GESCHÄFTSBERICHT DES FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020

GESCHÄFTSBERICHT

DES

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020

Für diesen Zeitraum verantwortliche Geschäftsführerin: Erika Schulz Verantwortlicher Finanzreferent: Niels Kohlhaase

Grundlagen für diesen Bericht:

Ausdruck Journal 2020, Kontenblätter und Saldenliste 2020, Kontoauszüge 2020, Belegordner 2020 -diese Unterlagen können auf Anfrage von jedem Mitgliedsverband eingesehen werden.

Die Kassenprüfung erfolgte am 07.10.2021 durch die Revisoren Robert Vollmer (Lille Bodskov e. V.) und Jens Matthias (Buxtehuder Wassersportverein Hansa). Die Revisoren bestätigten die ordnungsgemäße Buchführung ohne Beanstandungen.

INHALT DES GESCHÄFTSBERICHTES

1. Vorbemerkungen zur Geschäftsentwicklung

2. Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung für das Haushaltsjahr 2020 3. Inventar zum 31.12.2020

4. Laufende Verträge

1. Vorbemerkungen zur Geschäftsentwicklung

Die städtische Zuwendung bildet die Existenzgrundlage für jegliche Aktivitäten des SJR. Diese Anschubfinanzierung wird in quartalsweisen Raten ausgezahlt. Der städtische Zuschuss wurde 2020 erstmals um 3.000 € auf 23.000 € erhöht. Ursächlich hierfür ist das Projekt „Balu 2.0“ (s.u.).

Der Sprinter steht hauptsächlich für die Nutzung durch Träger der Jugendarbeit zur Verfügung und wurde im Geschäftsjahr Corona bedingt wenig nachgefragt. Für den Verleih stehen weiterhin ein Dönergerät, Bettwäschesets und Handtücher, z.B. für die Nutzung des Jugendgästehauses, sowie ein Beamer (ein neues Gerät haben wir vom Landesjugendring kostenfrei erhalten) zur Verfügung. Die Betreuung des Verleihmaterials übernimmt Mitgliederreferent Lars Neuber.

Seit 2012 wird das Spielmobil „Balu“ von einer Schülerfirma der Jobelmannschule Stade (Wahlpflichtangebot für die Erzieherklassen) unter der pädagogischen Begleitung

von Jörg Blanke betrieben. Die Rechnungsstellung an die Nutzer, die Bezahlung der Betreuer, Akquise von Drittmitteln und Abrechnung von Anschaffungen werden durch die Schüler erledigt. Hierfür nutzt die Schülerfirma ein eigenes Geschäftskonto auf Rechnung des SJR (bei der Sparkasse Stade Altes Land).

Das im Rahmen des Projektes „Balu 2.0“ bestellte Zugfahrzeug (Dacia Logan) wurde im Februar geliefert (der neue Anhänger wurde bereits 2018 in Dienst gestellt) und mit privaten Darlehen aus dem Mitgliederkreis in Höhe von 9.000 € finanziert. Das Darlehen wird mit 2% p.a. verzinst, die Rückzahlung erfolgt in fünf Jahresraten jeweils im Februar (entsprechende Abgrenzung für anteiligen Kapitaldienst ist im Jahresabschluss enthalten).

Zwar konnten 2020 keine Einsätze bei Vereins- oder Firmenfeiern absolviert werden, allerdings stand das neue Spielmobil genau rechtzeitig für Einsätze in der mobilen Stadtteilarbeit unter Regie der Stadtjugendpflege Buxtehude zur Verfügung.

Insgesamt wurden über den Sommer rd. 90 Einsätze zu verschiedenen Stationen im Stadtgebiet gefahren – eine echte Erfolgsgeschichte in Zeiten von Corona!

Im Kinderforum (Kifo), der Stadtteileinrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Trägerschaft des SJR, lief der Öffnungsbetrieb wie geplant nur in den Monaten Januar bis Mitte März. Stark eingeschränkte Angebote unter strengen Hygieneauflagen führten wir im September und Oktober ausschließlich im Außenbereich durch.

Zum Jahresende gab Anke Pöschke die KiFo-Leitung nach 14 Jahren auf – wir sagen

„Danke, Anke!“. Nachfolgerin ist Daniela Schultz, die bereits seit 2016 als Betreuerin im KiFo im Einsatz ist.

Für den Betrieb der Einrichtung, Anschaffungen und Reparaturen gaben wir nur 6.656 € aus, zusätzlich erhielten wir Spenden der Stiftung Town & Country (1.000 €) sowie von der Stiftung der Firma Crane (10.000 $ = 8.561 €). Die Restmittel aus nicht verbrauchten zweckgebundenen Spendenmitteln stehen fürs nächste Kalenderjahr zur Verfügung.

Die Planungen für eine neue Sporthalle für die Grundschule Rotkäppchenweg beeinflussen auch den Betrieb des Kinderforums. Der Standort des Kinderforums wird überbaut, entsprechend müssen wir einen interimistischen Standort für die Bauphase auftun. Gespräche hierzu sind mit der Stadt aufgenommen. Erfreulicherweise ist ein Anbau für die Jugendarbeit an die neue Sporthalle geplant, so dass wir mit der Stadt ebenfalls über künftige Zielgruppen und Nutzungen sprechen. Als Unterstützung für die Erstellung einer überarbeiteten Konzeption der Einrichtung („Kifo 2.0“) engagierten wir Jonathan Zeidler, Student Soziale Arbeit.

Aufgrund dieser insgesamt erfreulichen Entwicklung haben wir die Restwerte der Kifo- Container außerordentlich auf einen Erinnerungswert abgeschrieben. Im Vorstand ist Jugendarbeitsreferent Martin Ratering für Spielmobil und Kinderforum ständig.

Die Ü20 Juleica im Feb./Mrz. 2020 wurde mangels Teilnehmer zunächst in den Oktober 2020 verlegt und dann mangels Teilnehmer abgesagt. Die Juleica-Grundausbildung im Wochenendformat werden wir künftig mit dem neu gegründeten SJR Stade gemeinsam ausrichten. Fortbildungen hingegen führen wir nicht selbst durch, sondern lassen unsere Anregungen in das Fortbildungsprogramm des Kreisjugendring Stade mit einfließen. Für Juleica-Themen zeichnet unsere Jugendleiterreferentin Inga Lietzmann verantwortlich.

Die erste Mitgliederversammlung 2020 fand im Februar mit den Teilnehmer*innen des Fachkräfteaustausches St. Petersburg statt – dem einzigen Austauschprogramm, das wie geplant stattfinden konnte. Alle übrigen Programme mussten leider abgesagt werden.

Seit September hat der SJR erstmals mit Sophia Boerschke eine Bundesfreiwilligendienstlerin. Konzeptioniert ist die Stelle mit zwei Einsatztagen im Kinderforum (mit entsprechender interner Verrechnung), zwei Einsatztagen bei der Stadtjugendpflege im Freizeithaus oder in der mobilen Stadtteilarbeit (mit anteiliger Kostenerstattung) sowie einem Tag für weitere SJR-Angebote. Die pädagogische Betreuung übernimmt dankenswerter Weise Stadtjugendpfleger Gabriel Braun. Für den SJR bedeutet die BFD-Stelle einen großen Sprung, auf den wir sehr stolz sind.

Seit Jahresanfang haben wir eine Social Media Redakteurin. Cheyenne Skrzekowski betreut inzwischen nicht nur unsere Facebook- (@sjr.buxtehude, 330 Follower) und Instagram-Accounts (@stadtjugendring_buxtehude, 300 Follower), sondern auch die Accounts von SJR und KJR Stade. Mit über 80 Posts konnten wir einen relevanten Newsflow mit Jugendarbeitsthemen erzeugen. Insgesamt ein herausforderndes Feld, das wir nur mit personeller Unterstützung aufrechterhalten können.

Die Kampagne #wirsindwiederbunt sollte die Jugendarbeit öffentlich sichtbarer machen und zum Mitmachen einladen – gefördert über ein Generation³ Projekt. Das erste Banner konnten wir Ende Juli aufstellen, das zweite deutlich buntere Banner folgte im September. Parallel posteten wir Fotos der 33 teilnehmenden Vereine einzeln mit gesponserten Social Media Anzeigen und machen so die Öffentlichkeit online auf die bunte Vereinslandschaft aufmerksam. Danke an alle Vereine, die mitgemacht haben!

Vor Beginn der geplanten Schlussphase schickte der zweite Lockdown die Jugendarbeit und unsere Kampagne in eine Zwangspause. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben!

Auf Initiative der Freiwilligendienstler im Freizeithaus konnten 1.250 € an Geld- und 400 € an Sachspenden eingeworben werden. Wir danken den Buxtehuder Unternehmen LVM Borchert & Team, Grote Immobilien, NSB Reederei, KFP Ingenieure, der Dr.- Günter-Koch-Stiftung (Synthopol), Sport und Spiel Grob, Bunte Kinderkiste und Stackmann. Die angeschafften Spiele stehen nun im Spieletauschhäuschen neben dem Freizeithaus bereit, das tagsüber von 9 bis 17 Uhr geöffnet ist.

Die Buxtehuder Ausbildungsmesse, ein Kooperationsprojekt mit der Jungen Union Buxtehude/Altes Land/Geest, hat erneut einen Überschuss erwirtschaftet, der für die Jugendarbeit der beteiligten Projektpartner zur Verfügung steht. Die Zusammenarbeit mit der Halepaghen-Schule, in deren Räumlichkeiten die Messe erneut stattfand, funktionierte hervorragend. Federführend ist Finanzreferent Niels Kohlhaase für die Ausbildungsmesse verantwortlich.

Insgesamt konnten wir das Kalenderjahr 2020 trotz Corona finanziell erfolgreich abschließen. Dabei glichen ausgefallene Veranstaltungen (Austauschprogramme, Kinderforum, Juleica) die höheren Kosten (keine Mieteinnahmen) ungefähr aus. Durch die Spenden von insgesamt rd. 11.700 €, die wir nicht vollständig verbrauchen konnten, schloss das Jahresergebnis weit besser ab als geplant.

Ein weiterer großer Erfolg der Jugendringarbeit ist nicht monetär ablesbar: Die neuen Fördergrundsätze bedeuten weniger Formalien, gleiche Bedingungen landkreisweit, höhere Förderung (+1 EUR pro Teilnehmertag) sowie neue Zuschläge für Projekte.

Ferner blieben die Pro-Kopf-Förderung und der Sockelbetrag unangetastet. Insgesamt eine erfolgreiche Reform der lokalen Förderbedingungen für die Jugendarbeit.

gez. Achim Biesenbach, Vorsitzender

2. Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung für das Haushaltsjahr 2020

BILANZ ZUM 31.12.2020

AKTIVA

ANLAGEVERMÖGEN

KIFO WOHNCONTAINER 1,00

KIFO LAGERCONTAINER 1,00

SPRINTER 1,00

BALU 9.873,00

VERLEIHMATERIAL 445,00

GWG 1,00 10.322,00

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UMLAUFVERMÖGEN

SPARKASSE HARBURG-BUXTEHUDE 52046240 17.696,05 SPARKASSE STADE-ALTES LAND 1210246557/BALU 7.022,57

SPARKONTO/KINDERFORUM 4.872,03 29.590,65

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FORDERUNGEN 175,93

BARETAT RESTBETRG (RUBEL) AUS 2019 226,99

BARETAT BOERSCHKE 984,82 1.211,81

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AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG 514,92

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SUMME AKTIVA 41.815,31

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PASSIVA

RÜCKLAGEN 20.984,11

JAHRESÜBERSCHUSS 8.538,15 29.522,26

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DARLEHEN 7.200,00

RÜCKLAGE FÜR RÜCKZAHLUNG 1.800,00 9.000,00

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VERBINDLICHKEITEN 793,05

PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG 1.500,00

RÜCKSTELLUNGEN 1.000,00

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SUMME PASSIVA 41.815,31

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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01. BIS 31.12.2020

ERTRÄGE

ZUSCHUSS STADT BUXTEHUDE 23.000,00

SPENDEN § 10B §§ 52-54 AO 3.107,00

SONSTIGE SPENDEN 8.561,09

SONSTIGE EINNAHMEN 21,65

EINNAHMEN AUSBILDUNGSMESSE 5.900,00

AUSGABEN AUSBILDUNGSMESSE

457,15 35.146,89

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AUFWENDUNGEN

PERSONALKOSTEN 1.994,04

KOSTEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST 3.526,71

KOSTENERSTATTUNG BUNDESFREIWILLIGENDIENST

1.119,27

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PORTO, TELEFON, INTERNET, NDR 842,19

BÜROMATERIAL 270,74

VERSICHERUNGEN 472,13

EINNAHMEN VERLEIH SPRINTER

KOSTEN SPRINTER 2.625,72 2.009,67

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EINNAHMEN VERLEIH BALU

KOSTEN BALU 1.924,31

ABSCHREIBUNG DACIA 1.510,99

ABSCHREIBUNG ANHÄNGER 258,00 2.993,30

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SONSTIGE KOSTEN 1.957,41

KOSTEN MITGLIEDERVERSAMMLUNG 49,33

KOSTEN VORSTANDSARBEIT 561,60

KOSTEN ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 1.470,82

KIFO BETREUER 5.288,97

KIFO MATERIAL 1.076,51

KIFO REPARATUREN 294,19

KIFO ABSCHREIBUNG 1.175,00 7.831,67

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ISRAEL PERSONALKOSTEN 1.500,00

ISRAEL KOSTEN 84,88 1.584,88

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RUSSLAND EINNAHMEN

RUSSLAND PERSONALKOSTEN 1.992,92

RUSSLAND KOSTEN 5.807,81

KOSTEN JUGENDCAMP LAZURNY 110,00 3.294,34

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ZINSAUFWAND 157,35 26.608,74

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JAHRESÜBERSCHUSS 8.538,15

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3. Inventar zum 31.12.2020 mit Erinnerungswert 1 €

Gerät Anschaffungsjahr

Beamer, Leinwand 2020 / 2014

s/w Laser-Drucker (Büro) 2015

2x Lenovo Notebook (Büro, Geschäftsführung) 2016 / 2019

2x Referentenkoffer 2016

Dienst-Handy für BFD 2020

4. Laufende Verträge zum 31.12.2020

Vertrag Anmerkungen, bes. Kündigungsfristen

Kfz-Versicherung (Vollkasko mit Kfz-Rechtsschutz)

Für Sprinter, Dacia und Spielmobil-Anhänger;

kündbar jeweils 1 Monat zum Jahresende Vereinshaftpflicht Kündbar 3 Monate vor Jahresende

Vermögenschadenhaftpflicht Kündbar 3 Monate vor Jahresende Jimdo-Homepages (3x) Laufzeit 12/24 Monate mit 1 Monat

Kündigungsfrist EWE TEL Telefon- und

Internetanschluß / Diensthandy- Vertrag bei sim.de

Laufzeit 24 Monate / 1 Monat

Minijob-Verträge und vergleichbare

Honorarvereinbarungen

- Geschäftsführerin - Leitung Kinderforum - Social Media Redakteurin

- Austauschkoordination Russland (bis 31.12.20) - Austauschkoordination Israel (bis 28.02.21) Dotierung: jeweils 125 € mtl. (teilweise zzgl.

Arbeitgeberpauschalen / Steuern) Kündigungsfrist: zwischen 1 - 3 Monate BFD-Vertrag Laufzeit 12 Monate (31.08.2021) Betriebsvereinbarung „Kifo“ mit

der Stadtjugendpflege Kündigungsfrist 6 Wochen zum Halbjahresende Kooperationsvertrag Ausbildungs-

messe mit der Jungen Union Jährlich kündbar Projektvertrag Spielmobil „Balu“

mit der Jobelmann-Schule Stade Jährlich kündbar zum Schuljahresende Zuwendungsvertrag mit der

Hansestadt Buxtehude Jährlich kündbar, Frist 12 Monate Kooperationsvertrag mit der

IGS Buxtehude zum

Austausch mit St. Petersburg Jährlich kündbar zum Schuljahresende Für die rechnerische und sachliche Richtigkeit