Haushaltsplan von Berlin: Einzelplan 13 Wirtschaft, Energie und Betriebe

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2018/2019

Haushaltsplan von Berlin

für die

Haushaltsjahre 2018/2019

Band 13

Einzelplan 13

Wirtschaft, Energie und Betriebe

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Inhaltsverzeichnis

Band/Seite

Haushaltsgesetz 1

Gesamtplan 1

Anlagen zum Haushaltsplan 1

Einzelplan 01 Abgeordnetenhaus 2

Einzelplan 02 Verfassungsgerichtshof 2

Einzelplan 03 Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister 3

Einzelplan 05 Inneres und Sport 4

Einzelplan 06 Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung 6

Einzelplan 07 Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 7

Einzelplan 08 Kultur und Europa 8

Einzelplan 09 Gesundheit, Pflege und Gleichstellung 9

Einzelplan 10 Bildung, Jugend und Familie 10

Einzelplan 11 Integration, Arbeit und Soziales 11

Einzelplan 12 Stadtentwicklung und Wohnen 12

Einzelplan 13 Wirtschaft, Energie und Betriebe 13 - 5

Kapitel 1300 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe

- Politisch-Administrativer Bereich und Service - ... 13 - 15 Produktdarstellung ... 13 - 29 Kapitel 1309 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe

- Personalüberhang - ... 13 - 39 Kapitel 1320 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe

- Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsordnung - ... 13 - 41 Entwurf Wirtschaftsplan der Berlin Partner für

Wirtschaft und Technologie GmbH ... 13 - 51 Produktdarstellung ... 13 - 53 Kapitel 1330 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe

- Betriebe und Strukturpolitik - ... 13 - 71 Produktdarstellung ... 13 - 109 Kapitel 1350 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe

- Energie, Digitalisierung und Innovation - ... 13 - 121 Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Berlin Energie ... 13 - 154 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Berlin Energie ... 13 - 155 Entwurf des Wirtschaftsplans des EPIZ Entwicklungspolitisches

Bildungs- und Informationszentrum e. V. ... 13 - 156 Wirtschaftsplan der BGZ Berliner Gesellschaft

für internationale Zusammenarbeit mbH ... 13 - 157 Stellenplan ... 13 - 159 Stellenübersicht ... 13 - 177

Einzelplan 15 Finanzen 14

Einzelplan 20 Rechnungshof 2

Einzelplan 21 Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit 2 Einzelplan 25 Landesweite Maßnahmen des E-Governments 5 Einzelplan 27 Zuweisungen an und Programme für die Bezirke 14 Einzelplan 29 Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten 14

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2018/2019 Wirtschaft, Energie und Betriebe

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten Die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe gliedert sich wie folgt:

Leitung und Abteilung I (Politisch-Administrativer Bereich und Service) (Kapitel 1300)

Organisation, Personal Finanzwirtschaft

IT, Innerer Dienst, Controlling Justitiariat

Prüfbehörde, EU-Finanzkontrolle, Antikorruption Energiewirtschaftsstelle

Abteilung II (Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsordnung) (Kapitel 1320)

Grundsatzangelegenheiten der Wirtschaftspolitik

Unternehmensservice, Dienstleistungen, Handwerk, Handel, Tourismus

Staatsaufsicht Kammern und Finanzdienstleistungen, Gewerberecht, Einheitlicher Ansprechpartner Landeskartellbehörde, Preisprüfungen, Öffentliches Auftragswesen, Notfallvorsorge

Geschäftsstelle der Vergabekammer

Abteilung III (Energie, Digitalisierung und Innovation) (Kapitel 1350)

Energie

Innovation, Cluster, Industrie, Smart City, Digitalisierung, Kreativwirtschaft Außenwirtschaft, Europäische Wirtschaftspolitik, Entwicklungszusammenarbeit

Landesamt für das Mess- und Eichwesen Berlin-Brandenburg (LME) Außenstelle Berlin Abteilung IV (Betriebe und Strukturpolitik)

(Kapitel 1330)

Liegenschaften, Zukunftsorte

Unternehmensbeteiligungen, Anstalten öffentlichen Rechts Europäische Strukturfondsförderung

Regionale Strukturpolitik, Wirtschaftsförderung

EU-Bescheinigungsbehörde des Landes Berlin für die EU-Strukturfonds

Der Aufsicht der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe unterstehen:

Sonderbehörden:

Landesamt für Mess- und Eichwesen Berlin-Brandenburg Körperschaften des öffentlichen Rechts:

Industrie- und Handelskammer zu Berlin Handwerkskammer Berlin

Anstalten des öffentlichen Rechts:

Berliner Sparkasse (teilrechtsfähige Anstalt) Investitionsbank Berlin

Börse Berlin (teilrechtsfähige Anstalt)

Tradegate Exchange (teilrechtsfähige Anstalt) Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) Berliner Wasserbetriebe (BWB) Betriebe nach § 26 LHO

Landesbetrieb Berlin Energie

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2018/2019 Wirtschaft, Energie und Betriebe

Schwerpunktthemen im Einzelplan

Sachverhalt Kapitel Titel / MG

EFRE- und ESF-Mittel der Förderperiode 2014-2020 1300, 1320, 1330, 1350 27295, 27296

Berlin-Marketing / Tourismus 1320 68316, 68629

Messe Berlin GmbH 1330 MG 02

Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen

Wirtschaftsstruktur“ (GRW) 1330 MG 03

Anstalten öffentlichen Rechts (BSR, BVG, BWB) 1330 MG 04

Energie 1350 MG 03

Nach titel- und maßnahmescharfer Prüfung ist jede im Einzelplan veranschlagte Ausgabe sowie Verpflichtungsermächti- gung zur Erfüllung der vom Ressort wahrzunehmenden Aufgaben gemäß § 6 LHO notwendig. Die Ausschöpfung aller Wirt- schaftlichkeits- und Sparsamkeitspotenziale gemäß § 7 LHO rechtfertigen die jeweilige Veranschlagungshöhe. Sämtliche Einnahmemöglichkeiten werden realisiert; darüber hinaus gehende Einnahmeverbesserungen sind derzeit nicht möglich

B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben Gruppierungsübersicht

Kenn-

zahl Bezeichnung

Ansatz / € Ist / €

2018 2019 2017 2016

Einnahmen

1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen

aus Schuldendienst und dgl. 147.715.500 196.534.500 108.564.600 103.923.171,20

11 Verwaltungseinnahmen 6.096.500 5.185.500 5.984.800 7.374.918,55

12 Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätig-

keit und aus Vermögen (ohne Zinsen) 141.290.000 191.000.000 102.190.000 95.972.135,61 13 Einnahmen aus der Veräußerung von

Gegenständen, Kapitalrückzahlungen 260.000 260.000 275.000 373.836,41 16 Zinseinnahmen aus sonstigen Berei-

chen 68.000 88.000 111.000 49.497,72

18 Darlehensrückflüsse aus sonstigen

Bereichen 1.000 1.000 3.800 152.782,91

2

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für In- vestitionen

66.576.000 43.869.000 68.425.000 61.304.238,24

23 Sonstige (zweckgebundene) Zuwei-

sungen aus dem öffentlichen Bereich 3.392.000 3.397.000 3.383.000 2.770.425,49

27 Zuschüsse von der EU 63.184.000 40.472.000 65.042.000 46.348.586,82

28 Sonstige Zuschüsse aus sonstigen

Bereichen --- --- --- 12.185.225,93

3

Einnahmen aus Schuldenaufnah- men, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, beson- dere Finanzierungseinnahmen

75.000.000 75.000.000 71.100.000 74.418.863,12

33 Zuweisungen für Investitionen aus

dem öffentlichen Bereich 75.000.000 75.000.000 68.100.000 72.395.735,75

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2018/2019 Wirtschaft, Energie und Betriebe

Gruppierungsübersicht

Kenn-

zahl Bezeichnung

2018 2019 2017 2016

4 Personalausgaben 24.870.300 25.399.800 23.246.600 20.094.691,10 41 Aufwendungen für Abgeordnete und

ehrenamtlich Tätige 1.000 1.000 1.000 101,00

42 Bezüge und Nebenleistungen 24.320.300 24.834.800 22.737.600 19.633.143,81 44 Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorge-

leistungen und dgl. 547.000 562.000 506.000 461.446,29

45 Sonstige personalbezogene Ausgaben 2.000 2.000 2.000 ---

5

Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

129.934.500 125.250.500 117.880.500 112.615.260,38

51-54 Sächliche Verwaltungsausgaben 129.934.500 125.250.500 117.880.500 112.615.260,38 6

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Inves- titionen

277.009.000 254.342.000 211.699.000 148.807.129,10

63 Sonstige (zweckgebundene) Zuwei-

sungen an öffentlichen Bereich 965.000 965.000 1.390.000 836.155,51

67 Erstattungen an sonstige Bereiche 13.138.000 14.128.000 13.627.000 13.482.308,53 68 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwe-

cke an sonstige Bereiche 220.311.000 217.049.000 155.112.000 105.894.665,06 69 Vermögensübertragungen, soweit

nicht für Investitionen 42.595.000 22.200.000 41.570.000 28.594.000,00 8

Sonstige Ausgaben für Investitio- nen und Investitionsförderungs- maßnahmen

154.550.000 184.000.000 139.200.000 147.627.940,90

83 Erwerb von Beteiligungen und dgl. 50.000 32.000.000 --- 25.000,00

88 Zuweisungen für Investitionen an öf-

fentlichen Bereich 62.000.000 60.000.000 46.700.000 54.237.327,78

89 Zuschüsse für Investitionen an sonsti-

ge Bereiche 92.500.000 92.000.000 92.500.000 93.365.613,12

∑

∑∑ Summe Ausgaben 586.363.800 588.992.300 492.026.100 429.145.021,48

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2018/2019 Wirtschaft, Energie und Betriebe

Funktionenübersicht

Kenn-

zahl Bezeichnung

2018 2019 2017 2016

Einnahmen

0 Allgemeine Dienste 2.142.000 2.014.000 1.435.000 286.725,06

01 Politische Führung und zentrale Ver-

waltung 2.036.000 1.908.000 1.330.000 180.435,85

04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 106.000 106.000 105.000 106.289,21 6 Energie- und Wasserwirtschaft,

Gewerbe, Dienstleistungen 287.149.500 313.389.500 243.654.600 237.336.420,13

61

Verwaltung für Energie- und Wasser- wirtschaft, Gewerbe und Dienstleis- tungen

3.211.000 3.211.000 3.216.000 2.647.941,29

64 Energie- und Wasserversorgung, Ent-

sorgung 140.100.000 190.900.000 101.000.000 94.782.135,61

68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und

Dienstleistungen 68.838.500 44.278.500 71.338.600 67.510.607,48

69 Regionale Fördermaßnahmen 75.000.000 75.000.000 68.100.000 72.395.735,75

8 Finanzwirtschaft --- --- 3.000.000 2.023.127,37

89 Haushaltstechnische Verrechnungen --- --- 3.000.000 2.023.127,37

∑∑

∑∑ Summe Einnahmen 289.291.500 315.403.500 248.089.600 239.646.272,56

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2018/2019 Wirtschaft, Energie und Betriebe

Funktionenübersicht

Kenn-

zahl Bezeichnung

2018 2019 2017 2016

Ausgaben

0 Allgemeine Dienste 36.285.300 34.449.800 28.576.600 23.298.235,92 01 Politische Führung und zentrale Ver-

waltung 30.624.300 31.766.800 26.519.600 21.364.998,42

02 Auswärtige Angelegenheiten 5.640.000 2.662.000 1.925.000 1.926.155,80

04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 20.000 20.000 20.000 7.081,70

06 Finanzverwaltung 1.000 1.000 112.000 ---

2 Soziale Sicherung, Familie und Ju-

gend, Arbeitsmarktpolitik 8.417.000 8.307.000 6.146.000 1.341.830,85

25 Arbeitsmarktpolitik 8.417.000 8.307.000 6.146.000 1.341.830,85

3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Er-

holung 5.312.000 5.378.000 3.360.500 3.308.931,51

33 Umwelt- und Naturschutz 5.312.000 5.378.000 3.360.500 3.308.931,51

6 Energie- und Wasserwirtschaft,

Gewerbe, Dienstleistungen 402.600.500 407.707.500 367.999.000 324.312.761,29

61

Verwaltung für Energie- und Wasser- wirtschaft, Gewerbe und Dienstleis- tungen

984.000 984.000 1.409.500 836.761,29

63 Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und

Baugewerbe 500.000 500.000 500.000 343.000,00

64 Energie- und Wasserversorgung, Ent-

sorgung 113.120.000 113.070.000 109.320.000 99.510.812,45

65 Handel und Tourismus 16.080.000 16.210.000 15.670.000 14.406.516,47

66 Geld- und Versicherungswesen 1.000.000 1.000.000 1.000.000 936.703,38 68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und

Dienstleistungen 119.416.500 91.943.500 100.899.500 60.676.026,80

69 Regionale Fördermaßnahmen 151.500.000 184.000.000 139.200.000 147.602.940,90 7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 133.528.000 132.976.000 85.500.000 76.643.842,05 74 Eisenbahnen und öffentlicher Perso-

nennahverkehr 133.528.000 132.976.000 85.500.000 76.643.842,05

8 Finanzwirtschaft 221.000 174.000 444.000 239.419,86

86 Sonstiges 221.000 174.000 444.000 239.419,86

∑∑

∑∑ Summe Ausgaben 586.363.800 588.992.300 492.026.100 429.145.021,48

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2018/2019 Wirtschaft, Energie und Betriebe

C. Übersicht zu den in den Kapiteln des Einzelplans enthaltenen Maßnahmegruppen

Kapitel MG Sachverhalt

1300 MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT 1320 MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT

1330 MG 02 Messe Berlin

1330 MG 03 Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“

1330 MG 04 Anstalten des öffentlichen Rechts 1330 MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT

1350 MG 02 Mess- und Eichwesen

1350 MG 03 Energie

1350 MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT

D. Gender Budgeting

Die Umsetzung von Gender Budgeting in Bezug auf den Einzelplan 13 orientiert sich an den Vorgaben der Arbeitsgruppe

„Gender Budget“, die aufbauend auf den in den Bezirken und Senatsverwaltungen bisher gewonnenen Erkenntnissen und Erfahrungen stetig weiterentwickelt werden.

Dementsprechend wurde in den letzten Jahren die Analyse im Hinblick auf die Nutzung innerhalb der zweiten Nutzerebene, insbesondere bei den Titelerläuterungen der Zuwendungstitel der Hauptgruppen 6 und 8, Obergruppen 68 und 89 ausge- dehnt und qualifiziert. Die Verpflichtung der Empfänger von Zuwendungen, in erheblichem Umfang Daten zu erheben, stellt mittlerweile einen kontinuierlichen Prozess dar, so dass die damit vorliegenden Zeitreihen eine qualifizierte Weiterentwick- lung von der Nutzen- hin zu einer Wirkungsanalyse erlaubt. Die Gender-Erläuterungen zu den Kapiteln 1320, 1330 und 1350 zeigen Schwerpunkte des erhobenen Datenmaterials im Hinblick auf gleichstellungspolitische Wirkungen, aber auch Grenzen der Einflussmöglichkeiten auf.

Seit Aufstellung des Doppelhaushaltsplans 2012/2013 werden für Titel, bei denen Handlungsspielräume gesehen werden, genderpolitische Zielvorstellungen und Steuerungsmaßnahmen entwickelt. Eine Analyse der vorliegenden Genderdaten in ihrer Gesamtheit hat gezeigt, dass bei der unternehmensbezogenen Förderung eine genderspezifische Steuerung zum Teil gar nicht oder nur in sehr beschränktem Umfang möglich ist. Dagegen ist der Gestaltungsspielraum bei Fördermaßnahmen mit Personenbezogenheit größer. Bei einigen dieser Fördermaßnahmen sind inzwischen Erfolge dahingehend zu verbu- chen, dass sich seit der Bestandsaufnahme das Geschlechterverhältnis durch Steuerungsaktivitäten positiv hinsichtlich der Zielsetzung entwickelt hat.

Eine titelbezogene Auswertung der Kapitel 1320, 1330 und 1350 hat Folgendes ergeben:

Anzahl der Titel Hgr. 6 mit Gendererläuterungen mit erhobenem Ge-

schlechterverhältnis

mit Zielsetzung und Steuerung

ohne Zielsetzung und Steuerung, (nicht erforderlich)*

ohne Zielsetzung und Steuerung (nicht möglich)**

18 9 3 6

Anzahl der Titel Hgr. 8 mit Gendererläuterungen mit erhobenem Ge-

schlechterverhältnis

mit Zielsetzung und Steuerung

ohne Zielsetzung und Steuerung, (nicht erforderlich)*

ohne Zielsetzung und Steuerung (nicht möglich)**

1 1 0 0

* Das im jeweiligen Bereich fachpolitisch angestrebte Geschlechterverhältnis ist bereits vorhanden bzw. erreicht worden oder entspricht nahezu dem Geschlechterverhältnis einer Referenzebene.

** Hier sind auch Titel berücksichtigt worden, bei denen eine Zielsetzung genannt wird, aber keine Steuerbarkeit gesehen

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2018/2019 Wirtschaft, Energie und Betriebe

Erneut wurden Aussagen zu den Personalmitteln in Form einer tabellarischen bzw. verbalen Kurzdarstellung der Beschäf- tigtenstruktur in den Allgemeinen Erläuterungen aller Kapitel getroffen. Im Vergleich zu 2014 (siehe Doppelhaushaltsplan 2016/2017) ist in 2016 das durchschnittliche Haushaltsbrutto sowohl bei den weiblichen Beschäftigten als auch bei den männlichen Beschäftigten gesunken. Das durchschnittlich geringere Einkommen von Frauen und Männern resultiert aus den erheblichen personellen Ab- und Zugängen aufgrund des demographischen Wandels. Die neueingestellten Dienstkräf- te erhalten aufgrund niedrigerer Erfahrungsstufen eine geringere Bezahlung.

In den Allgemeinen Erläuterungen zum Doppelhaushaltsplan 2016/17 wurden erstmalig geschlechterspezifische Daten im Zusammenhang mit Ausgaben für Dienstreisen und Fortbildungen abgebildet. Eine Veranschlagung der Mittel für Fortbil- dungen erfolgt beim Titel 52501, für Dienstreisen beim Titel 52703. Für andere Titel der Hauptgruppe 5 lässt sich im Ein- zelplan 13 unter Gendergesichtspunkten kein angemessener Bezug herstellen.

Nachfolgend werden einzelplanbezogen Aussagen zu den erhobenen Genderdaten getroffen.

Für den Einzelplan 13 stellt sich das Geschlechterverhältnis in Bezug auf die Ausgaben für Dienstreisen wie folgt dar:

Teilnahme an Dienstreisen

2014 2015 2016

w m w m w m

Absolut 89 103 87 95 115 94

Relativ 46 % 54 % 48 % 52 % 55 % 45 %

Ressourcen

(in Tsd. €) 44,4 43,6 38,7 31,4 44,6 35,8

Das in der obigen Tabelle ausgewiesene Geschlechterverhältnis ist relativ ausgewogen, bezogen auf die einzelnen Kapitel ist dies nicht durchgängig der Fall. Dies ist auch nicht zu erwarten, da fachbezogene Erwägungen und Anforderungen des Aufgabengebietes bei der Auswahl der Dienstreisenden eine Rolle spielen.

Hinsichtlich der Ausgaben für Fortbildungen ist anzumerken, dass die in den einzelnen Kapiteln veranschlagten Mittel überwiegend für fachbezogene Fortbildungen vorgesehen sind, für die die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe kostenpflichtig gegenüber den jeweiligen Fortbildungsträgern ist. Dagegen fallen für Fortbildungsveranstaltungen an der Verwaltungsakademie (VAk), bei sonstigen Bildungseinrichtungen und hausinternen Fortbildungen keine Ausgaben für unser Haus an, so dass einzelplanbezogen die Anzahl der an diesen Fortbildungen teilnehmenden weiblichen und männlichen Dienstkräfte nicht ins Verhältnis zu den dazugehörigen Ausgaben gesetzt werden kann.

Für den Einzelplan 13 ergibt sich für die kostenpflichtigen Fortbildungen folgendes Bild:

Teilnahme an Fortbildungen

2014 2015 2016

w m w m w m

Absolut 22 11 34 9 60 45

Relativ 67 % 33 % 79 % 21 % 57 % 43 %

Ressourcen

(in Tsd. €) 6,8 8,6 11,5 3,1 14,4 10,8

Die erhobenen Genderdaten für absolvierte Fortbildungen, die nicht aus dem Einzelplan 13 finanziert werden, sind in der folgenden Übersicht dargestellt:

Teilnahme an Fortbildungen

2014 2015 2016

w m w m w m

Absolut 403 151 371 154 522 193

Relativ 73% 27 % 71 % 29 % 73 % 27 %

Bei der Gesamtschau ergibt sich folgendes Geschlechterverhältnis:

Teilnahme an Fortbildungen insgesamt

2014 2015 2016

w m w m w m

Absolut 425 162 405 163 582 238

Relativ 72 % 28 % 71 % 29 % 71 % 29 %

Bisher war der Fokus auf die Teilnahme an Fortbildungen gerichtet, so dass weibliche und männliche Dienstkräfte, die mehrmals an Fortbildungen teilgenommen haben, dementsprechend auch mehrfach berücksichtigt wurden. Im Rahmen der Genderanalyse erfolgte zusätzlich eine personenbezogene Auswertung, d. h. es wurde die Anzahl der weiblichen und männlichen Dienstkräfte ermittelt, die an einer oder mehreren Fortbildungen teilgenommen haben.

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2018/2019 Wirtschaft, Energie und Betriebe

Für die Jahre 2014, 2015 und 2016 liegen folgenden Angaben vor:

Anzahl der Dienstkräfte in Fortbildung insgesamt

2014 2015 2016

w m w m w m

Absolut 150 71 133 61 167 88

Relativ 68 % 32 % 69 % 31 % 65 % 35 %

Um einen genderspezifischen Steuerungsbedarf zu erkennen, werden die geschlechtsbezogenen Quoten an Fortbildungen ins Verhältnis zum jeweiligen Dienstkräfteanteil in der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe gesetzt (siehe Tabelle unten). Der Anteil der weiblichen und männlichen Dienstkräfte an Fortbildungen entspricht dem jeweiligen Dienst- kräfteanteil. Auch bei den Teilnahmen spiegelt sich annähernd das Dienstkräfteverhältnis unseres Hauses wider, so dass kein genderspezifischer Steuerungsbedarf gesehen wird.

Anzahl der Dienstkräfte bei SenWiEnBe

2014 2015 2016

w m w m w m

Absolut 239 117 240 117 229 125

Relativ 67 % 33 % 67 % 33 % 65 % 35 %

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2018/2019 Wirtschaft, Energie und Betriebe

E - Produktdarstellung

Ziel der erweiterten Kameralistik ist es, neben den kameralen Haushaltsansätzen auch den inhaltlich-fachlichen Bezug zu den damit erbrachten Leistungen (Produkte) und deren Kosten herzustellen. Die Produktdarstellung enthält die Kosten- und soweit verfügbar Mengendaten bzw. Kennzahlen zu den Produktbereichen oder Produktgruppen und den dazugehörigen externen Produkten, Ministeriellen Geschäftsfeldern (MGF) und Projekten, die dem jeweiligen Kapitel direkt zugeordnet werden konnten. Es werden jeweils die Istkosten der Geschäftsjahre 2015 und 2016 dargestellt. Die Produktdarstellung erfolgt nur in ausgewählten, dafür geeigneten Kapiteln und in der Regel nur über Kostenträger mit erheblicher finanzieller Relevanz.

Auf den Ebenen der operativen oder strategischen Ziele (Produktgruppen oder -bereiche) sind die Verwaltungskosten, die Transfers und die Gesamtsummen entsprechend aggregiert. Auf der Ebene der Kostenträger werden zusätzlich die Men- gen und die errechneten Stückkosten ausgewiesen. Die Verwaltungskosten setzen sich aus Sach- und Personalkosten, Erstattungen von Kosten an Dritte (Transferkosten), kalkulatorischen Kosten, Verrechnungskosten und Umlagen von Ge- meinkosten zusammen und bilden die Summe der so genannten Verwaltungskosten.

Die Abweichungen zwischen den Istkosten und Istausgaben sind systembedingt. So finden die jahresbezogenen Investiti- onsausgaben ihre Entsprechung in den kalkulatorischen Kosten (als kalkulatorische Abschreibungen). Die in der Obergrup- pe 43 enthaltenen Versorgungsausgaben des Landes Berlin werden in der Kostenrechnung als kalkulatorische Pensionen am Ort ihrer Entstehung abgebildet. Die Zinsausgaben werden nicht direkt in der KLR abgebildet, sondern finden ihre Ent- sprechung in den gebuchten kalkulatorischen Zinsen. Der kalkulatorische Zinssatz wird im Rahmen der Anlagenbuchhal- tung auf Anlagegüter erhoben. Über die Umlagen der Gemeinkosten fließen die Kosten der politisch-administrativen Berei- che sowie der Leitungsbereiche in die externen Produkte, ministeriellen Geschäftsfelder (MGF) oder Projekte ein. Die Kos- ten der internen Servicebereiche werden über interne Produktverrechnungen dargestellt. Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 werden dann den Verwaltungskosten als Transferkosten zugeordnet, wenn die Leistungserstellung durch Dritte dem Grund nach auch von der Verwaltung selbst erbracht werden kann. In diesen Fällen werden - obwohl die Leistungserstellung au- ßerhalb der unmittelbaren Landesverwaltung erbracht wird - zuordenbare Transferausgaben im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) wie Kosten der Verwaltung behandelt und als Transferkosten bezeichnet.

Folgt die Zahlung aus der Hauptgruppe 6 einer zentralen politischen Schwerpunktsetzung zur Förderung bestimmter Berei- che oder handelt es sich dabei um Zahlungen an anspruchsberechtigte Personen in deren eigener Verfügungsgewalt, so werden diese neben den Verwaltungskosten als Transfers abgebildet. Transfers eignen sich insbesondere für eine Ergän- zung um Kennziffern oder ziel- und wirkungsorientierte Steuerungsinformationen.

Verwaltungserträge umfassen den im Kosten- und Ertragsarten-Plan (KEA-Plan) definierten Ertragsartenbereich „802“ der dezentral erwirtschafteten Erträge.

In Umsetzung des E-Government-Gesetzes wird ab dem Doppelhaushalt 2018/19 ein neuer Einzelplan 25 für die verfah- rensunabhängige IKT-Infrastruktur eingerichtet. Damit werden die bisher dezentral veranschlagten Ausgaben der Maßnah- megruppe 31 grundsätzlich in EPl 25 veranschlagt. Die Veranschlagungspreise des Jahres 2014 wurden fortgeschrieben.

Die detaillierten Ergebnisse der IT-Produkte pro Ressort und Bezirk können den Veröffentlichungen der Senatsverwaltung für Finanzen im Intranet entnommen werden.

Auf eine zusammenfassende Gesamtdarstellung des Ressorts wird verzichtet, weil sich im Zuge der neuen Geschäftsver- teilung des Senats umfangreiche strukturelle Veränderungen des ursprünglichen Datenbestandes ergeben haben.

Produktdarstellungen finden sich in den Kapiteln:

1300, 1320, 1330

(14)

(15)

2018/2019 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe

- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für den Politisch-Administrativen Bereich und für die Abteilung I der Se- natsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe, für die Prüfbehörde EU-Finanzkontrolle, Antikorruption sowie für die Energiewirtschaftsstelle.

Die Abteilung “Politisch-Administrativer Bereich und Service“ gliedert sich wie folgt:

Abteilung I (Politisch-Administrativer Bereich und Service) - Kapitel 1300 - Organisation, Personal

Finanzwirtschaft

IT, Innerer Dienst, Controlling Justitiariat

B. Gender Budgeting Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur:

Planmäßige Beschäftigte 2014 2015 2016

w m w m w m

Absoluter Anteil 57 36 62 35 62 36

Relativer Anteil 61 % 39 % 64 % 36 % 63 % 37 %

Ressourcen (in Tsd. €) 2.768 2.019 3.061 1.981 2.900 1.896

Ressourcen pro Kopf (in Tsd. €) 49 56 49 57 47 53

Ist-Kosten 2016

Geschlecht Haushaltsbrutto-

summe VZÄ Durchschnittliches

Haushaltsbrutto

w 2.900.076 € 56,5 51.326 €

m 1.896.364 € 34,8 54.493 €

Exemplarisches monatliches Durchschnittsgehalt (Basis-Bezüge Januar 2017) Geschlecht Haushaltsbrutto-

summe VZÄ Durchschnittliches

Haushaltsbrutto

w 229.514 € 49,8 4.609 €

m 166.191 € 38,1 4.362 €

Im Vergleich zu 2014 (vgl. Haushalt 2016/2017) ist das durchschnittliche Haushaltsbrutto bei den weiblichen Beschäftigten um rd. 1.800 € und bei den männlichen Beschäftigten um rd. 3.000 € gesunken. Das durchschnittlich geringere Einkommen von Frauen und Männern 2016 gegenüber den Vorjahren resultiert aus den erheblichen personellen Ab- und Zugängen aufgrund des demographischen Wandels. Die neueingestellten Dienstkräfte erhalten aufgrund niedrigerer Erfahrungsstufen eine geringere Bezahlung.

2016 lag das durchschnittliche Bruttoeinkommen von Frauen immer noch unter dem der Männer, der Unterschied ist jedoch von 4.390 € um 1.223 € auf 3.167 € geschrumpft. Das monatliche durchschnittliche Haushaltsbrutto einer weiblichen Be- schäftigten für den Monat Januar 2017 weist sogar ein um rd. 300 € höheren Monatsbruttolohn aus als das eines männli- chen Beschäftigten.

(16)

2018/2019 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe

- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Beträge in EURO

Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016

Einnahmen

11902 011 Ablieferungen von Einnahmen aus

Nebentätigkeit

35.000 35.000 35.000 36.185,29

Ablieferung der Vergütungen für die Mitgliedschaft im Vorstand, im Aufsichtsrat oder in sonstigen Organen eines Unter- nehmens im Auftrage des Senats, soweit sie den Satz der entsprechenden Pauschalaufwandsentschädigungen für unmit- telbare Landesbeamte übersteigen (§ 7 Abs. 2 des Gesetzes über die Rechtsstellung der Mitglieder des Senats); Abliefe- rung von Vergütungen für Nebentätigkeiten (§ 7 Abs. 1 in Verbindung mit § 6 Abs. 2 der Verordnung über die Nebentätig- keit der Beamten).

11934 011 Rückzahlungen überzahlter Beträ-

ge

— — — 16.806,98

11961

(neu)

011 Erstattung von Steuerbeträgen 800.000 800.000

Erdgas darf zur Erzeugung von Licht nach § 25 Abs. 1 Energiesteuergesetz steuerfrei verwendet werden. Der Anteil der Erdgassteuer (Steuersatz 5,50 €/MWh) an den Gesamtausgaben für die Gasstraßenbeleuchtung belief sich im Jahr 2016 auf rd. 830.000 €/Jahr. Die Erdgassteuer wird dem Land Berlin auf Antrag vom Hauptzollamt vierteljährlich zurückerstattet.

Weniger, aufgrund geringeren Gasverbrauchs, durch Umrüstung auf Strom.

Die Einnahmen sind im Rahmen des Nachtragshaushaltsplans 2017 vom Kapitel 1520 zum Kapitel 1350 verlagert worden.

Da im Rahmen einer Umorganisation die Energiewirtschaftsstelle nunmehr als Stabsstelle bei der Leitung angesiedelt ist, werden die Ausgaben ab 2018 beim Kapitel 1300 veranschlagt.

11979 011 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 324,48

Insbesondere Entgelte für private Kopien und private Telefongespräche

11981 011 Verkauf von Altmaterial und aus-

gesonderten Sachen

1.000 1.000 1.000 —

23204 011 Anteil der Länder an den Ausgaben 192.000 197.000 183.000 127.119,10 Die Personalkosten für die Geschäftsstelle der Wirtschafts- und Verkehrsministerkonferenz werden im Haushalt Berlins nachgewiesen und gemeinsam von den Ländern nach dem Königsteiner Schlüssel getragen.

Das niedrige Ist 2016 ist begründet durch Personalwechsel bei der Geschäftsstelle. Die Personalausgaben haben sich hierdurch ermäßigt und dementsprechend war auch die Erstattung der anderen Bundesländer geringer als geplant.

(17)

2018/2019 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe

- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

2018 2019 2017 2016

27295 011 Zuschüsse der EU aus dem ESF für konsumtive Zwecke (Förderpe- riode 2014-2020)

437.000 138.000 382.000 —

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den in der Tabelle in Spalte 3 genannten Titeln.

Als Fördergebiet im Rahmen des Europäischen Sozialfonds (ESF) erhält das Land Berlin für 2018 und 2019 folgende Mittel nach dem Operationellen Programm für die Förderperiode 2014-2020 (n+3-Regel):

Programm / Maßnahme

EU-Mittel Zielgebiet 2

a) 2017 b) 2018 c) 2019

€

Ausgabe veranschlagt

beim Titel

Landesmittel veranschlagt beim Titel

1 2 3 4

1. Prüfungen zur ESF-Förderung durch externe Wirtschaftsprüfer gemäß den Vorschriften der EU-Kommission für die Prüfbehörde

a) b) c)

340.000 400.000 100.000

54695 54602

2. Entgelte der Tarifbeschäftigten aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)

a) b) c)

38.000 36.500 38.000

42895 42811

3. Dienstreisen a)

b) c)

1.800 0 0

54695 52703

4. Aus- und Fortbildung a)

b) c)

1.900 0 0

54695 52501

Summen 2017 Summen 2017 rd.:

381.700 382.000 Summen 2018:

Summen 2018 rd.:

436.500 437.000

Summen 2019: 138.000

Die Mittel werden durch die Europäische Union aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet.

Zurückzuzahlende Beträge, die das Land von der Europäischen Union zu viel erhalten hat, werden aus der Einnahme geleistet.

(18)

2018/2019 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe

- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

2018 2019 2017 2016

27296 011 Zuschüsse der EU aus dem EFRE für konsumtive Zwecke (Förderpe- riode 2014-2020)

570.000 736.000 728.000 —

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den in der Tabelle in Spalte 3 genannten Titeln.

Als Fördergebiet im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) erhält das Land Berlin für 2018 und 2019 folgende Mittel nach dem Operationellen Programm für die Förderperiode 2014-2020 (n+3-Regel):

a) 2017 b) 2018 c) 2019

€

Ausgabe veranschlagt

beim Titel

1 2 3 4

1. Prüfungen zur EFRE-Förderung durch externe Wirt- schaftsprüfer gemäß den Vorschriften der EU- Kommission für die Prüfbehörde

a) b) c)

609.000 458.000 621.000

54696 54602

2. Entgelte der Tarifbeschäftigten aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)

a) b) c)

113.000 108.000 111.000

42896 42811

3. Dienstreisen a)

b) c)

1.900 1.900 1.900

54696 52703

b) c)

3.200 2.100 2.100

54696 52501

Summen 2017:

Summen 2017 rd.:

727.100 728.000

Summen 2018: 570.000

Summen 2019: 736.000

Die Mittel werden durch die Europäische Union aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet.

Zurückzuzahlende Beträge, die das Land von der Europäischen Union zu viel erhalten hat, werden aus der Einnahme geleistet.

Gesamteinnahmen 2.036.000 1.908.000 1.330.000 180.435,85

Prozentuale Veränderung 53,1 % -6,3 %

Ausgaben

42100 011 Amtsbezüge 176.000 180.000 174.000 144.978,73

42201 011 Bezüge der planmäßigen Beamtin-

nen und Beamten

2.300.000 2.357.000 2.449.000 1.892.054,84

234.000,0 EUR werden künftig bei 1320/42201 nachgewiesen.

269.000,0 EUR wurden bislang bei 1320/42201 nachgewiesen.

42260 011 Bezüge der Beamtinnen/Beamten für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers

1.000 1.000 1.000 —

(19)

2018/2019 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe

- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

2018 2019 2017 2016

42801 011 Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten

2.771.000 2.827.000 2.431.000 2.210.886,88

384.000,0 EUR werden künftig bei 1320/42801 nachgewiesen.

42811 011 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

253.000 259.000 203.000 198.989,99

42860 011 Entgelte für Tarifbeschäftigte für

Maßnahmen im Rahmen des Wis- senstransfers

1.000 1.000 1.000 —

42895 011 Entgelte der Tarifbeschäftigten aus

ESF-Mitteln (Förderperiode 2014- 2020)

37.000 38.000 38.000 34.080,14

Deckungsvermerk:

Die ESF-Ausgaben sind mit anderen ESF-Ausgaben der Förderperiode 2014-2020 innerhalb des Einzelplans gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben zu Lasten der EU-Strukturfonds dürfen nur geleistet werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Mehrausgaben aus dem ESF dürfen geleistet werden, sofern die Erstattung der Ausgaben durch die Europäische Union rechtlich gesichert ist. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

42896 011 Entgelte der Tarifbeschäftigten aus

EFRE-Mitteln (Förderperiode 2014- 2020)

108.000 111.000 113.000 98.242,65

Die EFRE-Ausgaben sind mit anderen EFRE-Ausgaben der Förderperiode 2014-2020 innerhalb des Einzelplans gegen- seitig deckungsfähig.

Ausgaben zu Lasten der EU-Strukturfonds dürfen nur geleistet werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Mehrausgaben aus dem EFRE dürfen geleistet werden, sofern die Erstattung der Ausgaben durch die Europäische Union rechtlich gesichert ist. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

44100 011 Beihilfen für Dienstkräfte 121.000 124.000 109.000 84.016,41

44301 011 Unterstützungen für Dienstkräfte 1.000 1.000 1.000 —

44304 011 Beiträge an die Unfallkasse für

Arbeitnehmer

58.000 59.000 48.000 51.872,80

Beiträge an die Unfallkasse Berlin als Träger der gesetzlichen Unfallversicherung für die Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer des Landes Berlin

In diesem Kapitel werden sämtliche Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung des Einzelplans 13 nachgewiesen.

44379 011 Sonstige Fürsorgeleistungen für

Dienstkräfte

11.000 11.000 8.000 11.003,93

Aufwendungen für sonstige Fürsorgeleistungen an Dienstkräfte, wie z. B. Kosten für Bildschirmarbeitsplatzbrillen, ergono- mische Arbeitsplatzausstattungen oder für die Gewährung von Rechtsschutz.

Mehr, weil wegen des gestiegenen Durchschnittsalters der Beschäftigten auf der Grundlage ärztlicher Atteste mehr Anträge gestellt werden.

45300 011 Trennungsgelder, Umzugskosten-

vergütungen

1.000 1.000 1.000 —

45903 011 Prämien für besondere Leistungen 1.000 1.000 1.000 —

Prämien für Qualitätsvorschläge im Ideenmanagement gemäß der weiterhin gültigen Verwaltungsvorschrift für das Berliner Ideenmanagement II

In diesem Kapitel werden sämtliche Prämien des Einzelplans 13 nachgewiesen.

(20)

2018/2019 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe

- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

2018 2019 2017 2016

51101 011 Geschäftsbedarf 210.000 210.000 254.000 164.773,17

2018 2019

1. Büromaterial, insbesondere Papier (2017: 28.000 €) ... 30.000 € 30.000 € 2. Tageszeitungen, Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen, sonstige Fachli-

teratur (auch elektronische Datenbanken), Gebühren für online-

Recherchedienste (Juris, Beck-online) (2017: 99.000 €) ... 95.000 € 95.000 € 3. Telefonie: Gebühren - Festnetz (ITDZ) (2017: 74.000 €) ... 35.000 € 35.000 € 4. Telefonie: Gebühren - mobil (ITDZ) (2017: 9.000 €) ... 10.000 € 10.000 € 5. Pressespiegel (2017: 5.000 €) ... 6.000 € 6.000 € 6. Rundfunk-, Fernseh- und Kabelanschlussgebühren (2017: 2.000 €) ... 3.000 € 3.000 € 7. Portokosten (2017: 14.000 €) ... 5.000 € 5.000 € 8. Entschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge für Dienstfahrten in

Berlin (2017: 1.000 €) ... 1.000 € 1.000 € 9. Fahrgelder für Fahrten innerhalb Berlins (2017: 21.000 €) ... 23.000 € 23.000 € 10. Bücher usw. für den Betrieb gewerblicher Art (2017: 1.000 €) ... 2.000 € 2.000 €

Summe: 210.000 € 210.000 €

Die Beträge umfassen die gesamten Ausgaben der Senatsverwaltung.

51140 011 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-

tungsgegenstände

112.000 112.000 32.000 42.204,62

Wartung, Reparaturen und (Ersatz-)Beschaffungen von Maschinen, Büromöbeln usw. für die gesamte Senatsverwaltung, insbesondere Bedarf an elektromotorisch verstellbaren Arbeits-/PC-Tischen für den Betrieb der eAkte (gesundheitliche Prävention für Dienstkräfte)

tungsgegenstände für die verfah- rensabhängige IKT

Siehe Maßnahmegruppe 32

51185

(neu)

011 Dienstleistungen für die verfah- rensabhängige IKT

Siehe Maßnahmegruppe 32

51715 011 Betriebs- und Nebenkosten im

Rahmen des Facility Managements

660.000 705.000 647.000 677.516,78

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungs- fähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

2018 2019

Betriebs- und Nebenkosten für die angemieteten Räume im Dienstgebäude

Martin-Luther-Straße 105 (2017: 647.000 €) ... 660.000 € 705.000 € Mehr in 2018 und 2019 aufgrund allgemeiner Kostensteigerung.

Für Überprüfung / Wartung der ortsfesten elektrischen Anlagen gemäß der „DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversiche- rung) -3-Prüfung“ sind für 2019 darüber hinaus rund 45.000 € mehr eingeplant.

51801 011 Mieten für Grundstücke, Gebäude

und Räume

2.000 2.000 2.000 2.240,10

Miete für die einmal jährlich durchzuführende Personalversammlung

51803 011 Mieten für Maschinen und Geräte 35.000 35.000 35.000 28.010,52

Miete und Service, insbesondere für die Etagen-/Netzkopierer und für die Geräte im zentralen Kopier-Service.

Der Ansatz enthält die Ausgaben für die gesamte Senatsverwaltung.

(21)

2018/2019 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe

- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

2018 2019 2017 2016

51820 011 Mietausgaben für die Nettokaltmie- te aufgrund vertraglicher Verpflich- tungen aus dem Facility Manage- ment

1.448.000 1.448.000 1.448.000 1.447.843,32

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungs- fähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

2018 2019

Miete für die Räume im Dienstgebäude Martin-Luther-Straße 105,

10825 Berlin (2017: 1.448.000 €) ... 1.448.000 € 1.448.000 € 51920 011 Unterhaltung der baulichen Anla-

gen für die IKT

15.000 15.000 15.000 8.131,14

Wartung und Erneuerung, insbesondere der Klimageräte in den Wiring Centern

51925 011 Nutzerspezifische Nebenkosten im

Rahmen des Facility Managements

145.000 30.000 30.000 42.811,79

Im Jahr 2018 mehr wegen technischer Sicherheitsmaßnahmen im Dienstgebäude.

52501 011 Aus- und Fortbildung 10.000 10.000 10.000 11.173,28

Maßnahmen im Rahmen der EU-Qualifizierung der Berliner Verwaltung unter besonderer Berücksichtigung der wirtschaftspolitischen Aufgabenstellung, insbesondere fremdsprachliche Fortbildung Qualifizierung, Führungskräftefortbildung.

Weiterhin bestehen besondere Bedarfe im Hinblick auf die Mitarbeiterschulungen in Bezug auf die Verbesserung der Medi- enkompetenz und der Stärkung des Bewusstseins für Fragen der Datensicherheit.

Außerdem werden aus diesem Titel fachspezifische Fortbildungen der Prüfbehörde EU-Finanzkontrolle, Antikorruption finanziert.

52601 011 Gerichts- und ähnliche Kosten 2.000 2.000 2.000 3.339,14

Gerichts- und Anwaltskosten, insbesondere bei Streitigkeiten in beamten- und arbeitsrechtlichen Angelegenheiten

52610 011 Gutachten 1.000 1.000 1.000 —

52703 011 Dienstreisen 23.000 23.000 23.000 23.298,59

Dienstreisekosten für allgemeine Zwecke auf der Grundlage des Reisekostenrechts, insbesondere Auslandsreisen der Leitung für Akquisitionszwecke zur Unterstützung der Berliner Wirtschaft, sowie Vorstellungsreisen.

52905 011 Repräsentation 7.000 7.000 7.000 4.792,89

Mittel für Repräsentationsverpflichtungen in Wirtschaftskreisen

53101 011 Veröffentlichungen und Dokumen-

tationen im Rahmen der Öffent- lichkeitsarbeit

1.000 1.000 5.000 170,28

Einträge in Telefonbüchern und Adressverzeichnissen

53111 011 Ausschreibungen, Bekanntma-

chungen

19.000 19.000 19.000 12.221,69

Insbesondere für Stellenausschreibungen, öffentliche Ausschreibungen und Bekanntmachungen gemäß SGB IX und Lan- desgleichstellungsgesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern im Berliner Landesdienst (LGG).

In diesem Kapitel werden sämtliche Ausgaben der Senatsverwaltung für Ausschreibungen und Bekanntmachungen nach- gewiesen.

(22)

2018/2019 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe

- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

2018 2019 2017 2016

54002 011 Personal- und Organisationsma- nagement (ohne Aus- und Fortbil- dung)

64.000 64.000 64.000 46.403,17

Betriebliches Gesundheitsmanagement: Mitarbeiter/innen-Befragung / Umsetzung von Maßnahmen, Gesundheitstage und –vorträge, Grippeschutzimpfung, Sozial- und Konfliktberatung, Maßnahmen zur Verbesserung der mitarbeiterorientierten Führung und zur Stärkung der Resilienz von Dienstkräften

Personalmanagement: Coachingmaßnahmen, gruppenbezogene Personalauswahlverfahren, Xing als aktives Re- cruitinginstrument

Audit berufundfamilie: Maßnahmen nach Re-Auditierung, Konsolidierungsverfahren in 2019

54003

(neu)

011 Geschäftsprozessoptimierung 169.000 169.000

Der Titel ist nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen nur deckungsberechtigt.

Ausgaben für die Geschäftsprozessoptimierung nach dem Berliner E-Government-Gesetz.

54010 011 Dienstleistungen 472.000 494.000 380.000 9.113,12

Verpflichtungsermächtigung — 2.295.000

Davon fällig 2020 — 459.000

Davon fällig 2021 — 459.000

Davon fällig 2022 — 459.000

Davon fällig 2023 — 459.000

Davon fällig 2024 459.000

Verpflichtungen aus Vorjahren:

für 2018 für 2019 ab 2020

€ € €

a) bis 31.12.2016 eingegangene Verpflichtungen 0 0 0

b) VE Plan 2017 459.000 )* 459.000 )* 0

)* VE zu Nr. 4

2018 2019

1. Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte lt. ASiG alle 2 Jahre

(2017: 14.000 €) ... 0 € 14.000 € 2. Altmöbelabfuhr, Elektronikschrottsondervernichtung sowie Aktenvernich-

tung nach dem Bundesdatenschutzgesetz (2017: 3.000 €) ... 3.000 € 3.000 € 3. Arbeitssicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung,

einschl. Augenuntersuchungen (2017: 18.000 €) ... 10.000 € 18.000 € 4. Dienstleistungen von Dritten für den Betrieb der Energiewirtschaftsstelle

(2017: 345.000 €) ... 459.000 € 459.000 €

Summe: 472.000 € 494.000 €

Die Ausgaben unter Nr. 4 sind im Rahmen des Nachtragshaushaltsplans 2017 vom Kapitel 1520 zum Kapitel 1350 verlagert worden. Da im Rahmen einer Umorganisation die Energiewirtschaftsstelle nunmehr als Stabsstelle bei der Leitung angesiedelt ist, werden die Ausgaben ab 2018 beim Kapitel 1300 veranschlagt. Der Vergleichsansatz 2017 zu Nr. 4 be- rücksichtigt nur die Ausgaben vom 2. bis zum 4. Quartal 2017, weil die Zahlungen für das 1. Quartal 2017 noch vom Kapi- tel 1520 geleistet wurden.

54053 011 Veranstaltungen 1.000 1.000 1.000 2.647,10

54079 011 Verschiedene Ausgaben 2.000 2.000 1.000 1.864,68

Insbesondere für Ergänzungen der Verbandskästen, für Kränze, Blumenspenden und Nachrufe, Unterstützung von Be-

(23)

2018/2019 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe

- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

2018 2019 2017 2016

54602 011 Technische Hilfe für die Durchfüh- rung von Programmen der EU

1.111.000 1.667.000 1.321.000 610.151,19

Verpflichtungsermächtigung 5.214.000 —

Davon fällig 2019 1.342.000

Davon fällig 2020 1.772.000 —

Davon fällig 2021 1.625.000 —

Davon fällig 2022 475.000 —

für 2018 für 2019 ab 2020

€ € €

a) bis 31.12.2016 eingegangene Verpflichtungen 1.111.000 325.000 0

b) VE Plan 2017 - - -

Landesmittel zur Kofinanzierung

Zielgebiet 2 a) 2017 b) 2018 c) 2019

€

a) 2017 b) 2018 c) 2019

€

Summe der EU- und Landesmittel

a) 2017 b) 2018 c) 2019

€

1 2 3 4

1. Prüfungen zur EFRE-Förderung durch externe Wirtschaftsprüfer gemäß den Vorschriften der EU-Kommission für die Prüfbehörde

a) b) c)

609.000 458.000 621.000

a) b) c)

609.000 458.000 621.000

a) b) c)

1.218.000 916.000 1.242.000 2. Prüfungen zur ESF-Förderung durch externe

Wirtschaftsprüfer gemäß den Vorschriften der EU-Kommission für die Prüfbehörde

a) b) c)

712.000 653.000 1.046.000

a) b) c)

340.000 400.000 100.000

a) b) c)

1.052.000 1.053.000 1.146.000

Summen 2017: 1.321.000 949.000 2.270.000

Summen 2018: 1.111.000 858.000 1.969.000

Summen 2019: 1.667.000 721.000 2.388.000

Zu Nr. 1 sind die Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Strukturfondsperiode

2014-2020 beim Titel 54696, zu Nr. 2 sind die Mittel des Europäischen Sozialfonds (ESF) der Strukturfondsperiode 2014-2020 beim Titel 54695 veranschlagt.

54606 011 Sächliche Ausgaben für Maßnah- men im Rahmen des Wissenstrans- fers

1.000 1.000 1.000 843,92

(24)

2018/2019 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe

- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

2018 2019 2017 2016

54695 011 Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus ESF-Mitteln (Förder- periode 2014-2020)

400.000 100.000 344.000 96.261,93

Die ESF-Ausgaben sind mit anderen ESF-Ausgaben der Förderperiode 2014-2020 innerhalb des Einzelplans gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben zu Lasten der EU-Strukturfonds dürfen nur geleistet werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Mehrausgaben aus dem ESF dürfen geleistet werden, sofern die Erstattung der Ausgaben durch die Europäische Union rechtlich gesichert ist. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

für 2018 für 2019 ab 2020

€ € €

a) bis 31.12.2016 eingegangene Verpflichtungen 400.000 100.000 -

b) VE Plan 2017 - - -

Hier werden ausschließlich die Mittel des Europäischen Sozialfonds (ESF) aus der Förderperiode 2014-2020 veranschlagt.

a) 2017 b) 2018 c) 2019

€

1 2 3

1. Prüfungen zur ESF-Förderung durch externe Wirtschaftsprüfer gemäß den Vorschriften der EU-Kommission für die Prüfbehörde

a) b) c)

340.000 400.000 100.000

54602

2. Dienstreisen a)

b) c)

1.800 0 0

52703

b) c)

1.900 0 0

52501 Summe 2017:

Summe 2017 rd.:

343.700 344.000

Summe 2018: 400.000

Summe 2019: 100.000

Die Mittel werden durch die Europäische Union aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet (vgl. Erläuterungen und Zweckbin- dungsvermerk zum Titel 27295).

(25)

2018/2019 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe

- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

2018 2019 2017 2016

54696 011 Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus EFRE-Mitteln (För- derperiode 2014-2020)

462.000 625.000 615.000 186.253,94

Verpflichtungsermächtigung 1.855.000 —

Davon fällig 2019 481.000

Davon fällig 2020 603.000 —

Davon fällig 2021 615.000 —

Davon fällig 2022 156.000 —

Die EFRE-Ausgaben sind mit anderen EFRE-Ausgaben der Förderperiode 2014-2020 innerhalb des Einzelplans gegensei- tig deckungsfähig.

Ausgaben zu Lasten der EU-Strukturfonds dürfen nur geleistet werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Mehrausgaben aus dem EFRE dürfen geleistet werden, sofern die Erstattung der Ausgaben durch die Europäische Union rechtlich gesichert ist. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

für 2018 für 2019 ab 2020

€ € €

a) bis 31.12.2016 eingegangene Verpflichtungen 458.000 140.000 -

b) VE Plan 2017 - - -

Hier werden ausschließlich die Mittel des Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) aus der Förderperiode 2014-2020 veranschlagt.

a) 2017 b) 2018 c) 2019

€

1 2 3

1. Prüfungen zur EFRE-Förderung Prüfungen zur ESF-Förderung durch externe Wirtschaftsprüfer gemäß den Vorschriften der EU- Kommission für die Prüfbehörde

a) b) c)

609.000 458.000 621.000

54602

2. Dienstreisen a)

b) c)

1.900 1.900 1.900

52703

b) c)

3.200 2.100 2.100

52501 Summe 2017:

Summe 2017 rd.:

614.100 615.000

Summe 2018: 462.000

Summe 2019: 625.000

Die Mittel werden durch die Europäische Union aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet (vgl. Erläuterung und Zweckbin- dungsvermerk zum Titel 27296).

(26)

MG 32 2018/2019 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe

- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

2018 2019 2017 2016

MG 32

Ausgaben für verfahrensab- hängige IKT

tungsgegenstände für die verfah- rensabhängige IKT

22.000 22.000 102.000 44.272,34

2018 2019

1. Geräte, insbesondere für die Querschnittsverfahren Integrierte Personalver- waltung (IPV), Neues Berliner Rechnungswesen (NBR), Senatsinformations-

und Dokumentationssystem (SIDOK) (2017: 2.000 €) ... 2.000 € 2.000 € 2. Geräte für den Betrieb der elektronischen Aktenhaltung und Vorgangsbearbei-

tung (eAkte), insbesondere mobile Geräte (2017: 100.000 €) ... 20.000 € 20.000 €

Summe: 22.000 € 22.000 €

Davon für IKT-Sicherheit rd.: 4.500 € 4.500 €

Die Beträge umfassen die gesamten Ausgaben der Senatsverwaltung.

51185

(neu)

011 Dienstleistungen für die verfah- rensabhängige IKT

341.000 341.000 421.000 76.660,68

Wurde bislang bei 54085 MG 32 nachgewiesen.

Wurde bislang bei 1350/54085 MG 32 nachgewiesen.

2018 2019

1. Ausbau des Elektronischen Personalauswahlverfahrens (ePAwV), Lizenzgebühr Software „Adonis“, Xing als aktives E-Recruting-Instrument

(2017: 12.100 €) ... 0 € 0 € 2. Wartung für KLR-Vorsystem, Kollaborations- und Projekttools im Dienstkräfte-

Portal sowie dezentrale Dienstleistungen für Querschnittsverfahren

(2017: 12.000 €) ... 15.000 € 15.000 € 3. Betrieb und Umsetzung eAkte (2017: 380.000 €) ... 300.000 € 300.000 € 4. Unterstützung und Beratung bei der Erstellung von Datenbanken (2017: 0 €) ... 10.000 € 10.000 € 5. Dienstleistungen des ITDZ im Zusammenhang mit dem Betrieb der Datenbank

der Energiewirtschaft (2017: 16.000 €) ... 16.000 € 16.000 € Summe:

Davon für IKT-Sicherheit rd.

341.000 € 33.000 €

341.000 € 33.000 € Die Beträge umfassen die gesamten Ausgaben der Senatsverwaltung.

Die Ausgaben unter Nr. 5 sind im Rahmen des Nachtragshaushaltsplans 2017 vom Kapitel 1520 zum Kapitel 1350 verlagert worden. Da im Rahmen einer Umorganisation die Energiewirtschaftsstelle nunmehr als Stabsstelle bei der Leitung angesiedelt ist, werden die Ausgaben ab 2018 beim Kapitel 1300 veranschlagt.

Die Ausgaben für die Lizenzgebühr einer Prozessmodellierungssoftware (ehem. „Adonis“) werden ab 2018 im Titel 54003 und die Ausgaben für Xing als aktives Recruitinginstrument werden ab 2018 im Titel 54002 nachgewiesen.

Summe Maßnahmegruppe 32 363.000 363.000 523.000 120.933,02

Gesamtausgaben 11.577.000 12.079.000 11.360.000 8.269.125,75

Prozentuale Veränderung 1,9 % 4,3 %

(27)

2018/2019 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe

- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

2018 2019 2017 2016

Abschluss Kapitel 1300

111- 186

Verwaltungseinnahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und der- gleichen

837.000 837.000 37.000 53.316,75

211- 299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

1.199.000 1.071.000 1.293.000 127.119,10

Gesamteinnahmen 2.036.000 1.908.000 1.330.000 180.435,85 411-

462

Personalausgaben 5.842.000 5.973.000 5.580.000 4.726.126,37

511- 549

Sächliche Verwaltungsausgaben 5.735.000 6.106.000 5.780.000 3.542.999,38 Gesamtausgaben 11.577.000 12.079.000 11.360.000 8.269.125,75 Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -9.541.000 -10.171.000 -10.030.000 -8.088.689,90

(28)

(29)

2018/2019 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe

- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Produktorientierte Darstellung

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung - Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Kapitel 1300

Aus dem Kapitel 1300 wurden die Kosten von 2015 und 2016 - des Politisch-Administrativen Bereichs,

- der Prüfbehörde EU-Finanzkontrolle, Antikorruption - sowie der Abteilung I - Zentralabteilung

bestritten.

Die Abteilung I - Zentralabteilung war im Berichtszeitraum wie folgt gegliedert.

- Organisation, Personal (nachrichtlich, da nur interne Produkte) - Finanzwirtschaft (nachrichtlich, da nur interne Produkte)

- IT, Innerer Dienst, Controlling (nur eAkte sonst nachrichtlich, da nur interne Produkte) - Justitiariat, Staatsaufsicht Kammern und Finanzdienstleistungen, Notfallvorsorge

In der produktorientierten Sicht bediente der - Politisch-Administrativer Bereich und Service - die

Produktbereiche / strategischen Ziele - 0000992 Strukturpolitik - 0001001 Wettbewerb sichern

- 0001000 Aufsichtsfunktionen wahrnehmen

- 0001030 Service SenWiTechForsch (nur eAkte sonst nachrichtlich, da nur interne Produkte) - 0001086 Informationstechnologien – (berlinweit und nachrichtlich, da nur interne Produkte) - 0001171 Vergleichsring Personal – (berlinweit und nachrichtlich, da nur interne Produkte)

Als Folge der Senatsneubildung wurden Anfang 2017 folgende Kostenträger vom Kapitel 1300 in das Kapitel 1320 verlagert; diese werden aber in dieser produktorientierten Darstellung noch in 1300 abgebildet.

- 76250 Banken, Versicherungen und sonstige Finanzdienstleister – Finanzplatz Berlin

- 78279 Aufsicht über die Berliner Sparkasse, die Landesbank Berlin AG u. die LBS Norddeutsche Landes- bausparkasse

- 76242 Wertpapierfragen/sonstige Börsenangelegenheiten

- 76206 Aufsicht über Kammern, Genossenschaftliche Prüfungsverbände - 76161 Geheimschutz in der Wirtschaft

- 76264 Notfallvorsorge / Katastrophenschutz einschl. zivilmilitärische Maßnahmen

Wie in den Vorjahren auch wird der Ressourcen-Verbrauch der internen Kostenträger nicht dargestellt.

(30)

2018/2019 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe

- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel 000992 Strukturpolitik

Anzahl der 2016 in € 2015 in € Änderung in %

Kostenträgergruppen 3 Personalkosten 3.835.267 3.887.081 -1,33

Kostenträger 24 Sachkosten 3.325.282 3.886.779 -14,45

davon Transferkosten 291.139 354.743 -17,93

Produkte 24 Verrechnungskosten 238.110 466.320 -48,94

MGF 0 kalkulatorische Kosten 648.446 632.628 2,50

Projekte 0 Gemeinkosten 2.964.662 2.811.077 5,46

Summe Verwaltungskosten 11.302.907 12.038.628 -6,11

Transfers 116.804.278 149.854.526 -22,05

Gesamtsumme 128.107.184 161.893.154 -20,87

Gruppe/Operatives Ziel Verwaltungskosten € Transfers € Gesamt €

004991 2016 5.637.723 0 5.637.723

Europäische Strukturfondsförderung 2015 5.596.783 0 5.596.783

Kostenträger Verwaltungskosten € Transfers € Gesamt €

78517 2016 563.879 0 563.879

EFRE-Finanzkontrolle 2015 553.405 0 553.405

2016 2015

Menge: Zusammengefasster Jahresbericht 1 1

Kosten je ME in € ... 563.879,17 553.404,57 Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ... 0,44 0,34 Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in € ... 0,00 0,00 Verwaltungserträge in € ... 0,00 0,00 Kostendeckungsgrad in % ... 0,00 0,00 Vorbereitung, Durchführung, Auswertung und analytische Zusammenfassung von Finanzkontrollen EFRE-kofinanzierter Projekte und Maßnahmen in der Förderperiode 2014 bis 2020.

Fachspezifische Informationen

Planung, Durchführung und Analyse von Vorhabenskontrollen und Systemprüfungen im Zusammenhang mit EFRE- geförderten Maßnahmen für die Förderperiode 2014-2020 gem. Art. 127 der VO(EU) Nr. 1303/2013.Die entsprechenden Haushaltsmittel sind im Kapitel 1300, beim Titel 54696 „Sonstige Verwaltungsausgaben aus EFRE-Mitteln“ veranschlagt. Die landesseitige Kofinanzierung erfolgt bei Titel 54602 „Technische Hilfe für die Durchführung von Program- men der EU“.

Kostenträger Verwaltungskosten € Transfers € Gesamt €

78629 2016 594.862 0 594.862