Freie Hansestadt Bremen
HAUSHALTSRECHNUNG
Gesamtrechnungsnachweisung 3
Einnahmen - Kapitel- und Einzelplansummen - 4
Ausgaben - Kapitel- und Einzelplansummen - 28
Einnahmen - Einzelplansummen - 54
Ausgaben - Einzelplansummen - 56
Erläuterungen zur Gesamtrechnungsnachweisung 58
Kassenmäßiger Abschluss, Haushaltsabschluss 60
Finanzierungssaldo 61
Anlagen zur Haushaltsrechnung Anlage 1 - Übersicht über erhebliche Solländerungen und erhebliche Abweichungen zwischen Soll- und Ist-Beträgen 63
- Erläuterungen der Solländerungen und Abweichungen 69
- Personalausgaben 75
Anlage 2 - Übersichten über niedergeschlagene und erlassene Beträge 77
Anlage 3 - Vermögensnachweis 79
- Übersichten über Beteiligungen, Sachanlagen, Forderungen, Rücklagen, Sondervermögen und Eigenbetriebe, Schulden und Bürgschaftsver- pflichtungen, Grundbesitz 80
Anlage 4 - Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen der Eigenbetriebe, der Sondervermögen, der Hochschulen und Immobilien Bremen (AöR) in Kurzfassung, Jahresrechnungen der Sondervermögen Bremer Kapitaldienstfonds und Versorgungsrücklage, Jahresrechnung der Anstalt zur Bildung einer Rücklage zur Versorgungsvorsorge 97
Anlage 5 - Zusammenfassung der Vermögensnachweise von Land und Stadtgemeinde Bremen, Entwicklung der fundierten Schulden der bremischen Körperschaften, Zusammenstellung über die Schulden der Gesell- schaften mit mehrheitlicher Beteiligung Bremens 123
Anlage 6 - Einnahmen und Ausgaben der Sonderhaushalte 127
Gesamtrechnungsnachweisung
Die Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2012 enthält die
Gesamtbeträge der Kapitel und die Gesamtbeträge der Einzelpläne
unter Berücksichtigung der nach § 81 LHO vorgeschriebenen
Gliederung.
Einnahmen der Freien Hansestadt Bremen (LAND) EPL Kapitel X/
B*) A/
Bezeichnung/
Zweckbestimmung
verbliebene IST Haushaltsreste
bzw. Vorgriffe
1 2 3 4 5
00 Bürgerschaft,Senat,Rechnungshof,Staatsgerichtshof, Bundesangelegenheiten,Datenschutz,Inneres,Frauen
0010 Bremische Bürgerschaft 8.220.706,42
0,00 0,00
0011 Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen 2.236.334,73
0,00 0,00
0012 Staatsgerichtshof 0,00
0,00 0,00
0020 Senat und Senatskanzlei 5.490.791,07
0,00 0,00 0028 Die Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen
beim Bund f. Europa u. Entwicklungszusammenarbeit
882.908,49 0,00 0,00 0029 Die Landesbeauftragte für Datenschutz und
Informationsfreiheit
58.291,27 0,00 0,00
0030 Behörde d. Sen. für Inneres und Sport 2.673.711,33
0,00 0,00
0031 Allgemeine Bewilligungen für Inneres 1.870.868,75
0,00 0,00
0032 Landesamt für Verfassungsschutz 65.242,70
0,00 0,00
0034 Polizei Bremen 6.448.694,55
0,00 0,00
0036 Statistisches Landesamt 204.462,71
0,00 0,00
0038 Landesfeuerwehrschule 6.435,60
0,00 0,00
Summe aus Spalte 5
Haushaltsanschlag
Nachbewilligungen Gesamtsoll
(Spalten 7 u. 8) Differenz zw. Spalte 9 und Spalte 6 Haushaltsreste
bzw. Vorgriffe
a.d. Vorjahren Einsparungen
6 7 8 9 10
8.220.706,42 7.280.080,00 827.531,01 8.107.611,01 113.095,41
0,00 0,00
0,00
2.236.334,73 2.158.640,00 77.143,29 2.235.783,29 551,44
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
5.490.791,07 5.005.700,00 477.713,07 5.483.413,07 7.378,00
0,00 0,00
0,00
882.908,49 473.290,00 416.257,21 889.547,21 6.638,72-
0,00 0,00
0,00
58.291,27 0,00 58.291,27 58.291,27 0,00
0,00 0,00
0,00
2.673.711,33 2.659.710,00 2.823,12 2.662.533,12 11.178,21
0,00 0,00
0,00
1.870.868,75 680.000,00 1.093.669,69 1.773.669,69 97.199,06
0,00 0,00
0,00
65.242,70 150.000,00 92.200,00- 57.800,00 7.442,70
0,00 0,00
0,00
6.448.694,55 6.176.460,00 483.634,73 6.660.094,73 211.400,18-
0,00 0,00
0,00
204.462,71 212.640,00 47.512,36 260.152,36 55.689,65-
0,00 0,00
0,00
6.435,60 10.000,00 6.435,60 16.435,60 10.000,00-
0,00 0,00
0,00
EPL Kapitel X/ Bezeichnung/ verbliebene IST
A/ Zweckbestimmung Haushaltsreste
B*) bzw. Vorgriffe
1 2 3 4 5
0045 Zentralstelle für die Verwirklichung der 270.341,06
Gleichberechtigung der Frau 0,00
0,00 _____________________________________________________________________________________________
Summe der Einnahmen: 28.428.788,68 0,00 0,00 _____________________________________________________________________________________________
01 Justiz und Verfassung, Sport
0100 Behörde d. Sen. für Justiz und Verfassung 1.085,04
0,00 0,00 0101 Allgemeine Bewilligungen für Justiz und Verfassung 640.888,92
0,00 0,00
0102 Soziale Dienste der Justiz 9.104,44
0,00 0,00
0110 Generalstaatsanwaltschaft Bremen 2.013,50
0,00 0,00
0111 Staatsanwaltschaft Bremen 5.896.967,77
0,00 0,00
0120 Justizvollzugsanstalt Bremen 568.876,29
0,00 0,00
0130 Hanseatisches Oberlandesgericht 1.138.599,06
0,00 0,00
0131 Landgericht Bremen 4.459.685,35
0,00 0,00
0132 Amtsgericht Bremen 18.576.487,16
0,00 0,00
Haushaltsanschlag
Summe aus Haushaltsreste Nachbewilligungen Gesamtsoll Differenz Spalte 5 bzw. Vorgriffe (Spalten 7 u. 8) zw. Spalte 9
a.d. Vorjahren Einsparungen und Spalte 6
6 7 8 9 10
270.341,06 232.030,00 40.656,30 272.686,30 2.345,24-
0,00 0,00
0,00
____________________________________________________________________________________________
28.428.788,68 25.038.550,00 3.439.467,65 28.478.017,65 49.228,97-
0,00 0,00
0,00
____________________________________________________________________________________________
1.085,04 1.480,00 0,00 1.480,00 394,96-
0,00 0,00
0,00
640.888,92 239.540,00 390.191,34 629.731,34 11.157,58
0,00 0,00
0,00
9.104,44 720,00 8.490,88 9.210,88 106,44-
0,00 0,00
0,00
2.013,50 2.000,00 0,00 2.000,00 13,50
0,00 0,00
0,00
5.896.967,77 5.670.000,00 137.804,08 5.807.804,08 89.163,69
0,00 0,00
0,00
568.876,29 692.500,00 597,09 693.097,09 124.220,80-
0,00 0,00
0,00
1.138.599,06 750.000,00 290.000,00 1.040.000,00 98.599,06
0,00 0,00
0,00
4.459.685,35 5.446.000,00 0,00 5.446.000,00 986.314,65-
0,00 0,00
0,00
18.576.487,16 16.579.830,00 1.080.000,00 17.659.830,00 916.657,16
0,00 0,00
0,00
EPL Kapitel X/ Bezeichnung/ verbliebene IST
A/ Zweckbestimmung Haushaltsreste
B*) bzw. Vorgriffe
1 2 3 4 5
0133 Amtsgericht Bremerhaven 3.577.504,98
0,00 0,00
0134 Amtsgericht Bremen-Blumenthal 2.468.728,29
0,00 0,00
0141 Justizprüfungsamt 2.549,85
0,00 0,00
0150 Landesarbeitsgericht 64.461,99
0,00 0,00
0151 Arbeitsgericht Bremen-Bremerhaven 297.826,87
0,00 0,00
0152 Arbeitsgericht Bremerhaven 0,00
(bis 2005) 0,00
0,00
0160 Finanzgericht 127.255,20
0,00 0,00
0171 Sozialgericht 212.301,86
0,00 0,00
0180 Oberverwaltungsgericht 53.745,92
0,00 0,00
0181 Verwaltungsgericht 307.089,50
0,00 0,00 0191 Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit 0,00 0,00 0,00 _____________________________________________________________________________________________
Summe der Einnahmen: 38.405.171,99 0,00 0,00 _____________________________________________________________________________________________
Haushaltsanschlag
Summe aus Haushaltsreste Nachbewilligungen Gesamtsoll Differenz Spalte 5 bzw. Vorgriffe (Spalten 7 u. 8) zw. Spalte 9
a.d. Vorjahren Einsparungen und Spalte 6
6 7 8 9 10
3.577.504,98 3.545.000,00 129.358,55 3.674.358,55 96.853,57- 0,00 0,00
0,00
2.468.728,29 2.298.900,00 55.672,51 2.354.572,51 114.155,78 0,00 0,00
0,00
2.549,85 1.000,00 0,00 1.000,00 1.549,85 0,00 0,00
0,00
64.461,99 55.000,00 0,00 55.000,00 9.461,99 0,00 0,00
0,00
297.826,87 230.000,00 0,00 230.000,00 67.826,87 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
127.255,20 120.000,00 0,00 120.000,00 7.255,20 0,00 0,00
0,00
212.301,86 226.000,00 0,00 226.000,00 13.698,14- 0,00 0,00
0,00
53.745,92 53.000,00 12.036,55 65.036,55 11.290,63- 0,00 0,00
0,00
307.089,50 293.000,00 0,00 293.000,00 14.089,50 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
____________________________________________________________________________________________
38.405.171,99 36.203.970,00 2.104.151,00 38.308.121,00 97.050,99 0,00 0,00
0,00
____________________________________________________________________________________________
EPL Kapitel X/
B*) A/
Bezeichnung/
Zweckbestimmung
verbliebene IST Haushaltsreste
bzw. Vorgriffe
1 2 3 4 5
02 Bildung und Wissenschaft, Kultur
0200 Behörde d. Sen. für Bildung, Wissenschaft und 11.674.651,45
Gesundheit 0,00
0,00
0201 Allgemeine Bewilligungen für Bildung 10.828.121,80
0,00 0,00
0230 Landesinstitut für Schule 163.566,11
0,00 0,00
0250 Behörde d. Sen. für Kultur 4.031,78
0,00 0,00
0251 Allgemeine Bewilligungen für Kultur 3.500.027,27
0,00 0,00
0255 Allgemeine Weiterbildung 0,00
0,00 0,00
0256 Landesamt für Denkmalpflege 88.050,75
0,00 0,00
0257 Landeszentrale für politische Bildung 23.212,26
0,00 0,00
0258 Staatsarchiv 56.047,21
0,00 0,00
0259 Landesarchäologie 5.142,64
0,00 0,00
0261 Stiftung Deutsches Schiffahrtsmuseum 0,00
(bis 2011) 0,00
0,00 0270 Hochschulen -Baumaßnahmen und Erstausstattungen- 13.201.500,00
0,00 0,00
Summe aus Spalte 5
Haushaltsanschlag
Nachbewilligungen Gesamtsoll
(Spalten 7 u. 8) Differenz zw. Spalte 9 und Spalte 6 Haushaltsreste
bzw. Vorgriffe
a.d. Vorjahren Einsparungen
6 7 8 9 10
11.674.651,45 11.502.850,00 301.178,79 11.804.028,79 129.377,34-
0,00 0,00
0,00
10.828.121,80 10.465.960,00 300.036,76 10.765.996,76 62.125,04
0,00 0,00
0,00
163.566,11 119.510,00 44.036,70 163.546,70 19,41
0,00 0,00
0,00
4.031,78 2.200,00 0,00 2.200,00 1.831,78
0,00 0,00
0,00
3.500.027,27 4.640.500,00 425.171,70 5.065.671,70 1.565.644,43-
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
88.050,75 2.500,00 85.408,75 87.908,75 142,00
0,00 0,00
0,00
23.212,26 37.000,00 0,00 37.000,00 13.787,74-
0,00 0,00
0,00
56.047,21 23.070,00 32.583,92 55.653,92 393,29
0,00 0,00
0,00
5.142,64 0,00 4.871,42 4.871,42 271,22
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
13.201.500,00 13.068.000,00 133.500,00 13.201.500,00 0,00
0,00 0,00
0,00
EPL Kapitel X/ Bezeichnung/ verbliebene IST
A/ Zweckbestimmung Haushaltsreste
B*) bzw. Vorgriffe
1 2 3 4 5
0273 Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen 45.666.377,95
0,00 0,00
0274 Zuschüsse an die Hochschulen 0,00
0,00 0,00 0290 Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung 3.466.236,44
0,00 0,00
0292 EFRE-Programm 2007 - 2013 (Wissenschaft) 1.057.394,73
0,00 0,00 _____________________________________________________________________________________________
Summe der Einnahmen: 89.734.360,39 0,00 0,00 _____________________________________________________________________________________________
03 Arbeit
0300 Behörde d. Sen. für Wirtschaft, Arbeit und Häfen 237.783,79
(Bereich Arbeit) 0,00
0,00
0301 Allgemeine Bewilligungen für Arbeit 923.400,91
0,00 0,00
0304 Ausgleichsabgaben 6.423.235,72
0,00 0,00 0305 Beschäftigungspolitisches Aktionsprogramm (BAP) 92.200,67
0,00 0,00
0306 Arbeitsförderung im Land Bremen 2.983.454,41
0,00 0,00 0307 Kriegsopferfürsorge, Leistungen nach dem BVG, SVG, 2.829.058,39
ZDG und OEG 0,00
0,00
Haushaltsanschlag
Summe aus Haushaltsreste Nachbewilligungen Gesamtsoll Differenz Spalte 5 bzw. Vorgriffe (Spalten 7 u. 8) zw. Spalte 9
a.d. Vorjahren Einsparungen und Spalte 6
6 7 8 9 10
45.666.377,95 17.219.270,00 28.451.443,33 45.670.713,33 4.335,38-
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
3.466.236,44 4.127.010,00 660.960,00- 3.466.050,00 186,44
0,00 0,00
0,00
1.057.394,73 0,00 0,00 0,00 1.057.394,73
0,00 0,00
____
0,00
________________________________________________________________________________________
89.734.360,39 61.207.870,00 29.117.271,37 90.325.141,37 590.780,98-
0,00 0,00
____
0,00
________________________________________________________________________________________
237.783,79 0,00 231.437,51 231.437,51 6.346,28
0,00 0,00
0,00
923.400,91 858.000,00 65.400,91 923.400,91 0,00
0,00 0,00
0,00
6.423.235,72 5.260.000,00 1.181.828,52 6.441.828,52 18.592,80-
0,00 0,00
0,00
92.200,67 0,00 92.145,30 92.145,30 55,37
0,00 0,00
0,00
2.983.454,41 0,00 2.983.454,41 2.983.454,41 0,00
0,00 0,00
0,00
2.829.058,39 2.962.500,00 0,00 2.962.500,00 133.441,61-
0,00 0,00
0,00
EPL Kapitel X/ Bezeichnung/ verbliebene IST
A/ Zweckbestimmung Haushaltsreste
B*) bzw. Vorgriffe
1 2 3 4 5
0308 Förderungen aus dem europäischen Sozialfonds (ESF) 49.137,63 0,00 0,00
0310 Gewerbeaufsicht des Landes Bremen 112.104,64-
(bis 2009) 0,00
0,00
0320 Landeseichdirektion Bremen 1.301,43-
(bis 2009) 0,00
0,00
0331 Versorgungsamt 1.193.184,86
0,00 0,00
0350 Fachdienste für Arbeitsschutz 0,00
(bis 2009) 0,00
0,00 _____________________________________________________________________________________________
Summe der Einnahmen: 14.618.050,31 0,00 0,00 _____________________________________________________________________________________________
04 Jugend und Soziales, Ausländerintegration
0400 Behörde d. Sen. für Soziales, Kinder, Jugend 6.175.684,90
und Frauen 0,00
0,00
0401 Allgemeine Bewilligungen für Soziales 268.250,60
0,00 0,00
0402 Allgemeine Bewilligungen für Jugend 3.843.901,94
0,00 0,00
0408 Sonstige Sozialleistungen 111.735.859,33
0,00 0,00
0411 Leistungen für Asylbewerber in betreuten 21.953,17
Aufnahmeeinrichtungen 0,00
0,00
Haushaltsanschlag
Summe aus Haushaltsreste Nachbewilligungen Gesamtsoll Differenz Spalte 5 bzw. Vorgriffe (Spalten 7 u. 8) zw. Spalte 9
a.d. Vorjahren Einsparungen und Spalte 6
6 7 8 9 10
49.137,63 13.366.000,00 0,00 13.366.000,00 13.316.862,37- 0,00 0,00
0,00
112.104,64- 0,00 0,00 0,00 112.104,64- 0,00 0,00
0,00
1.301,43- 0,00 0,00 0,00 1.301,43- 0,00 0,00
0,00
1.193.184,86 1.336.110,00 0,00 1.336.110,00 142.925,14- 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
____________________________________________________________________________________________
14.618.050,31 23.782.610,00 4.554.266,65 28.336.876,65 13.718.826,34- 0,00 0,00
0,00
____________________________________________________________________________________________
6.175.684,90 6.251.160,00 84.198,26- 6.166.961,74 8.723,16 0,00 0,00
0,00
268.250,60 310.980,00 42.843,75- 268.136,25 114,35 0,00 0,00
0,00
3.843.901,94 2.984.300,00 863.487,75 3.847.787,75 3.885,81- 0,00 0,00
0,00
111.735.859,33 111.325.000,00 92.169,40- 111.232.830,60 503.028,73 0,00 0,00
0,00
21.953,17 30.500,00 0,00 30.500,00 8.546,83- 0,00 0,00
0,00
EPL Kapitel X/ Bezeichnung/ verbliebene IST
A/ Zweckbestimmung Haushaltsreste
B*) bzw. Vorgriffe
1 2 3 4 5
0451 Allgemeine Bewilligungen für Ausländerintegration 0,00 0,00 0,00 _____________________________________________________________________________________________
Summe der Einnahmen: 122.045.649,94 0,00 0,00 _____________________________________________________________________________________________
05 Gesundheit
0501 Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit 508.063,27
0,00 0,00
0510 Fachdienste für Arbeitsschutz 150.587,31
(bis 2011) 0,00
0,00
0515 Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und 7.565.687,64
Veterinärdienst des Landes Bremen 0,00
0,00
0517 Gewerbeaufsichtsamt des Landes Bremen 2.228.503,93
0,00 0,00
0518 Eichamt des Landes Bremen 677.297,86
0,00 0,00 _____________________________________________________________________________________________
Summe der Einnahmen: 11.130.140,01 0,00 0,00 _____________________________________________________________________________________________
06 Umwelt, Bau und Verkehr
0600 Behörde des Senators für Bau, Umwelt und Verkehr 0,00
(bis 2003) 0,00
0,00
Haushaltsanschlag
Summe aus Haushaltsreste Nachbewilligungen Gesamtsoll Differenz Spalte 5 bzw. Vorgriffe (Spalten 7 u. 8) zw. Spalte 9
a.d. Vorjahren Einsparungen und Spalte 6
6 7 8 9 10
0,00 2.060,00 0,00 2.060,00 2.060,00-
0,00 0,00
0,00
____________________________________________________________________________________________
122.045.649,94 120.904.000,00 644.276,34 121.548.276,34 497.373,60
0,00 0,00
0,00
____________________________________________________________________________________________
508.063,27 479.000,00 16.917,05 495.917,05 12.146,22
0,00 0,00
0,00
150.587,31 0,00 150.587,31 150.587,31 0,00
0,00 0,00
0,00
7.565.687,64 8.033.280,00 103.898,74 8.137.178,74 571.491,10-
0,00 0,00
0,00
2.228.503,93 1.121.000,00 116.778,35 1.237.778,35 990.725,58
0,00 0,00
0,00
677.297,86 610.000,00 0,00 610.000,00 67.297,86
0,00 0,00
0,00
____________________________________________________________________________________________
11.130.140,01 10.243.280,00 388.181,45 10.631.461,45 498.678,56
0,00 0,00
0,00
____________________________________________________________________________________________
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
EPL Kapitel X/
B*) A/
Bezeichnung/
Zweckbestimmung
verbliebene IST Haushaltsreste
bzw. Vorgriffe
1 2 3 4 5
0601 Allgemeine Bewilligungen für Umwelt 1.481.349,82
0,00 0,00
0627 Umwelt- und Hochwasserschutz 7.500.039,76
0,00 0,00
0628 Abwasserabgabe 4.565.000,97
0,00 0,00
0629 Wasserentnahmegebühr 4.268.324,66
0,00 0,00
0650 Europa- und Entwicklungszusammenarbeit 25,00-
(bis 2011) 0,00
0,00
0680 Behörde d. Sen. für Umwelt, Bau und Verkehr 17.946.139,71
0,00 0,00
0681 Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr 6.515.765,78
0,00 0,00
0682 Landesamt für GeoInformation 4.490.724,53
0,00 0,00
0683 GeoInformation (BgA) Vermessung 119.047,64
0,00 0,00
0684 GeoInformation (BgA) Gutachterausschuss 99.873,30
0,00 0,00
0685 GeoInformation (BgA) Informationssysteme 15.441,45
0,00 0,00
0687 Oberste Landesstraßenbaubehörde 30.886.167,04
0,00 0,00
0696 Städtebauförderung 4.891.486,00
0,00
Summe aus Spalte 5
Haushaltsanschlag
Nachbewilligungen Gesamtsoll
(Spalten 7 u. 8) Differenz zw. Spalte 9 und Spalte 6 Haushaltsreste
bzw. Vorgriffe
a.d. Vorjahren Einsparungen
6 7 8 9 10
1.481.349,82 25.000,00 1.462.395,32 1.487.395,32 6.045,50- 0,00 0,00
0,00
7.500.039,76 7.501.000,00 35.951,89- 7.465.048,11 34.991,65 0,00 0,00
0,00
4.565.000,97 3.000.000,00 1.565.000,97 4.565.000,97 0,00 0,00 0,00
0,00
4.268.324,66 4.450.000,00 181.675,34- 4.268.324,66 0,00 0,00 0,00
0,00
25,00- 0,00 0,00 0,00 25,00- 0,00 0,00
0,00
17.946.139,71 16.518.490,00 1.298.349,69 17.816.839,69 129.300,02 0,00 0,00
0,00
6.515.765,78 290.000,00 6.225.765,78 6.515.765,78 0,00 0,00 0,00
0,00
4.490.724,53 4.478.000,00 80.249,62 4.558.249,62 67.525,09- 0,00 0,00
0,00
119.047,64 213.000,00 0,00 213.000,00 93.952,36- 0,00 0,00
0,00
99.873,30 100.000,00 0,00 100.000,00 126,70- 0,00 0,00
0,00
15.441,45 56.000,00 0,00 56.000,00 40.558,55- 0,00 0,00
0,00
30.886.167,04 24.582.000,00 6.296.288,84 30.878.288,84 7.878,20 0,00 0,00
0,00
4.891.486,00 3.206.000,00 1.685.486,00 4.891.486,00 0,00 0,00 0,00
EPL Kapitel X/ Bezeichnung/ verbliebene IST
A/ Zweckbestimmung Haushaltsreste
B*) bzw. Vorgriffe
1 2 3 4 5
0697 Wohnungswesen 8.178.513,39
0,00 0,00 _____________________________________________________________________________________________
Summe der Einnahmen: 90.957.849,05 0,00 0,00 _____________________________________________________________________________________________
07 Wirtschaft
0700 Behörde d. Sen. für Wirtschaft, Arbeit und Häfen 4.158.668,55
(Bereich Wirtschaft und Häfen) 0,00
0,00 0701 Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft und Häfen 6.664,35
0,00 0,00
0702 Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher 329.364,09
0,00 0,00
0703 Verbesserung der Wirtschaftsstruktur 62.500,00
(Technologiefonds) 0,00
0,00
0706 Verbesserung der Wirtschaftsstruktur 681.131,13
(Sonderprogramm Bremerhaven) 0,00
0,00
0709 Verbesserung der Wirtschaftsstruktur 54.944.437,71
(EU-Programme/Planung) 0,00
0,00
0711 Entwicklung des ländlichen Raumes 0,00
(Ressort Bau, Umwelt und Verkehr - bis 2011) 0,00 0,00
0712 Entwicklung des ländlichen Raumes 0,00
(Senatskanzlei - bis 2011) 0,00
0,00 0717 Dienstleistungs- und Technologieprojekte (AIP) 20.773,00
0,00 0,00
Haushaltsanschlag
Summe aus Haushaltsreste Nachbewilligungen Gesamtsoll Differenz Spalte 5 bzw. Vorgriffe (Spalten 7 u. 8) zw. Spalte 9
a.d. Vorjahren Einsparungen und Spalte 6
6 7 8 9 10
8.178.513,39 10.683.000,00 2.525.242,42- 8.157.757,58 20.755,81
0,00 0,00
0,00
____________________________________________________________________________________________
90.957.849,05 75.102.490,00 15.870.666,57 90.973.156,57 15.307,52-
0,00 0,00
0,00
____________________________________________________________________________________________
4.158.668,55 3.348.220,00 980.612,61 4.328.832,61 170.164,06-
0,00 0,00
0,00
6.664,35 0,00 0,00 0,00 6.664,35
0,00 0,00
0,00
329.364,09 546.800,00 216.594,59- 330.205,41 841,32-
0,00 0,00
0,00
62.500,00 0,00 62.500,00 62.500,00 0,00
0,00 0,00
0,00
681.131,13 1.950.000,00 101.615,10- 1.848.384,90 1.167.253,77-
0,00 0,00
0,00
54.944.437,71 32.266.620,00 26.979.143,72 59.245.763,72 4.301.326,01-
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
20.773,00 0,00 20.773,00 20.773,00 0,00
0,00 0,00
0,00
EPL Kapitel X/ Bezeichnung/ verbliebene IST
A/ Zweckbestimmung Haushaltsreste
B*) bzw. Vorgriffe
1 2 3 4 5
_____________________________________________________________________________________________
Summe der Einnahmen: 60.203.538,83 0,00 0,00 _____________________________________________________________________________________________
08 Häfen
0801 Allgemeine Bewilligungen für Häfen 16.513.506,68
0,00 0,00 _____________________________________________________________________________________________
Summe der Einnahmen: 16.513.506,68 0,00 0,00 _____________________________________________________________________________________________
09 Finanzen
0900 Behörde d. Sen. für Finanzen 32.714.169,02
0,00 0,00 0901 Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal 1.776.399,04
0,00 0,00
0910 Landeshauptkasse Bremen 730.873,79
0,00 0,00
0922 Zentrale Aus-, Fort- und Weiterbildung 264.415,27
0,00 0,00
0923 Verwaltungsschule 0,00
0,00 0,00
0926 Aus- und Fortbildungszentrum 84.802,25
0,00 0,00
Haushaltsanschlag
Summe aus Haushaltsreste Nachbewilligungen Gesamtsoll Differenz Spalte 5 bzw. Vorgriffe (Spalten 7 u. 8) zw. Spalte 9
a.d. Vorjahren Einsparungen und Spalte 6
6 7 8 9 10
____________________________________________________________________________________________
60.203.538,83 38.111.640,00 27.724.819,64 65.836.459,64 5.632.920,81-
0,00 0,00
0,00
____________________________________________________________________________________________
16.513.506,68 11.889.000,00 4.385.486,79 16.274.486,79 239.019,89
0,00 0,00
0,00
____________________________________________________________________________________________
16.513.506,68 11.889.000,00 4.385.486,79 16.274.486,79 239.019,89
0,00 0,00
0,00
____________________________________________________________________________________________
32.714.169,02 27.371.980,00 5.274.027,47 32.646.007,47 68.161,55
0,00 0,00
0,00
1.776.399,04 1.574.880,00 197.407,48 1.772.287,48 4.111,56
0,00 0,00
0,00
730.873,79 609.000,00 60.000,00 669.000,00 61.873,79
0,00 0,00
0,00
264.415,27 0,00 262.888,57 262.888,57 1.526,70
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
84.802,25 5.150,00 77.311,05 82.461,05 2.341,20
0,00 0,00
0,00
EPL Kapitel X/
B*) A/
Bezeichnung/
Zweckbestimmung
verbliebene IST Haushaltsreste
bzw. Vorgriffe
1 2 3 4 5
0927 Hochschule für Öffentliche Verwaltung 158.911,67
0,00 0,00
0950 IT - Budget 4.630.412,15
0,00 0,00
0951 Finanzamt Bremen-Mitte 8.905.368,68
0,00 0,00
0952 Finanzamt Bremen-Ost 201.875,91
0,00 0,00
0953 Finanzamt Bremen-West 255.141,66
0,00 0,00
0954 Finanzamt Bremen-Nord 755.712,77
0,00 0,00
0955 Finanzamt Bremerhaven 1.872.018,94
0,00 0,00
0956 Finanzamt für Großbetriebsprüfung Bremen 0,00
(bis 2010) 0,00
0,00
0957 Finanzamt für Außenprüfung Bremen 38.324,07
0,00 0,00
0970 Steuern 1.580.785.289,62
0,00 0,00
0972 Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden 572.576,00
0,00 0,00
0973 Bundes- und Länderfinanzausgleich 1.100.300.506,99
0,00 0,00
0980 Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, 8.389.264.640,56
Rücklagen 0,00
Summe aus Spalte 5
Haushaltsanschlag
Nachbewilligungen Gesamtsoll
(Spalten 7 u. 8) Differenz zw. Spalte 9 und Spalte 6 Haushaltsreste
bzw. Vorgriffe
a.d. Vorjahren Einsparungen
6 7 8 9 10
158.911,67 43.180,00 128.361,67 171.541,67 12.630,00-
0,00 0,00
0,00
4.630.412,15 59.690,00 4.561.312,36 4.621.002,36 9.409,79
0,00 0,00
0,00
8.905.368,68 5.153.060,00 1.110.346,95 6.263.406,95 2.641.961,73
0,00 0,00
0,00
201.875,91 2.196.700,00 0,00 2.196.700,00 1.994.824,09-
0,00 0,00
0,00
255.141,66 2.460.280,00 0,00 2.460.280,00 2.205.138,34-
0,00 0,00
0,00
755.712,77 1.170.790,00 199.020,00 1.369.810,00 614.097,23-
0,00 0,00
0,00
1.872.018,94 1.841.220,00 20.000,00 1.861.220,00 10.798,94
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
38.324,07 0,00 0,00 0,00 38.324,07
0,00 0,00
0,00
1.580.785.289,62 1.561.846.200,00 1.523.289,44 1.563.369.489,44 17.415.800,18
0,00 0,00
0,00
572.576,00 0,00 0,00 0,00 572.576,00
0,00 0,00
0,00
1.100.300.506,99 1.056.332.000,00 13.546.837,97 1.069.878.837,97 30.421.669,02
0,00 0,00
0,00
8.389.264.640,56 7.462.016.440,00 1.115.285.865,08 8.577.302.305,08 188.037.664,52-
0,00 0,00
EPL Kapitel X/ Bezeichnung/ verbliebene IST
A/ Zweckbestimmung Haushaltsreste
B*) bzw. Vorgriffe
1 2 3 4 5
0986 Wirtschaftliche Unternehmen 1.772.676,00
0,00 0,00
0987 Öffentliches Grundvermögen 4.826.517,56
0,00 0,00
0990 Zentral veranschlagte Personalausgaben 8.642.512,09
0,00 0,00
0995 Allgemeines 58.824.351,85
0,00 0,00
0996 Umsetzung von Zukunftsinvestitionen 0,00
(bis 2011) 0,00
0,00 _____________________________________________________________________________________________
Summe der Einnahmen: 11.197.377.495,89 0,00 0,00 _____________________________________________________________________________________________
Haushaltsanschlag
Summe aus Haushaltsreste Nachbewilligungen Gesamtsoll Differenz Spalte 5 bzw. Vorgriffe (Spalten 7 u. 8) zw. Spalte 9
a.d. Vorjahren Einsparungen und Spalte 6
6 7 8 9 10
1.772.676,00 1.767.680,00 0,00 1.767.680,00 4.996,00
0,00 0,00
0,00
4.826.517,56 4.745.300,00 0,00 4.745.300,00 81.217,56
0,00 0,00
0,00
8.642.512,09 4.766.900,00 4.448.061,31 9.214.961,31 572.449,22-
0,00 0,00
0,00
58.824.351,85 62.412.400,00 559.870,77 62.972.270,77 4.147.918,92-
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
____________________________________________________________________________________________
11.197.377.495,89 10.196.372.850,00 1.147.254.600,12 11.343.627.450,12 146.249.954,23-
0,00 0,00
0,00
____________________________________________________________________________________________
EPL Kapitel X/
B*) A/
Bezeichnung/
Zweckbestimmung
verbliebene IST Haushaltsreste
bzw. Vorgriffe
1 2 3 4 5
00 Bürgerschaft,Senat,Rechnungshof,Staatsgerichtshof, Bundesangelegenheiten,Datenschutz,Inneres,Frauen
0010 Bremische Bürgerschaft 21.522.383,19
1.859.092,44 0,00
0011 Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen 5.036.416,98
749.720,17 0,00
0012 Staatsgerichtshof 43.466,74
8.419,01 0,00
0020 Senat und Senatskanzlei 13.998.179,10
0,00 0,00 0028 Die Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen 6.436.191,12
beim Bund f. Europa u. Entwicklungszusammenarbeit 458.996,69 0,00
0029 Die Landesbeauftragte für Datenschutz und 1.186.215,72
Informationsfreiheit 0,82
0,00
0030 Behörde d. Sen. für Inneres und Sport 4.917.141,46
0,00 0,00
0031 Allgemeine Bewilligungen für Inneres 42.956.988,00
983.283,52 0,00
0032 Landesamt für Verfassungsschutz 2.822.669,54
0,00 0,00
0034 Polizei Bremen 189.725.469,85
0,00 0,00
0036 Statistisches Landesamt 6.002.504,02
723.536,27 0,00
0038 Landesfeuerwehrschule 622.179,81
0,00 0,00
Summe aus Spalte 5
Haushaltsanschlag
Nachbewilligungen Gesamtsoll
(Spalten 7 u. 8) Differenz zw. Spalte 9 und Spalte 6 Haushaltsreste
bzw. Vorgriffe
a.d. Vorjahren Einsparungen
6 7 8 9 10
23.381.475,63 21.760.030,00 2.328.486,98 23.791.537,79 410.062,16- 1.125.213,74 1.422.192,93
0,00
5.786.137,15 5.249.490,00 212.480,62 6.123.131,78 336.994,63- 750.136,98 88.975,82
0,00
51.885,75 43.550,00 735,76 52.621,51 735,76-
8.335,75 0,00
0,00
13.998.179,10 13.663.700,00 896.678,10 14.024.082,53 25.903,43- 25.074,38 561.369,95
0,00
6.895.187,81 6.045.830,00 1.348.579,38 6.911.818,59 16.630,78- 459.021,69 941.612,48
0,00
1.186.216,54 992.250,00 280.368,74 1.250.907,42 64.690,88- 0,82 21.712,14
0,00
4.917.141,46 4.317.370,00 985.196,85 4.949.720,77 32.579,31- 0,00 352.846,08
0,00
43.940.271,52 43.143.930,00 1.013.371,71 43.920.486,51 19.785,01 810.236,67 1.047.051,87
0,00
2.822.669,54 2.811.330,00 594.830,91 2.821.914,32 755,22 0,00 584.246,59
0,00
189.725.469,85 184.677.120,00 9.213.702,01 189.432.328,05 293.141,80 0,00 4.458.493,96
0,00
6.726.040,29 5.792.240,00 2.574.960,99 6.742.051,05 16.010,76- 523.852,07 2.149.002,01
0,00
622.179,81 594.370,00 121.655,16 622.257,02 77,21- 0,00 93.768,14
0,00
EPL Kapitel X/ Bezeichnung/ verbliebene IST
A/ Zweckbestimmung Haushaltsreste
B*) bzw. Vorgriffe
1 2 3 4 5
0045 Zentralstelle für die Verwirklichung der 1.110.371,01
Gleichberechtigung der Frau 173.181,95
0,00 _____________________________________________________________________________________________
Summe der Ausgaben: 296.380.176,54 4.956.230,87
0,00 _____________________________________________________________________________________________
01 Justiz und Verfassung, Sport
0100 Behörde d. Sen. für Justiz und Verfassung 2.100.285,67
0,00 0,00 0101 Allgemeine Bewilligungen für Justiz und Verfassung 28.348.988,25
0,00 0,00
0102 Soziale Dienste der Justiz 2.308.178,76
0,00 0,00
0110 Generalstaatsanwaltschaft Bremen 519.269,32
0,00 0,00
0111 Staatsanwaltschaft Bremen 10.278.659,62
0,00 0,00
0120 Justizvollzugsanstalt Bremen 43.356.245,20
21.162,89 0,00
0130 Hanseatisches Oberlandesgericht 2.625.650,22
0,00 0,00
0131 Landgericht Bremen 9.665.291,27
0,00 0,00
0132 Amtsgericht Bremen 31.252.742,46
221.382,82 0,00
Haushaltsanschlag
Summe aus Haushaltsreste Nachbewilligungen Gesamtsoll Differenz Spalte 5 bzw. Vorgriffe (Spalten 7 u. 8) zw. Spalte 9
a.d. Vorjahren Einsparungen und Spalte 6
6 7 8 9 10
1.283.552,96 1.108.030,00 110.683,42 1.353.608,45 70.055,49- 163.577,04 28.682,01
0,00
____________________________________________________________________________________________
301.336.407,41 290.199.240,00 19.681.730,63 301.996.465,79 660.058,38- 3.865.449,14 11.749.953,98
0,00
____________________________________________________________________________________________
2.100.285,67 2.175.030,00 213.321,00 2.112.023,72 11.738,05- 0,00 276.327,28
0,00
28.348.988,25 27.900.570,00 1.687.629,92 28.386.138,03 37.149,78- 103.579,41 1.305.641,30
0,00
2.308.178,76 2.206.290,00 205.142,76 2.317.487,05 9.308,29- 0,00 93.945,71
0,00
519.269,32 506.480,00 37.007,04 520.153,34 884,02- 0,00 23.333,70
0,00
10.278.659,62 10.276.600,00 598.901,63 10.281.199,58 2.539,96- 0,00 594.302,05
0,00
43.377.408,09 42.382.800,00 2.035.891,67 43.406.454,31 29.046,22- 23.122,62 1.035.359,98
0,00
2.625.650,22 2.504.050,00 215.477,64 2.636.313,03 10.662,81- 0,00 83.214,61
0,00
9.665.291,27 9.375.990,00 1.103.002,72 9.871.349,97 206.058,70- 0,00 607.642,75
0,00
31.474.125,28 30.922.620,00 3.596.865,54 31.694.220,75 220.095,47- 0,00 2.825.264,79
0,00
EPL Kapitel X/ Bezeichnung/ verbliebene IST
A/ Zweckbestimmung Haushaltsreste
B*) bzw. Vorgriffe
1 2 3 4 5
0133 Amtsgericht Bremerhaven 9.436.419,98
0,00 0,00
0134 Amtsgericht Bremen-Blumenthal 5.368.362,42
0,00 0,00
0141 Justizprüfungsamt 163.350,33
0,00 0,00
0150 Landesarbeitsgericht 551.575,52
0,00 0,00
0151 Arbeitsgericht Bremen-Bremerhaven 3.033.049,77
0,00 0,00
0160 Finanzgericht 675.629,66
0,00 0,00
0170 Landessozialgericht Niedersachsen - Bremen 916.378,38
0,00 0,00
0171 Sozialgericht 2.431.311,55
0,00 0,00
0180 Oberverwaltungsgericht 759.826,52
0,00 0,00
0181 Verwaltungsgericht 1.878.661,55
0,00 0,00 0191 Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit 197.700,00
0,00 0,00 _____________________________________________________________________________________________
Summe der Ausgaben: 155.867.576,45 242.545,71
0,00 _____________________________________________________________________________________________
Haushaltsanschlag
Summe aus Haushaltsreste Nachbewilligungen Gesamtsoll Differenz Spalte 5 bzw. Vorgriffe (Spalten 7 u. 8) zw. Spalte 9
a.d. Vorjahren Einsparungen und Spalte 6
6 7 8 9 10
9.436.419,98 9.419.550,00 445.076,24 9.454.112,37 17.692,39- 0,00 410.513,87
0,00
5.368.362,42 5.421.390,00 431.311,66 5.408.975,28 40.612,86- 0,00 443.726,38
0,00
163.350,33 268.100,00 1.247,01 167.951,50 4.601,17- 0,00 101.395,51
0,00
551.575,52 528.450,00 109.123,70 561.071,27 9.495,75- 0,00 76.502,43
0,00
3.033.049,77 3.195.670,00 45.671,89 3.043.982,25 10.932,48- 0,00 197.359,64
0,00
675.629,66 735.500,00 1.787,15 679.541,65 3.911,99- 0,00 57.745,50
0,00
916.378,38 922.350,00 45.987,86 916.678,38 300,00- 0,00 51.659,48
0,00
2.431.311,55 2.276.050,00 454.513,00 2.461.395,64 30.084,09- 0,00 269.167,36
0,00
759.826,52 728.120,00 83.713,73 764.065,48 4.238,96- 0,00 47.768,25
0,00
1.878.661,55 1.757.990,00 256.177,44 1.882.438,26 3.776,71- 0,00 131.729,18
0,00
197.700,00 197.700,00 0,00 197.700,00 0,00
0,00 0,00
0,00
____________________________________________________________________________________________
156.110.122,16 153.701.300,00 11.567.849,60 156.763.251,86 653.129,70- 126.702,03 8.632.599,77
0,00
____________________________________________________________________________________________
EPL Kapitel X/
B*) A/
Bezeichnung/
Zweckbestimmung
verbliebene IST Haushaltsreste
bzw. Vorgriffe
1 2 3 4 5
02 Bildung und Wissenschaft, Kultur
0200 Behörde d. Sen. für Bildung, Wissenschaft und 20.451.198,11
Gesundheit 204.928,58
0,00
0201 Allgemeine Bewilligungen für Bildung 524.389.726,51
155.577,88 0,00
0230 Landesinstitut für Schule 17.368.957,00
886,23 0,00
0250 Behörde d. Sen. für Kultur 2.825.982,08
0,00 0,00
0251 Allgemeine Bewilligungen für Kultur 5.787.599,43
0,00 0,00
0255 Allgemeine Weiterbildung 1.571.053,02
0,00 0,00
0256 Landesamt für Denkmalpflege 841.494,99
0,00 0,00
0257 Landeszentrale für politische Bildung 920.647,74
26.450,21 0,00
0258 Staatsarchiv 1.341.861,79
0,00 0,00
0259 Landesarchäologie 543.473,20
0,00 0,00
0261 Stiftung Deutsches Schiffahrtsmuseum 0,00
(bis 2011) 0,00
0,00 0270 Hochschulen -Baumaßnahmen und Erstausstattungen- 5.581.105,11
0,00 0,00
Summe aus Spalte 5
Haushaltsanschlag
Nachbewilligungen Gesamtsoll
(Spalten 7 u. 8) Differenz zw. Spalte 9 und Spalte 6 Haushaltsreste
bzw. Vorgriffe
a.d. Vorjahren Einsparungen
6 7 8 9 10
20.656.126,69 18.312.300,00 5.550.331,24 20.717.833,41 61.706,72- 386.163,26 3.530.961,09
0,00
524.545.304,39 523.094.930,00 3.418.296,96 525.319.661,44 774.357,05- 307.200,66 1.500.766,18
0,00
17.369.843,23 15.561.140,00 3.870.509,88 17.376.285,58 6.442,35- 9.462,46 2.064.826,76
0,00
2.825.982,08 2.979.200,00 104.443,41 2.897.712,25 71.730,17- 0,00 185.931,16
0,00
5.787.599,43 8.514.700,00 3.207.218,32 10.004.521,52 4.216.922,09- 0,00 1.717.396,80
0,00
1.571.053,02 1.600.000,00 118.417,69 1.571.053,02 0,00 0,00 147.364,67
0,00
841.494,99 685.040,00 335.885,89 855.809,77 14.314,78- 29.060,00 194.176,12
0,00
947.097,95 830.340,00 270.457,23 991.833,46 44.735,51- 78.802,27 187.766,04
0,00
1.341.861,79 1.305.250,00 149.017,83 1.365.970,76 24.108,97- 0,00 88.297,07
0,00
543.473,20 456.700,00 152.772,55 555.230,96 11.757,76- 9.550,36 63.791,95
0,00
0,00 0,00 0,00 212,13 212,13-
212,13 0,00
0,00
5.581.105,11 5.713.000,00 655.031,18 5.592.103,04 10.997,93- 0,00 775.928,14
0,00
EPL Kapitel X/ Bezeichnung/ verbliebene IST
A/ Zweckbestimmung Haushaltsreste
B*) bzw. Vorgriffe
1 2 3 4 5
0273 Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen 68.853.803,99
5.098,45 0,00
0274 Zuschüsse an die Hochschulen 221.065.491,86
0,00 0,00 0290 Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung 51.523.119,52
1.882.386,02 0,00 0291 Stiftung Alfred-Wegener-Institut für Polar- und 8.326.973,54
Meeresforschung 348.754,26
0,00
0292 EFRE-Programm 2007 - 2013 (Wissenschaft) 4.438.000,00
972.104,05 0,00 _____________________________________________________________________________________________
Summe der Ausgaben: 935.830.487,89 3.596.185,68
0,00 _____________________________________________________________________________________________
03 Arbeit
0300 Behörde d. Sen. für Wirtschaft, Arbeit und Häfen 2.975.047,86
(Bereich Arbeit) 5.760,39
0,00
0301 Allgemeine Bewilligungen für Arbeit 2.935.721,39
353.301,08 0,00
0304 Ausgleichsabgaben 6.423.235,72
0,00 0,00 0305 Beschäftigungspolitisches Aktionsprogramm (BAP) 2.019.166,01
196.674,33 0,00
0306 Arbeitsförderung im Land Bremen 3.184.855,59
2,13 0,00
Haushaltsanschlag
Summe aus Haushaltsreste Nachbewilligungen Gesamtsoll Differenz Spalte 5 bzw. Vorgriffe (Spalten 7 u. 8) zw. Spalte 9
a.d. Vorjahren Einsparungen und Spalte 6
6 7 8 9 10
68.858.902,44 40.400.880,00 71.363.347,78 70.182.167,31 1.323.264,87- 272.520,12 41.854.580,59
0,00
221.065.491,86 219.661.550,00 4.350.254,71 221.065.491,86 0,00 0,00 2.946.312,85
0,00
53.405.505,54 54.352.830,00 10.410.758,93 53.487.337,53 81.831,99- 1.625.193,76 12.901.445,16
0,00
8.675.727,80 8.458.130,00 1.390.520,00 8.675.727,80 0,00 217.597,80 1.390.520,00
0,00
5.410.104,05 3.295.000,00 4.212.066,05 6.142.770,10 732.666,05- 972.104,05 2.336.400,00
0,00
____________________________________________________________________________________________
939.426.673,57 905.220.990,00 109.559.329,65 946.801.721,94 7.375.048,37- 3.907.866,87 71.886.464,58
0,00
____________________________________________________________________________________________
2.980.808,25 2.684.370,00 1.020.348,01 3.002.611,83 21.803,58- 0,00 702.106,18
0,00
3.289.022,47 3.359.050,00 1.780.483,87 3.289.022,47 0,00 5.818,30 1.856.329,70
0,00
6.423.235,72 5.260.000,00 5.459.662,89 6.441.828,52 18.592,80- 0,00 4.277.834,37
0,00
2.215.840,34 2.302.710,00 1.973.486,41 2.215.840,34 0,00 10,04 2.060.366,11
0,00
3.184.857,72 0,00 3.523.937,65 3.184.857,72 0,00
0,00 339.079,93 0,00
EPL Kapitel X/ Bezeichnung/ verbliebene IST
A/ Zweckbestimmung Haushaltsreste
B*) bzw. Vorgriffe
1 2 3 4 5
0307 Kriegsopferfürsorge, Leistungen nach dem BVG, SVG, 3.345.658,39
ZDG und OEG 0,00
0,00 0308 Förderungen aus dem europäischen Sozialfonds (ESF) 12.547.007,27
18.993.339,83 0,00
0310 Gewerbeaufsicht des Landes Bremen 0,00
(bis 2009) 0,00
0,00
0320 Landeseichdirektion Bremen 0,00
(bis 2009) 0,00
0,00
0331 Versorgungsamt 9.074.456,95
29.809,65 0,00
0350 Fachdienste für Arbeitsschutz 0,00
(bis 2009) 0,00
0,00 _____________________________________________________________________________________________
Summe der Ausgaben: 42.505.149,18 19.578.887,41
0,00 _____________________________________________________________________________________________
04 Jugend und Soziales, Ausländerintegration
0400 Behörde d. Sen. für Soziales, Kinder, Jugend 15.997.640,07
und Frauen 0,00
0,00
0401 Allgemeine Bewilligungen für Soziales 13.530.831,03
0,00 0,00
0402 Allgemeine Bewilligungen für Jugend 20.655.273,73
0,00 0,00
0408 Sonstige Sozialleistungen 137.839.509,30
0,00 0,00
Haushaltsanschlag
Summe aus Haushaltsreste Nachbewilligungen Gesamtsoll Differenz Spalte 5 bzw. Vorgriffe (Spalten 7 u. 8) zw. Spalte 9
a.d. Vorjahren Einsparungen und Spalte 6
6 7 8 9 10
3.345.658,39 3.479.100,00 571.101,83 3.479.100,00 133.441,61- 0,00 571.101,83
0,00
31.540.347,10 15.156.000,00 10.427.108,35 31.540.347,10 0,00 16.384.347,10 10.427.108,35
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
9.104.266,60 9.213.800,00 228.821,18 9.406.605,72 302.339,12- 57.956,70 93.972,16
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
____________________________________________________________________________________________
62.084.036,59 41.455.030,00 24.984.950,19 62.560.213,70 476.177,11- 16.448.132,14 20.327.898,63
0,00
____________________________________________________________________________________________
15.997.640,07 15.583.400,00 3.972.122,61 15.999.656,30 2.016,23- 0,00 3.555.866,31
0,00
13.530.831,03 13.045.790,00 1.509.884,26 13.659.678,95 128.847,92- 10.030,21 906.025,52
0,00
20.655.273,73 19.810.330,00 3.592.818,19 20.657.290,65 2.016,92- 25.322,52 2.771.180,06
0,00
137.839.509,30 136.354.000,00 144.700.576,52 138.038.691,63 199.182,33- 0,00 143.015.884,89
0,00
EPL Kapitel X/ Bezeichnung/ verbliebene IST
A/ Zweckbestimmung Haushaltsreste
B*) bzw. Vorgriffe
1 2 3 4 5
0410 Sozialhilfeleistungen 191.700.001,65
0,00 0,00
0411 Leistungen für Asylbewerber in betreuten 1.196.136,61
Aufnahmeeinrichtungen 0,00
0,00 0451 Allgemeine Bewilligungen für Ausländerintegration 497.014,29
0,00 0,00 _____________________________________________________________________________________________
Summe der Ausgaben: 381.416.406,68 0,00 0,00 _____________________________________________________________________________________________
05 Gesundheit
0501 Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit 5.141.142,37
21.879,28 0,00
0510 Fachdienste für Arbeitsschutz 22.853,82
(bis 2011) 0,00
0,00
0515 Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und 8.628.267,09
Veterinärdienst des Landes Bremen 86.309,75
0,00
0517 Gewerbeaufsichtsamt des Landes Bremen 3.712.433,66
0,00 0,00
0518 Eichamt des Landes Bremen 869.770,13
0,00 0,00
0520 Krankenhausfinanzierung 19.008.908,48
26.355,95 0,00 _____________________________________________________________________________________________
Summe der Ausgaben: 37.383.375,55 134.544,98
0,00
Haushaltsanschlag
Summe aus Haushaltsreste Nachbewilligungen Gesamtsoll Differenz Spalte 5 bzw. Vorgriffe (Spalten 7 u. 8) zw. Spalte 9
a.d. Vorjahren Einsparungen und Spalte 6
6 7 8 9 10
191.700.001,65 199.995.000,00 4.806.771,88 197.728.330,04 6.028.328,39- 0,00 7.073.441,84
0,00
1.196.136,61 1.007.000,00 447.916,64 1.196.136,61 0,00 0,00 258.780,03
0,00
497.014,29 483.120,00 51.593,66 497.139,33 125,04- 7.556,33 45.130,66
0,00
____________________________________________________________________________________________
381.416.406,68 386.278.640,00 159.081.683,76 387.776.923,51 6.360.516,83- 42.909,06 157.626.309,31
0,00
____________________________________________________________________________________________
5.163.021,65 4.702.200,00 1.395.179,03 5.172.885,53 9.863,88- 3.463,67 927.957,17
0,00
22.853,82 0,00 22.853,82 22.853,82 0,00
0,00 0,00
0,00
8.714.576,84 8.654.630,00 3.657.736,68 8.717.935,23 3.358,39- 82.671,48 3.677.102,93
0,00
3.712.433,66 3.522.140,00 414.057,09 3.725.534,34 13.100,68- 0,00 210.662,75
0,00
869.770,13 916.910,00 48.957,46 881.261,99 11.491,86- 0,00 84.605,47
0,00
19.035.264,43 19.162.370,00 146.692,52 19.053.865,81 18.601,38- 0,00 255.196,71
0,00
____________________________________________________________________________________________
37.517.920,53 36.958.250,00 5.685.476,60 37.574.336,72 56.416,19- 86.135,15 5.155.525,03
0,00
EPL Kapitel X/
B*) A/
Bezeichnung/
Zweckbestimmung
verbliebene IST Haushaltsreste
bzw. Vorgriffe
1 2 3 4 5
06 Umwelt, Bau und Verkehr
0601 Allgemeine Bewilligungen für Umwelt 6.304.997,22
85.161,70 0,00
0627 Umwelt- und Hochwasserschutz 13.204.480,65
87.996,86 0,00
0628 Abwasserabgabe 4.565.000,97
0,00 0,00
0629 Wasserentnahmegebühr 4.255.849,66
0,00 0,00
0650 Europa- und Entwicklungszusammenarbeit 2.243,43
(bis 2011) 0,00
0,00
0680 Behörde d. Sen. für Umwelt, Bau und Verkehr 35.243.914,59
509.919,49 0,00
0681 Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr 26.647.691,28
543.231,41 0,00
0682 Landesamt für GeoInformation 8.970.956,45
4.765,00 0,00
0683 GeoInformation (BgA) Vermessung 156.573,00
0,00 0,00
0684 GeoInformation (BgA) Gutachterausschuss 141.336,00
0,00 0,00
0685 GeoInformation (BgA) Informationssysteme 28.539,28
0,00 0,00
0687 Oberste Landesstraßenbaubehörde 49.875.433,36
0,00 0,00
Summe aus Spalte 5
Haushaltsanschlag
Nachbewilligungen Gesamtsoll
(Spalten 7 u. 8) Differenz zw. Spalte 9 und Spalte 6 Haushaltsreste
bzw. Vorgriffe
a.d. Vorjahren Einsparungen
6 7 8 9 10
6.390.158,92 4.463.750,00 7.601.293,63 8.375.211,38 1.985.052,46- 93.199,79 3.783.032,04
0,00
13.292.477,51 12.965.060,00 9.291.394,31 14.930.163,40 1.637.685,89- 117.314,49 7.443.605,40
0,00
4.565.000,97 3.000.000,00 8.857.155,36 4.565.000,97 0,00 0,00 7.292.154,39
0,00
4.255.849,66 4.450.000,00 8.706.177,34 4.255.849,66 0,00 0,00 8.900.327,68
0,00
2.243,43 0,00 3.129,51 2.243,43 0,00 9.722,53 10.608,61
0,00
35.753.834,08 34.512.990,00 4.889.600,06 36.163.395,37 409.561,29- 101.396,57 3.340.591,26
0,00
27.190.922,69 21.339.180,00 6.374.462,00 27.192.959,41 2.036,72- 37.187,63 557.870,22
0,00
8.975.721,45 8.955.640,00 2.927.769,77 9.046.389,53 70.668,08- 37.099,13 2.874.119,37
0,00
156.573,00 53.000,00 171.335,23 156.573,00 0,00 0,00 67.762,23
0,00
141.336,00 25.000,00 260.267,18 234.862,76 93.526,76- 0,00 50.404,42
0,00
28.539,28 20.000,00 23.291,54 28.539,28 0,00 0,00 14.752,26
0,00
49.875.433,36 43.453.700,00 40.809.046,78 51.059.780,98 1.184.347,62- 0,00 33.202.965,80
0,00
EPL Kapitel X/ Bezeichnung/ verbliebene IST
A/ Zweckbestimmung Haushaltsreste
B*) bzw. Vorgriffe
1 2 3 4 5
0696 Städtebauförderung 4.891.486,00
0,00 0,00
0697 Wohnungswesen 21.522.230,25
926.988,30 0,00 _____________________________________________________________________________________________
Summe der Ausgaben: 175.810.732,14 2.158.062,76
0,00 _____________________________________________________________________________________________
07 Wirtschaft
0700 Behörde d. Sen. für Wirtschaft, Arbeit und Häfen 11.011.858,38
(Bereich Wirtschaft und Häfen) 245.592,05
0,00 0701 Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft und Häfen 3.744.600,42
0,00 0,00
0702 Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher 1.600.898,48
45.905,12 0,00
0703 Verbesserung der Wirtschaftsstruktur 7.122.145,20
(Technologiefonds) 0,00
0,00
0704 Verbesserung der Wirtschaftsstruktur 2.729.546,63
(Mittelstandsfonds) 0,00
0,00
0705 Verbesserung der Wirtschaftsstruktur 0,00
(Ökologiefonds) 0,00
0,00
0706 Verbesserung der Wirtschaftsstruktur 25.432.080,90
(Sonderprogramm Bremerhaven) 0,00
0,00
0709 Verbesserung der Wirtschaftsstruktur 62.525.074,24
(EU-Programme/Planung) 811.276,00
0,00
Haushaltsanschlag
Summe aus Haushaltsreste Nachbewilligungen Gesamtsoll Differenz Spalte 5 bzw. Vorgriffe (Spalten 7 u. 8) zw. Spalte 9
a.d. Vorjahren Einsparungen und Spalte 6
6 7 8 9 10
4.891.486,00 3.206.000,00 5.767.330,21 4.891.486,00 0,00 0,00 4.081.844,21
0,00
22.449.218,55 23.566.000,00 13.003.258,44 22.449.218,55 0,00 1.818.460,97 15.938.500,86
0,00
____________________________________________________________________________________________
177.968.794,90 160.010.320,00 108.685.511,36 183.351.673,72 5.382.878,82- 2.214.381,11 87.558.538,75
0,00
____________________________________________________________________________________________
11.257.450,43 8.666.750,00 4.287.841,15 11.282.781,64 25.331,21- 213.076,22 1.884.885,73
0,00
3.744.600,42 3.819.700,00 91.691,94 3.743.923,12 677,30 0,00 167.468,82
0,00
1.646.803,60 2.141.800,00 536.237,25 1.683.867,72 37.064,12- 38.266,70 1.032.436,23
0,00
7.122.145,20 2.114.850,00 6.244.642,43 7.322.145,20 200.000,00- 0,00 1.037.347,23
0,00
2.729.546,63 2.310.000,00 484.000,33 2.729.546,63 0,00 0,00 64.453,70
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
25.432.080,90 17.352.050,00 10.719.508,49 27.410.915,09 1.978.834,19- 0,00 660.643,40
0,00
63.336.350,24 46.878.150,00 52.818.483,19 74.375.350,59 11.039.000,35- 919.297,50 26.240.580,10
0,00
