober- riexingen

Mark- gröningen

Schwieber- dingen

Bietigheim- Bissingen

Kirch- heim/N.

Hof

Riet

Hofen Gronau

Aurich Roß-

wag

Pattonville

Lembach

Nußdorf Hochdorf

Hochberg

Aldingen Hochdorf

Ensingen

Horrheim

Bissingen Spielberg

Münchingen

Höpfigheim

Unterm- berg

Hohenstein

Neckarrems Gündelbach

Ochsen-

bach Ottmarsheim

Schök- kingen

Siegel- hausen Winzerhausen

Klein- bottwar

Poppenweiler

Hirschlanden Heimer-

dingen Enz- weihingen

Hohen- haslach

Metter- zimmern Häfnerhaslach

Unter- riexingen

Rielings- hausen

Klein- glattbach

Klein- ingersh.

Neckar- weihingen

Neckar- grön.

Klein- sachsenh.

E41

A81

L1115

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L1141

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L1140

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L1124 K1625

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K1686 K1649

K1609 K1697

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B10

B295

B27

B10

B27

B10

´

Legende

Autobahn Bundesstraße Landesstraße Kreisstraße

Sonstige überörtliche Straße

Straßenkarte

Landratsamt Ludwigsburg

Infrastruktur und Katastrophenschutz Juni 2012

1:135.000 1 0 1 2 3 4

Kilometer

Maßstab

(6)
(7)

Haushaltsplan 2013 des Landkreises Ludwigsburg

Inhaltsübersicht

Seite

Haushaltssatzung 2013 3

Informationen gem. § 6 GemHVO 7

Vorbericht 37

Regeln für die Budgetierung und Bewirtschaftung 56

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen

zu den Teilhaushalten 59

Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den

Produktbereichen und Produktgruppen 62

Gesamthaushalt 2013 67

Teilhaushalt Dezernat I 73

Teilhaushalt Dezernat II 101

Teilhaushalt Dezernat III 145

Teilhaushalt Dezernat IV 223

Teilhaushalt Dezernat V 273

Teilhaushalt Dezernat VI 287

Finanzplan 356

Liquiditätsplanung 359

Anlagen

1 Stellenplan für die Beamten/innen und Beschäftigten

sowie für Ausbildungsstellen 361

2 Übersicht Personalausgaben 369

3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 373

Innere Verrechnungen

Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen

I n h a l t s ü b e r s i c h t (Fortsetzung)

(8)

Anlagen Seite 4 Zuschüsse, Förderungen und Beiträge des Landkreises Ludwigsburg

im Ergebnishaushalt 383

5 Berechnung der Steuerkraftsumme und der Finanzzuweisungen 389 6 Anteile der Städte und Gemeinden an der Kreisumlage 2013 395 7 Schuldendienst und Bürgschaftsverpflichtungen 399 8 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 407

9 Ergebnisrücklagen, zweckgebundene Rücklagen, freie Rücklagen,

Finanzvermögen 409

10 Liegenschaften 415

11 Verzeichnis der Kreisstraßen und Brückenbauwerke 419

12 Budget der Kliniken 431

13 Budget der Abfallverwertungsgesellschaft mbH 441

14 Haushaltsplan der Sozial- und Kulturstiftung des Landkreises Ludwigsburg 455

15 Der Kreistag des Landkreises Ludwigsburg 459

16 Stichwortverzeichnis 465

(9)

Haushaltssatzung des Landkreises Ludwigsburg für das Haushaltsjahr 2013

Im Haushaltsplan für 2013 sind (einschließlich der Anlagen) folgende Haushaltsvolumina enthalten:

Haushaltsvolumen 2013

Kernhaushalt 553.593.598 €

Regionale Kliniken Holding RKH GmbH Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH Orthopädische Klinik Markgröningen gGmbH Kliniken Service GmbH

ORTEMA GmbH

19.328.500 € 340.467.201 € 65.294.200 € 8.048.600 € 10.734.000 €

AVL GmbH 39.191.128 €

Sozial- und Kulturstiftung 246.000 €

Konzernvolumen 1.036.903.227 €

Aufgrund der §§ 34, 48 und 49 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 19.06.1987 (Gbl. 1987 S. 288), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.11.2010 (GBl. S. 793) und Verordnung vom 25.01.2012 (GBl. S. 65), in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden- Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. 2000, S. 581, ber. S 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.11.2010 (GBl. S. 793) und Verordnung vom 25.01.2012 (GBl. S. 65) hat der Kreistag am 07.12.2012 folgende

H

A U S H A L T S S A T Z U N G

für das Haushaltsjahr 2013 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 513.425.608 €.

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 511.835.792 €.

1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von +1.589.816 €.

1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von 0 €.

1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von +1.589.816 €.

(10)

1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0 €.

1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von 0 €.

1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von +1.589.816 €.

2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

von 506.990.758 €.

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

von 501.900.872 €.

2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts aus laufender

Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von 5.089.886€. 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 4.001.090 €.

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 27.916.590 €.

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus

Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von -23.915.500 €. 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf

(Saldo aus 2.3 und 2.6) von -18.825.614 €.

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 5.500.000 €.

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 12.251.400 €.

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus

Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von - 6.751.400 €. 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands,

Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von -25.577.014 €.

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 5.500.000 €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künf- tige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen be- lasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf 10.062.000 €.

(11)

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 40.000.000 €.

§ 3 Kreisumlage

Die Kreisumlage wird gemäß § 49 Abs. 2 der Landkreisordnung und § 35 Abs. 1 des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich in der Fassung vom 01.01.2000 (Gbl. 2000 S. 14) auf 33,0 v.H.

der für das Haushaltsjahr 2011 festgestellten Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt.

Ludwigsburg, den 07.12.2012

Der Vorsitzende des Kreistags

Dr. Rainer Haas

(12)
(13)

Haushaltsplan 2013 des Landkreises Ludwigsburg

I N F O R M A T I O N E N

(14)

Bereich

2013 2012 RE 2011

Euro Euro Euro

Konzernvolumen 1.036.903.227 963.007.223 976.203.364

davon

Kernhaushalt 553.593.598 500.837.952 490.059.140

- Verwaltungshaushalt --- --- 456.744.246

- Vermögenshaushalt --- --- 33.314.894

Kliniken gGmbH /Holding 443.872.501 426.138.700 446.016.379

AVL GmbH 39.191.128 35.784.571 39.916.708

Sozial- und Kulturstiftung 246.000 246.000 211.137

Zuführungsrate

an Vermögenshaushalt

- Mindestzuführung / --- --- 25.070.703

Investitionsrate

- Allgemeine Rücklage --- --- 136.500

- Rückl./Rückst. Abfallbeseitigung 402.600 886.200 1.070.175

Abdeckung Fehlbeträge 0 0 0

Verschuldung Stand 01.01. 191.538.141 172.052.741 182.399.187

pro Einwohner 366,79 331,17 351,09

davon innnere Darlehen/Rückst. 21.766.242 26.517.742 30.377.029 im Einzelnen

- Kernhaushalt (einschl.

nicht geb.fähige Abfallwirtschaft) 78.852.060 88.789.640 97.686.882 - Abfallwirtschaft gebührenfähig 11.751.681 12.122.101 12.433.296 - Kliniken gGmbH (Anteil Landkreis) 81.589.400 55.467.500 58.975.009

- Verbände 19.345.000 15.673.500 13.304.000

Schuldendienst

- Kernhaushalt und Abfallwirtschaft 8.265.700 8.914.000 8.387.736 (einschl. Kassenkreditzinsen)

- Kliniken gGmbH 9.013.200 5.268.700 5.277.024

Kreisumlage

- Hebesatz 33,0% 36,5% 35,5%

- Aufkommen 196.274.000 184.430.000 188.738.451

- Steuerkraftsumme der Städte und 594.769.915 505.288.550 531.799.167 Gemeinden des Landkreises

Grunderwerbsteuer 25.000.000 25.000.000 29.317.873

Schlüsselzuweisungen 43.312.000 44.504.000 35.035.782

Zuschussbedarf Sozialetat 181.753.280 180.798.572 174.467.495 - Steuerkraftsumme Landkreis 658.206.150 571.135.758 583.311.626 Überschuss Abfallwirtschaft

(nicht gebührenfähige Bereiche)

1.643.783 2.374.618 24.908

Nettoressourcenbedarf ÖPNV 26.376.102 25.304.582 25.860.723

Personalaufwand 74.101.347 72.229.100 60.604.449

Investitionsauszahlungen 27.916.590 24.879.300 4.679.037 davon

- Darlehensgewährung 832.900 413.700 419.699

- Vermögenserwerb 4.395.590 2.415.900 1.098.328

- Baumaßnahmen 12.764.300 13.998.500 -3.603.859

- Investitionszuschüsse 9.923.800 8.051.200 6.764.870

(15)

Fläche von Deutschland (Stand 31.12.2011) 357.137,2 km² Fläche von Baden-Württemberg (Stand 31.12.2011) 35.751,4 km²

Fläche des LKr. Ludwigsburg (Stand 31.12.2011) 686,8 km²

Zahl der kreisangehörigen Gemeinden: 39

Jahr Einwohner insgesamt Einw./km²

Deutschland

31.12.2011 81.843.743 229

Baden-Württemberg

31.12.2011 10.786.227 302

Lkr. Ludwigsburg

30.06.1973 423.255 616

30.06.1980 434.295 632

30.06.1990 460.949 671

30.06.1995 484.143 704

30.06.2000 496.014 722

30.06.2001 500.223 728

30.06.2002 504.968 735

30.06.2003 508.201 740

30.06.2004 510.723 744

30.06.2005 512.870 747

30.06.2006 513.819 748

30.06.2007 514.686 749

30.06.2008 515.827 751

30.06.2009 516.353 752

30.06.2010 517.411 753

30.06.2011 519.525 756

30.06.2012 523.361 762

350 400 450 500 550

in Tausend

1973 1980 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Entwicklung der Einwohnerzahl im Landkreis Ludwigsburg

(16)

Haushaltsplan 2013 Ergebnishaushalt

Erträge

Haushaltsvolumen 513.425.608 €

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (ohne Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen

und Grunderwerbsteuer) 150.821.384 € = 29,37 % Kreisumlage

196.274.000 € = 38,23 %

Steuern und ähnliche Abgaben (Weitergabe Wohngeldentlastung

durch das Land) 4.466.600 € = 0,87 % Öffentlich-rechtliche Entgelte

31.778.394 € = 6,19 %

Aktivierte Eigenleistung und Bestandsveränderungen

748.700 € = 0,15 %

Grunder- werbsteuer 25.000.000 €

= 4,87 %

Sonstige ordentliche Erträge 7.587.000 € = 1,48 %

Sonstige Transfererträge 17.558.500 € = 3,42 %

Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.733.050 € = 0,53 % Zinsen und ähnliche Erträge

2.276.430 € = 0,44 %

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 30.869.550 € = 6,01 %

Schlüsselzuweisungen 43.312.000 €

= 8,44 %

(17)

Haushaltsplan 2013 Ergebnishaushalt

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienst-

leistungen 41.102.192 € = 8,03 %

Transferaufwendungen (z.B. Sozialhilfe, ÖPNV ohne Zinserstattungen Kliniken gGmbH und Zinsumlage ÖPNV)

307.434.545 € = 60,07 %

Personalaufwendungen 72.535.147 € = 14,17 %

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (einschließlich Zinserstattung an Kliniken gGmbH und Zinsumlage ÖPNV)

7.226.600 € = 1,41 % Umlage

Kommunalverband Jugend und Soziales 2.009.000 € = 0,39 %

Soziallastenausgleich 13.769.328 € = 2,69 % Sonstige ordentliche

Aufwendungen 16.027.360 € = 3,13 %

Planmäßige Abschreibungen

13.888.220 € = 2,71 %

Betriebskostenzuschuss AVL 22.503.000 € = 4,40 %

Haushaltsvolumen 511.835.792 €

Finanz- ausgleichs-

umlage 14.019.000 €

= 2,74 %

Globale Minderausgaben -244.800 € = -0,05 %

Versorgungsaufwendungen 1.566.200 € = 0,31 %

(18)

Haushaltsplan 2013 Finanzhaushalt

Einzahlungen

Haushaltsvolumen 516.491.848 €

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (ohne Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen

und Grunderwerbsteuer) 149.693.134 € = 28,99 % Kreisumlage

196.274.000 € = 38,00 %

Steuern und ähnliche Abgaben (Weitergabe Wohngeldentlastung

durch das Land) 4.466.600 € = 0,86 % Öffentlich-rechtliche Entgelte

31.778.394 € = 6,15 %

Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 3.029.100 € = 0,59 %

Grunder- werbsteuer 25.000.000 €

= 4,84 %

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.001.090 € = 0,77 %

Sonstige Transfereinzahlungen 17.558.500 € = 3,40 %

Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.733.050 € = 0,53 % Zinsen und ähnliche Einzahlungen

2.276.430 € = 0,44 %

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 30.869.550 € = 5,98 %

Schlüsselzuweisungen 43.312.000 €

= 8,39 %

Aufnahme von Krediten für Investitionen 5.500.000 € = 1,06 %

(19)

Haushaltsplan 2013 Finanzhaushalt

Auszahlungen

Versorgungs- auszahlungen 1.566.200 € = 0,29 %

Auszahlungen für Sach- und Dienst-

leistungen 41.102.192 €

= 7,58 %

Transferauszahlungen (z.B. Sozialhilfe, ÖPNV ohne Zinserstattungen Kliniken gGmbH und Zinsumlage ÖPNV)

311.509.845 € = 57,47 %

Personalauszahlungen 72.535.147 € = 13,38 %

Zinsen und ähnliche Auszahlungen (einschließlich Zinserstattung an Kliniken gGmbH und Zinsumlage ÖPNV)

6.824.000 € = 1,26 % Umlage

Kommunalverband Jugend und Soziales 2.009.000 € = 0,37 %

Soziallastenausgleich 13.769.328 € = 2,54 %

Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 16.063.160 € = 2,96 %

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 27.916.590 € = 5,15 %

Betriebskostenzuschuss AVL 22.503.000 € = 4,15 %

Haushaltsvolumen 542.068.862 €

Finanz- ausgleichs-

umlage 14.019.000 €

= 2,59 %

Tilgung von Krediten für Investitionen 12.251.400 € = 2,26 %

(20)

Steuerkraftsummen 2013 und Kreisumlage 2012 im Regierungsbezirk Stuttgart

Landkreis Einwohner Steuerkraftsummen der Gemeinden Kreisumlage

31.12.2011 2013 2002 2012

Euro Euro/Einw. Rang v.H. Rang v.H. Rang

Böblingen 372.334 558.600.796 1.500,27 1 32,5 3 39,3 3

Esslingen 517.205 577.982.057 1.117,51 5 36,5 1 38,9 4

Göppingen 252.002 250.618.485 994,51 11 32,3 4 39,9 2

Heidenheim 130.719 138.686.829 1.060,95 7 32,0 5 36,5 6

Heilbronn 328.731 396.411.460 1.205,88 2 25,5 11 30,0 11

Hohenlohekreis 108.832 120.509.900 1.107,30 6 31,3 7 37,0 5 Ludwigsburg 521.014 594.769.915 1.141,56 4 32,0 5 36,5 6 Main-Tauber-Kreis 132.993 136.067.734 1.023,12 10 29,7 8 33,0 10

Ostalbkreis 310.365 366.622.524 1.181,26 3 29,0 9 35,5 8

Rems-Murr-Kreis 415.719 426.177.088 1.025,16 9 32,75 2 40,0 1 Schwäbisch Hall 188.449 196.205.417 1.041,16 8 29,0 9 34,5 9

Reg.Bez.Stgt. 3.278.363 3.762.652.205 1.147,72 31,65 36,78 (ohne Stadtkreise

Stuttgart u. Heilbronn)

Kreisumlageaufkommen 2013 im Landkreis Ludwigsburg darunter = Haushaltsplan 2012

33,0 % aus der Steuerkraftsumme von 594.769.915 Euro = 2013 36,5 % aus der Steuerkraftsumme von 505.288.550 Euro = 2012 abzüglich

- FAG-Umlage, jeweils 22,10 % 2013

2012

- Soziallastenausgleich nach § 22 FAG 2013

2012

- Kommunalverband für Jugend und Soziales 2013

2012

Verbleiben für den Haushalt: 2013

2012

Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG 2013

2012 Eingliederungshilfelastenausgleich nach § 21 a FAG 2013 2012

gewogener Durchschnitt

43.312.000 € 184.430.000 € 196.274.000 €

14.019.000 € 14.551.000 €

166.476.672 € 156.352.000 € 1.777.000 € 2.009.000 € 11.750.000 €

734.926 € 300.000 € 13.769.328 €

44.504.000 €

(21)

und des Landkreises

Jahr Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden

Steuerkraftsumme des Landkreises

Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage für die KVJS-Umlage für die FAG-Umlage Insgesamt Je Einwohner Insgesamt Je Einwohner Insgesamt Je Einwohner

1973 94.800.796 223,98 101.123.226 238,92 6.322.430 14,94

1980 187.032.493 430,66 199.170.578 458,61 12.138.086 27,95

1985 245.606.935 567,64 265.930.552 614,62 20.323.617 46,97

1990 305.219.567 662,15 331.450.651 719,06 24.996.808 54,23

1995 399.476.863 825,12 438.123.717 904,95 38.646.854 79,83

2000 414.012.720 834,68 446.085.545 899,34 32.072.825 64,66

2004 423.116.143 828,47 456.541.190 893,91 33.425.047 65,45

2005 418.693.837 817,25 455.820.202 889,71 37.126.365 72,47

2006 434.904.389 846,42 467.504.674 909,86 32.600.285 63,45

2007 444.610.063 863,85 480.302.914 933,20 35.692.851 69,35

2008 506.253.362 982,33 550.232.357 1.067,66 43.978.995 85,34

2009 562.164.400 1.088,72 615.017.776 1.191,08 52.853.376 102,36 2010 596.189.006 1.152,25 651.346.511 1.258,86 55.157.505 106,60 2011 531.799.167 1.023,63 583.311.626 1.122,78 51.512.459 99,15 2012 vorl. 505.288.550 972,60 571.135.758 1.099,34 65.847.208 126,75 2013 vorl. 594.769.915 1.138,32 658.206.150 1.259,72 63.436.235 121,41

Entwicklung Steuerkraftsummen / Umlagegrundlagen

94,8 187,0

245,6 305,2

399,5 414,0 423,1 418,7 434,9 444,6 506,3

562,2 596,2

531,8

505,3 594,8

101,1 199,2

265,9 331,5

438,1 446,1 456,5 455,8 467,5 480,3 550,2

615,0 651,3

583,3 571,1

658,2

37,1 25,0 38,6

6,3 12,1 20,3

32,1 33,4 32,6 35,7 44,0 52,9 55,2 51,5 65,8 63,4

0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0

1973 1980

1985 1990

1995 2000

2004 2005

2006 2007

2008 2009

2010 2011

2012 vorl.

2013 vorl.

in Mio. Euro

Kreisumlage LWV/KVJS-Umlage FAG-Umlage

(22)

Vorläufige Steuerkraftsumme der Gemeinden 2013 gegenüber 2012

Stadt/Gemeinde 2013 2012 mehr weniger

Euro Euro Euro Euro

Stand Sept. 12 Stand Sept. 12

1. Affalterbach 5.635.518 4.782.717 852.801

2. Asperg 11.283.931 12.361.351 -1.077.420

3. Benningen am Neckar 5.501.995 5.195.600 306.395

4. Besigheim 12.499.918 9.893.409 2.606.509

5. Bietigheim-Bissingen 64.788.117 42.200.534 22.587.583

6. Bönnigheim 8.567.957 6.569.729 1.998.228

7. Ditzingen 32.348.671 23.315.406 9.033.265

8. Eberdingen 5.594.533 4.260.883 1.333.650

9. Erdmannhausen 4.351.387 3.936.660 414.727

10. Erligheim 2.645.621 2.296.722 348.899

11. Freiberg am Neckar 18.638.304 15.018.160 3.620.144

12. Freudental 2.112.292 2.179.865 -67.573

13. Gemmrigheim 4.896.305 4.937.253 -40.948

14. Gerlingen 21.665.722 18.571.528 3.094.194

15. Großbottwar 7.255.519 7.108.748 146.771

16. Hemmingen 12.429.053 8.573.159 3.855.894

17. Hessigheim 1.863.089 1.706.384 156.705

18. Ingersheim 5.549.672 5.263.031 286.641

19. Kirchheim am Neckar 4.224.435 4.171.573 52.862 20. Korntal-Münchingen 19.034.397 18.601.651 432.746 21. Kornwestheim 35.780.198 30.758.207 5.021.991

22. Löchgau 4.948.217 4.521.217 427.000

23. Ludwigsburg 112.565.695 99.762.190 12.803.505

(23)

Stadt/Gemeinde 2013 2012 mehr weniger

Euro Euro Euro Euro

Stand Sept. 12 Stand Sept. 12

24. Marbach am Neckar 15.511.654 13.545.751 1.965.903 25. Markgröningen 14.661.043 13.453.644 1.207.399

26. Möglingen 9.727.162 9.825.107 -97.945

27. Mundelsheim 2.909.633 2.102.973 806.660

28. Murr 5.634.691 5.797.072 -162.381

29. Oberriexingen 3.264.782 2.930.616 334.166

30. Oberstenfeld 7.150.475 5.673.322 1.477.153

31. Pleidelsheim 6.668.365 5.288.205 1.380.160

32. Remseck am Neckar 24.300.404 23.129.107 1.171.297

33. Sachsenheim 18.456.974 17.827.794 629.180

34. Schwieberdingen 13.892.598 10.422.491 3.470.107

35. Sersheim 5.901.980 5.394.301 507.679

36. Steinheim a. d. Murr 12.013.178 12.788.514 -775.336

37. Tamm 19.167.922 10.443.343 8.724.579

38. Vaihingen a. d. Enz 28.947.563 28.343.550 604.013

39. Walheim 2.380.945 2.336.783 44.162

Zusammen 594.769.915 505.288.550 91.702.968 -2.221.603

Anstieg der Steuerkraftsumme um 89.481.365 €

(24)

Entwicklung der Kreisumlage

0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

in Mio. Euro

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00

in % Punken

Kreisumlage Stkr.summen Gden Hebesatz

Entwicklung der Umlagen des Landeswohlfahrtsverbands und der Finanzausgleichsumlage

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

in Mio. Euro

LWV/KVJS-Umlagen FAG-Umlage

Ab 2005: LWV in Auflösung, KVJS und Soziallasten- ausgleich nach

§ 22 FAG

(25)

Sozialetat u. für Ambulante Dienste

Soziallastenausgleich (seit 2005 inkl.

Soziallastenausgleich)

Soziales gegenüber Vorjahr

Euro Euro Euro %

1980 14.004.827 17.582.427 31.587.254

1985 22.301.460 25.254.999 47.556.459

1990 28.894.389 32.814.584 61.708.973

1998 60.356.121 45.681.046 106.037.167

1999 60.542.643 45.735.871 106.278.514 0,23%

2000 66.263.827 40.147.699 106.411.526 0,13%

2001 62.308.541 40.952.035 103.260.576 -2,96%

2002 65.255.793 49.175.444 114.431.237 10,82%

2003 72.319.836 60.121.904 132.441.740 15,74%

2004 75.747.023 63.823.412 139.570.435 5,38%

2005 131.511.830 12.744.973 144.256.803 3,36%

2006 144.614.045 7.490.840 152.104.885 5,44%

2007 141.380.098 5.494.026 146.874.124 -3,44%

2008 146.055.895 4.307.468 150.363.363 2,38%

2009 155.270.142 2.706.592 157.976.734 5,06%

2010 164.470.295 1.611.540 166.081.835 5,13%

2011 170.537.441 3.930.054 174.467.495 5,05%

2012 179.507.538 1.291.034 180.798.572 3,63%

2013 178.645.844 3.107.436 181.753.280 0,53%

62,3 65,3

72,3 75,7

17,6 25,3

32,8 45,7

3,1 131,5

141,4 144,6

178,6

146,1

179,5

155,3

14,0 22,3 28,9

60,4 60,5 66,3

164,5 170,5

1,3 45,7

2,7 40,1 41,0

49,2

60,1 63,8

12,7 7,5 5,5 4,3 1,6 3,9

181,8 180,8

150,4

47,6 31,6

61,7

106,0 106,3 106,4 103,3 114,4

132,4

139,6144,3 152,1

146,9

158,0 166,1

174,5

0 50 100 150 200

1980 1985 1990 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Zuschussbedarf Sozialetat LWV/KVJS-Umlage Gesamtzuschuss in Mio. Euro

(26)

1990 1995 2009 2010 2011 2012 2013

Vergleich Vorjahre 61.708.973 107.983.303 157.976.734 166.543.701 174.467.495

Sozialleistungen 123.672.963 117.619.441

-davon SGB II 32.701.393 28.918.814

-davon

Grundsicherung 9.670.103 4.733.277

-davon

Soz.hilfe,KOF,UVK 6.454.001 6.480.968

-davon

Eingliederungs- und

Blindenhilfe 58.526.507 60.381.124

-davon

Schwerbeh.recht 4.562.943 4.511.943

-davon Hilfe zur

Pflege 15.080.905 15.519.462

-davon Krankenhilfe 1.240.054 1.585.796

Jugendhilfe *3 42.192.231 44.771.021

Asyl *1 3.774.284 5.215.373

Förderungen *2 5.305.117 6.528.066

KVJS-Umlage,

Soziallastenausgl. 1.291.034 3.573.034

Gesamtzu-

schussbedarf 61.708.973 107.983.303 157.976.734 166.543.701 174.467.495 180.798.572 181.753.280

*1 Bürgerkriegsflüchtlinge, Asylbewerber, sonstige Ausländer (geduldete) *3 inkl. Psych.Beratungsstelle, Adoptionsvermittl., Beistandschaften u.w.

*2 Jugendsozialarbeit, Wohlfahrtspflege, Beratungsangebot für ältere Menschen inkl. Pflegestützpunkte, Jugendhilfemaßnahmen, Betreuungsverein, Schuldnerberatung u.w.

mit Umlagen und Soziallastenausgleich

-10 40 90 140 190

1990 1995 2009 2010 2011 2012 2013

Vergleich Vorjahre Jugendhilfe *3

Asyl *1 Förderungen *2

KVJS-Umlage, Soziallastenausgl. Eingliederungs- und Blindenhilfe Sozialhilfe, Krankenhilfe, Grundsicherung SGB II

Hilfe zur Pflege Schwerbehindertenrecht

in Mio. Euro

108,0

61,7

174,5 158,0

180,8 181,9 166,5

(27)

zur Kreisumlage

Jahr Gesamtzuschuss Soziales in Euro

Kreisumlage in Euro

Gesamtzuschuss Soziales im Vergleich zur Kreisumlage

1980 31.587.254 38.057.599 83,00%

1990 61.708.973 54.945.914 112,31%

1995 107.983.302 105.794.627 102,07%

2000 106.411.526 151.115.312 70,42%

2004 139.570.435 152.096.340 91,76%

2005 144.256.803 165.215.024 87,31%

2006 152.104.885 171.790.058 88,54%

2007 146.874.124 171.174.878 85,80%

2008 150.363.363 174.656.362 86,09%

2009 157.976.734 182.683.939 86,48%

2010 166.543.701 193.789.013 85,94%

2011 174.467.495 193.789.013 90,03%

2012 180.798.571 184.430.000 98,03%

2013 181.753.280 196.274.000 92,60%

180,80 181,75 196,27 174,47

166,54

31,59 61,71

107,98 106,41

139,57 144,26 152,10 146,87 157,98 150,36

184,43 193,79 193,79 182,68 174,66 165,22

152,10 151,12

105,79

54,95 38,06

171,79 171,17

92,60 98,03

90,03 85,94 86,09

87,31 91,76

70,42 102,07 112,31

83,00

88,54

85,80 86,48

0 50 100 150 200 250 300 350

1980 1995 2004 2006 2008 2010 2012

0 20 40 60 80 100 120

Zuschussbedarf im Sozialetat Kreisumlage Anteil in %

in %-Punkten

in Mio. Euro

(28)

im Regierungsbezirk Stuttgart (Stat. Landesamt Baden-Württemberg)

Landkreise

Böblingen 118 2.627 68.932.592 10.813.414 185 29

Esslingen 250 3.373 99.664.651 17.661.541 193 34

Göppingen 175 1.675 51.779.518 8.189.823 205 32

Ludwigsburg 234 3.391 94.610.630 14.009.108 182 27

Rems-Murr-Kreis 237 1.984 92.851.645 15.601.551 223 38

Heilbronn 107 2.103 52.364.754 7.770.884 159 24

Hohenlohekreis 34 931 22.582.460 4.218.877 207 39

Schwäbisch Hall 76 2.133 46.326.646 7.995.038 245 42

Main-Tauber-Kreis 66 1.101 26.403.238 3.649.507 198 27

Heidenheim 76 1.309 33.740.069 5.843.736 258 45

Ostalbkreis 125 3.004 70.103.557 9.832.028 226 32

Regierungsbezirk Stuttgart

(inkl. Stadtkreise) 2.300 32.103 898.313.021 156.729.167 224 39

Baden-Württemberg 5.934 97.256 2.470.281.353 448.366.904 229 42

1Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfen zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in besonderen Lebenslagen

darunter Grund- sicherung im Alter und bei

Erwerbs- minderung

Euro/EW Zahl der

SozH.

Zahl der SozH.

Sozialhilfe Brutto- Aufwand

Sozialhilfe Brutto- Aufwand insgesamt

in Euro Empf. HLU

(31.12.) außerhalb

von Einrich-

tungen

Empf.

5. bis 9.

Kapitel SGB XII (31.12.) 1

insgesamt Euro/EW darunter

Grund- sicherung im Alter und bei

Erwerbs- minderung in

Euro

0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00

Ostalbkreis Heidenheim Main-Tauber-Kreis Schwäbisch Hall Hohenlohekreis Heilbronn Rems-Murr-Kreis Göppingen Esslingen Böblingen Ludwigsburg

Sozialhilfeausgaben im Regierungsbezirk Stuttgart (Euro/pro Einwohner)

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Sozialhilfe Bruttoaufwand

(29)

Kliniken / VRS (vgl. Anlagen 7 und 12)

Schulden- stand

Kernhaushalt

(ab 1.1.1999 einschl. nicht

geb.fähigem Anteil Abfallwirtschaft)

Abfall- wirtschaft

(ab 1.1.1999 nur gebühren- fähiger Anteil)

Kliniken

(ab 1.1.1998 nur Anteil Landkreis,

geänderte Zuordnung

Reha)

Verbände Schulden insgesamt

davon innere Darlehen/

Rückstel- lung

Euro Euro Euro Euro Euro Euro

1.1.1990 38.005.053 10.255.931 11.092.256 59.353.240 0

1.1.2000 129.797.975 46.871.193 47.245.454 5.486.219 229.400.841 22.375.202 1.1.2005 89.776.041 20.103.779 41.670.994 14.871.595 166.422.409 38.333.097 1.1.2006 90.302.280 16.983.624 44.197.094 13.746.795 165.229.793 34.313.764 1.1.2007 108.231.763 15.528.075 43.664.082 13.031.819 180.455.739 34.119.488 1.1.2008 112.117.336 14.422.460 55.850.554 12.306.504 194.696.854 36.005.095 1.1.2009 113.081.015 13.130.461 58.536.999 13.362.180 198.110.655 36.005.095 1.1.2010 105.197.315 13.211.192 60.451.756 12.437.180 191.297.443 33.461.902 1.1.2011 97.686.882 12.433.296 58.975.009 13.304.000 182.399.187 30.377.029 1.1.2012 88.789.640 12.122.101 55.467.488 15.673.500 172.052.729 26.514.742 1.1.2013 78.852.060 11.751.681 81.589.400 19.345.000 191.538.141 21.766.242 1.1.2014 69.757.282 11.661.159 96.093.500 28.941.000 206.452.941 17.410.342 1.1.2015 65.820.069 11.275.472 115.781.600 24.674.000 217.551.141 13.085.142 1.1.2016 60.021.226 10.868.415 135.642.200 23.067.000 229.598.841 7.031.242 1.1.2017 54.212.476 10.061.165 140.228.000 21.278.000 225.779.641 529.242

Schuldenstand

0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0

1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 in Mio. €

Schuldenstand Kernhaushalt Schuldenstand Abfallwirtschaft (m. inn. Darl.) Schuldenstand Kliniken (ab 1.1.98 Anteil Lkr.) Schulden insgesamt (m. inn. Darl.)

(30)

Zinsen

Jahr Kern- haushalt

Abfall- wirtschaft

Kliniken

(ab 1.1.98 nur Anteil LKr.)

Kassen- kreditzins

Umlagen an Verbände

Gesamt

1985 2.943.813 0 642.071 0 3.585.884

1990 3.297.554 0 1.054.166 187.545 4.539.265

1995 3.757.740 3.987.630 3.335.603 503.488 11.584.461

2000 6.167.661 1.163.985 2.472.133 118.638 649.852 10.572.269

2002 4.072.612 126.318 2.408.555 7.543 413.000 7.028.028

2003 3.641.708 0 2.209.874 2.203 509.000 6.362.785

2004 3.407.033 0 2.082.970 27.705 597.000 6.114.708

2005 3.367.712 0 2.022.347 51.181 630.600 6.071.840

2006 3.487.732 0 2.021.986 38.182 581.000 6.128.900

2007 3.622.274 0 1.992.055 16.694 466.000 6.097.023

2008 3.797.264 0 1.988.553 43 640.000 6.425.860

2009 3.565.400 0 1.808.503 9.896 748.000 6.131.799

2010 3.284.049 0 1.808.639 8.928 679.000 5.780.616

2011 3.034.199 0 1.769.503 4.384 636.000 5.444.086

2012 3.271.500 0 1.766.600 50.000 607.000 5.695.100

2013 2.603.800 0 3.417.400 50.000 752.000 6.823.200

Tilgung

Jahr Kern- haushalt

Abfall- wirtschaft

Kliniken

(ab 1.1.98 nur Anteil LKr.)

Umlagen an Verbände

Gesamt

1985 3.640.757 1.673.492 5.314.249

1990 4.464.427 0 1.480.276 5.944.703

1995 3.400.723 3.608.772 2.513.989 9.523.484

2000 7.217.802 1.496.446 2.460.063 350.235 11.524.546 2002 5.965.019 185.014 2.533.248 360.200 9.043.481*1

2003 5.300.700 0 2.488.639 459.300 8.248.639*1

2004 5.616.876 0 2.382.642 626.900 8.626.418*1

2005 5.574.583 0 2.473.930 637.800 8.686.313

2006 5.831.790 0 2.533.044 1.207.700 9.572.534

2007 6.105.649 0 3.007.945 904.100 10.017.694

2008 5.259.622 0 3.313.555 752.200 9.325.377

2009 5.259.776 0 3.485.244 852.000 9.597.020

2010 5.203.453 0 3.476.747 1.615.000 10.295.200

2011 5.349.153 0 3.507.521 1.079.500 9.936.174

2012 5.592.500 0 3.502.100 1.106.000 10.200.600

2013 5.611.900 0 5.595.800 1.146.000 12.353.700*1

*1 ohne außerordentliche Tilgung

(31)

Schuldenstand

Gemeinden Landkreise

T€ € je Einw. T€ € je Einw.

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010

Böblingen 123.582 332 341 80.266 216 221

Esslingen 153.070 297 276 105.706 205 213

Göppingen 105.503 418 408 64.829 257 255

Ludwigsburg 112.291 216 187 74.394 143 154

Rems-Murr-Kreis 114.759 276 245 37.798 90 77

Heilbronn 72.890 222 199 41.862 127 138

Hohenlohekreis 52.233 479 450 24.595 225 248

Schwäbisch Hall 109.247 579 565 32.593 173 154

Main-Tauber-Kreis 91.981 691 678 24.705 185 198

Heidenheim 86.751 662 665 27.605 211 224

Ostalbkreis 223.728 720 695 45.450 146 165

Regierungsbezirk

Stuttgart 1.324.730 330 317 640.498 160 144

Baden-Württemberg 5.402.511 502 495 2.721.584 253 251

Rücklagen (Anlage 9)

Ein Vergleich des Schuldenstandes der Landkreise ist wegen der nicht einheitlichen Verfahrensweise bei der Veranschlagung von Schulden, die die Krankenhäuser und die Abfallwirtschaft betreffen, problematisch.

Das Statistische Landesamt Baden-Württemberg nennt dazu folgende Zahlen:

Die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2011 betrug 17.785.000 €.

Die Kreditermächtigung 2012 beträgt 1.958.000 €.

Die Kreditermächtigung 2013 beträgt 5.500.000 €.

Die Sonderrücklage für die Abfallwirtschaft (§ 20 Abs. 4 GemHVO) wird im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen zu einer Nachsorgerückstellung. 2013 ist die Zuführung von 402.600 € und eine Entnahme von 4.355.900 € im Plan vorgesehen.

Der Bestand beläuft sich am 31.12.2013 voraussichtlich auf 25.064.818 €.

(32)

Jahr Kreisumlage Grunderwerbsteuer Jagdsteuer

Aufkommen in Euro

Hebesatz in %

Landesdurch- schnitt in %

Aufkommen in Euro

Aufkommen in Euro

1985 41.741.800 17,0 19,18 17.277.983 31.576

1990 54.945.914 18,0 19,83 25.875.975 32.778

1995 105.794.627 26,5 25,56 26.763.363 37.945

2000 151.115.312 36,5 30,23 21.727.308 65.652

2005 165.215.024 39,5 36,64 24.950.740 70.835

2007 171.174.878 38,5 35,72 26.461.251 59.852

2008 174.656.362 34,5 33,68 25.532.255 57.396

2009 182.683.939 32,5 32,15 22.399.080 0

2010 193.789.013 32,5 31,43 29.029.600 0

2011 188.738.451 35,5 34,27 29.317.873 0

2012 184.430.000 36,5 33,73 25.000.000 0

2013 196.274.000 33,0 noch nicht

bekannt 25.000.000 0

Kreisumlage und Grunderwerbsteuer

26,76 21,73 24,95 26,46 25,53 22,40 29,03 29,32 25,00 25,00 105,79

151,12 165,22 171,17 174,66 182,68

193,79 188,74

184,43

196,27

0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00

1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

in Mio. Euro

Grunderwerbsteuer Kreisumlage

(33)

Jahr Schlüsselzu- weisungen

in Euro

Allg. Finanz- zuweisungen

in Euro

Geb. Untere Verw. Behörde

in Euro

Zuw. Untere Sonderbehörden

in Euro

Zuw.

Kreisstraßen in Euro

1985 3.847.989 2.669.660 3.333.553 0 1.087.786

1990 5.993.148 5.328.293 6.160.079 0 778.627

1995 3.521.900 5.363.629 9.573.653 1.283.220 2.793.096

2000 8.684.841 5.514.344 9.898.601 2.768.646 2.054.938

2005 10.853.124 5.596.189 13.177.944 11.546.864 2.401.100

2006 17.547.359 5.619.092 13.115.789 11.508.508 2.513.890

2007 25.720.839 5.642.321 13.255.689 11.235.293 2.425.350

2008 30.570.133 5.652.901 14.300.073 11.458.187 2.577.110

2009 29.039.150 5.666.046 13.087.787 11.338.536 2.626.520

2010 35.737.237 5.669.433 12.433.405 11.751.327 2.577.600

2011 35.035.782 5.674.294 14.001.801 11.097.473 2.575.910

2012 44.504.000 5.679.000 12.367.400 11.320.000 2.549.000

2013 43.312.000 5.719.000 12.987.700 11.852.000 2.589.000

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Schlüsselzu-

weisungen

Allg. Finanz- zuweisungen

Geb. Untere Verw. Behörde

Zuw. Untere Sonderbehörden

Zuweisungen Kreisstraßen in Mio. Euro

(34)

Wesentliche Veränderungen im Haushalt 2013 gegenüber 2012

Zeile Nr. Produkt-

gruppen Bezeichnung Planansatz Vorjahr mehr ( )

2013 2012 weniger (-)

Euro Euro Euro

ordentliche Erträge

Ertragsart

1 Steuern und ähnliche Abgaben 4.466.600 1.762.000 2.704.600

3120 davon: Wohngelderstattung Land (SGB II) 4.466.600 1.762.000 2.704.600 2 Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen 415.407.384 380.268.700 35.138.684

darunter

6110 Kreisumlage gem. § 35 FAG 196.274.000 184.430.000 11.844.000 6110 Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG 43.312.000 44.504.000 -1.192.000 6110 Zuweisung Eingl. Untere Sonderbehörden 4.020.000 3.672.000 348.000 6110 Zuweisung Eingl. Untere Sonderbehörden 7.832.000 7.648.000 184.000 6110 Eingliederungshilfelastenausgleich 734.926 300.000 434.926 2120,

2130-063 Sachkostenbeiträge Schulen 9.358.558 8.333.000 1.025.558 3120 Bundeserstattung Grundsicherung für

Arbeitssuchende (SGB II) 88.627.000 72.255.000 16.372.000 3110 Bundeserstattung Grundsicherung im Alter und

bei Erwerbsunfähigkeit (SGB XII) 11.176.500 5.651.000 5.525.500 3650 Zuweisung vom Land - Kindertagespflege 1.975.600 662.200 1.313.400 1221-032 Gebühren Straßenverkehr, Kfz-Zulassung 5.228.000 4.967.000 261.000

542001 aufgelöste Ertragszuschüsse (Kreisstraßen) 481.670 1.990.500 -1.508.830 Summe nachgewiesene Veränderungen 369.547.054 334.705.200 34.841.854

3 sonstige Transfererträge (Sozialhaushalt) 17.558.500 14.670.800 2.887.700

4 Öffentlich-rechtliche Entgelte 31.778.394 31.739.400 38.994

5370-1 darunter Abfallgebühren 29.425.824 29.411.300 14.524

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.733.050 2.661.400 71.650

1222 Gebühren elektronischer Aufenthaltstitel und 234.300

Einbürgerungen 526.800 292.500

(35)

Wesentliche Veränderungen im Haushalt 2013 gegenüber 2012

Zeile Nr. Produkt-

gruppen Bezeichnung Planansatz Vorjahr mehr ( )

2013 2012 weniger (-)

Euro Euro Euro

ordentliche Erträge

Ertragsart

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 30.869.550 26.881.243 3.988.307 1121 darunter Versorgungslastenausgleich KVBW 1.108.100 0 1.108.100 1210-021 darunter Kostenerstattung Land - Mikrozensus

2011 125.000 505.000 -380.000

3120 darunter Erstattung - Bund (Option SGB II) 12.422.400 9.983.000 2.439.400 3130 darunter Erstattung Land -

Asylbewerberpauschale 1.703.400 1.197.000 506.400

3140 darunter Erstattung Land -

Gemeinschaftsunterkünfte 1.045.000 838.000 207.000

Summe nachgewiesene Veränderungen 16.403.900 12.523.000 3.880.900

7 Zinsen und ähnliche Erträge 2.276.430 3.419.355 -1.142.925

5370-3 darunter Gewinnausschüttung AVL 2.167.000 2.610.000 -443.000 6120 darunter Zinserträge aus Geldanlagen 100.000 800.000 -700.000 Summe nachgewiesene Veränderungen 2.267.000 3.410.000 -1.143.000

8 Aktivierte Eigenleistungen 748.700 894.400 -145.700

9 Sonstige ordentliche Erträge 7.587.000 6.708.300 878.700

10 Summe ordentliche Erträge 513.425.608 469.005.598 44.420.010

(36)

Wesentliche Veränderungen im Haushalt 2013 gegenüber 2012

Zeile Nr. Produkt-

gruppen Bezeichnung Planansatz Vorjahr mehr ( )

2013 2012 weniger (-)

Euro Euro Euro

ordentliche Aufwendungen

Aufwandsart

11 Personalaufwendungen 72.535.147 69.920.054 2.615.093

1210 darunter Mikrozensus 0 108.573 -108.573

3120 darunter Jobcenter 12.345.218 11.794.306 550.912

3650 darunter Kindertagespflege 1.073.281 575.481 497.800

Summe nachgewiesene Veränderungen 13.418.499 12.478.360 940.139

12 Versorgungsaufwendungen 1.566.200 1.514.300 51.900

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

41.102.192 39.455.100 1.647.092 darunter

Bauunterhaltung 7.074.590 6.947.000 127.590

davon: Verwaltungsgebäude, Gemeinschafts- 1.841.310 1.848.900 -7.590 unterkünfte, Strümpelbrunn, PKC

davon: Berufsschulen, Schulcafeterien 2.745.580 2.660.600 84.980 davon: Sonderschulen, Schulkindergärten 2.487.700 2.437.500 50.200 darunter

Aufwand für Unterhaltung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen einschließlich Reinigung und Winterdienst

2.967.000 2.750.000 217.000

darunter

Bewirtschaftungskosten 5.443.000 5.174.200 268.800

davon: Verwaltungsgebäude, Jobcenter 1.722.800 1.630.600 92.200

davon: Schulen 2.950.600 2.895.400 55.200

davon: Gemeinschaftsunterkünfte 464.000 350.000 114.000

darunter

Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (unter der Wertgrenze von 1.000 € netto)

2.265.590 1.836.600 428.990

davon: Schulen 1.514.090 1.358.200 155.890

davon: Verwaltung 751.500 480.400 271.100

darunter

Lehr- und Unterrichtsmittel, EDV-Bedarf 1.793.900 1.641.000 152.900 Aufwand Restmüllentsorgung T-Plus 11.700.000 11.350.000 350.000 Summe nachgewiesene Veränderungen 31.244.080 29.698.800 1.545.280

(37)

Wesentliche Veränderungen im Haushalt 2013 gegenüber 2012

Zeile Nr. Produkt-

gruppen Bezeichnung Planansatz Vorjahr mehr ( )

2013 2012 weniger (-)

Euro Euro Euro

ordentliche Aufwendungen

Aufwandsart

14 Planmäßige Abschreibungen 13.888.220 12.806.800 1.081.420

darunter

1120 Abschreibungen EDV einschl. Netzverkabelung 193.674 446.400 -252.726 4110 Abschreibung Tilgungszuschuss Kliniken 5.595.800 3.502.100 2.093.700 5370-1 Abschreibungen gebührenfähige Abfall-

wirtschaft (uneinbringliche Forderungen) 34.900 439.200 -404.300 Summe nachgewiesene Veränderungen 5.824.374 4.387.700 1.436.674 15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.057.200 4.157.700 -1.100.500

darunter

6120 Zinsaufwand Kapitalmarktdarlehen 2.653.800 3.271.500 -617.700 6120 Kapitalisierung der Zinsen für die

Nachsorgerückstellung (Abfall) 402.600 886.200 -483.600

Summe nachgewiesene Veränderungen 3.056.400 4.157.700 -1.101.300

16 Transferaufwendungen 363.912.273 277.653.426 86.258.847

darunter

Aufwandsumlagen, Finanzausgleich 2110 Umlage Schulverband Helene-Lange

Gymnasium 415.800 276.400 139.400

4110 Zinsaufwand Darlehen Kliniken gGmbH 3.341.800 1.766.600 1.575.200 5370-1 Zuweisung an AVL (ohne Nachsorge) 22.503.000 21.252.000 1.251.000 5470 Verbund- und Verkehrslastenausgleich 10.650.400 10.510.700 139.700 dto. Aufwandsumlagen Verband Region Stuttgart 12.010.000 11.430.000 580.000 dto. Weiterentwicklung Buskonzepte 2.345.500 1.947.800 397.700 547003 Aufwandsumlagen Zweckverband Strohgäubahn 1.354.634 1.049.000 305.634

6120 Finanzausgleichsumlage 14.019.000 14.551.000 -532.000

6120 Status-Quo Ausgleich (ehem. LWV-Umlage) 13.769.328 11.750.000 2.019.328 6120 Umlage Kommunalverband für Jugend

und Soziales 2.009.000 1.777.000 232.000

Summe nachgewiesene Veränderungen Aufwandsumlagen, Finanzausgleich

82.418.462 76.310.500 6.107.962

(38)

Wesentliche Veränderungen im Haushalt 2013 gegenüber 2012

Zeile Nr. Produkt-

gruppen Bezeichnung Planansatz Vorjahr mehr ( )

2013 2012 weniger (-)

Euro Euro Euro

ordentliche Aufwendungen

Aufwandsart

darunter

Sozialleistungstransfers

3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (z.B.

Eingliederungshilfe, Grundsicherung im Alter, Krankenhilfe, Hilfe z. Pflege u.a.)

105.061.500 100.629.200 4.432.300

3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) 120.225.825 51.254.100 68.971.725 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler 5.621.120 3.865.600 1.755.520 3150 Leistungen nach dem Bundesversorgungs-

gesetz (z.B. Kriegsopferfürsorge) 1.638.000 1.718.000 -80.000 3190 Bildung- und Teilhabe außerhalb SGB II 428.000 1.015.200 -587.200 3630,

3620, 3680

Kinder - und Jugendhilfe 31.982.000 30.225.800 1.756.200

3650 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege 6.877.000 4.036.000 2.841.000

3690 Unterhaltsvorschussgesetz 3.148.000 3.040.000 108.000

Summe nachgewiesene Veränderungen Sozialleistungstransfers

274.981.445 195.783.900 79.197.545

17 Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.774.560 64.858.772 -49.084.212 darunter

3180-042 Aufwand Pflegestützpunkte 75.000 0 75.000

6120 Deckungsreserve 258.300 195.757 62.543

5370-1 Geschäftsbedarf gebührenfähige Abfallwirtschaft 687.780 173.000 514.780 1222 Geschäftsbedarf elektronischer Aufenthaltstitel 197.100 17.100 180.000 3120 Regelleistungen (Bund) Grundsicherung für

Arbeitssuchende (SGB II) 0 50.806.600 -50.806.600

Sachverständigen- und Gerichtskosten 164.000 43.500 120.500 Summe nachgewiesene Veränderungen 1.382.180 51.235.957 -49.853.777

18 Summe ordentliche Aufwendungen 511.835.792 470.366.152 41.469.640

(39)

Laufende und neue Baumaßnahmen

Fortführung bereits anfinanzierter Maßnahmen

- Brandschutz-, Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen in den Verwaltungsgebäuden und in den Sonderschulen

- Fortsetzung der energetischen Fassadensanierung im Beruflichen Schulzentrum Ludwigsburg-Kornwestheim, 3. BA

- Fortsetzung Hallenbadsanierung Schule am Favoritepark - Förderung von Pflegeheimen

- Um-, Ausbau-, sowie Erneuerungsmaßnahmen bei Kreisstraßen - Darlehen für Investitionen der AVL

- Kostenanteil S-Bahn - Zuschüsse ÖPNV

Neue Baumaßnahmen

- Errichtung der Integrierten Leitstelle

- Umbaumaßnahmen in den Berufsschulen, z.B. Naturwissenschaften 1. BA Erich-Bracher-Schule, Modernisierung Sanitärtrakt in Bietigheim-Bissingen - Umbau- und Modernisierungmaßnahmen in der Carl-Schaefer-Schule - Lückenschluss im Enztalradweg mit Neubau von 2 Brücken

- Fortsetzung Radweg an der K 1633 (Königsträßle) Richtung Löchgau - Ausbau der K 1653 Hochdorf - Heimerdingen bis zur Kreuzung mit K 1654

(40)

Referenzen

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