Haushaltsplan von Berlin: Einzelplan 13 Wirtschaft, Technologie und Forschung

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Haushaltsplan von Berlin

für die

Haushaltsjahre 2016/2017

Band 10

Einzelplan 13

Wirtschaft, Technologie und Forschung

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Herausgeberin: Senatsverwaltung für Finanzen 2016

Druck: Jost-Jetter Verlag, Schafwäsche 1, 71296 Heimsheim

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Haushaltsgesetz 1

Gesamtplan 1

Anlagen zum Haushaltsplan 1

Einzelplan 01 Abgeordnetenhaus 2

Einzelplan 02 Verfassungsgerichtshof 2

Einzelplan 03 Regierende/r Bürgermeister/in 3

Einzelplan 05 Inneres und Sport 4

Einzelplan 06 Justiz und Verbraucherschutz 5

Einzelplan 09 Arbeit, Integration und Frauen 6

Einzelplan 10 Bildung, Jugend und Wissenschaft 7

Einzelplan 11 Gesundheit und Soziales 8

Einzelplan 12 Stadtentwicklung und Umwelt 9

Einzelplan 13 Wirtschaft, Technologie und Forschung 10 - 5

Kapitel 1300 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung

- Politisch-Administrativer Bereich und Service - ... 10 - 17 Produktdarstellung ... 10 - 33 Kapitel 1309 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung

- Personalüberhang - ... 10 - 41 Kapitel 1320 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung

- Wirtschaft - ... 10 - 43 Wirtschaftsplan der BGZ Berliner Gesellschaft für internationale

Zusammenarbeit mbH ... 10 - 82 Wirtschaftsplan des EPIZ Entwicklungspolitisches Bildungs-

und Informationszentrum e. V. ... 10 - 84 Produktdarstellung ... 10 - 85 Kapitel 1330 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung

- Landesunternehmen und Strukturpolitik - ... 10 - 105 Produktdarstellung ... 10 - 145 Kapitel 1340 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung

- Technologie und Forschung - ... 10 - 155 Wirtschaftsplan des Konrad-Zuse-Zentrums für

Informationstechnik Berlin (ZIB) ... 10 - 192 Wirtschaftsplan der Zentralstelle für

radioaktive Abfälle (ZRA) ... 10 - 194 Produktdarstellung ... 10 - 195 Stellenplan ... 10 - 199 Stellenübersicht ... 10 - 215

Einzelplan 15 Finanzen 11

Einzelplan 20 Rechnungshof 2

Einzelplan 21 Beauftragte/r für Datenschutz und Informationsfreiheit 2 Einzelplan 27 Zuweisungen an und Programme für die Bezirke 11 Einzelplan 29 Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten 11

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Die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung gliedert sich wie folgt:

Leitung und Abteilung I (Politisch-Administrativer Bereich und Service) (Kapitel 1300)

Organisation, Personal Finanzwirtschaft

IT, Innerer Dienst, Controlling

Justitiariat, Staatsaufsicht Kammern und Finanzdienstleistungen, Notfallvorsorge

Abteilung II (Wirtschaft) (Kapitel 1320)

Grundsatzangelegenheiten der Wirtschaftspolitik und des Mittelstands, Politische Koordinierung Unternehmensservice, Einheitlicher Ansprechpartner, Wirtschafts- und Gewerberecht

Industrie, Gesundheitswirtschaft, Bauwirtschaft, Energie, Mobilität Mittelstand, Handwerk, Handel, Dienstleistungen, Tourismus IKT, Medien, Kreativwirtschaft

Außenwirtschaft, Messen und Europa-Politik

Landeskartellbehörde, Preisprüfungen, Öffentliches Auftragswesen Geschäftsstelle der Vergabekammer

Abteilung III (Technologie und Forschung) (Kapitel 1340)

Technologietransfer, Ingenieurwissenschaften

Geistes- und Sozialwissenschaften, Überregionale Forschungsförderung Natur-, Material- und Lebenswissenschaften

Abteilung IV (Landesunternehmen und Strukturpolitik) (Kapitel 1330)

Liegenschaften, Zukunftsorte

Unternehmensbeteiligungen, Anstalten öffentlichen Rechts Europäische Strukturfondsförderung

Regionale Strukturpolitik, Wirtschaftsförderung

EU-Bescheinigungsbehörde des Landes Berlin für die EU-Strukturfonds

Der Aufsicht der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung unterstehen:

Sonderbehörden:

Landesamt für Mess- und Eichwesen Berlin-Brandenburg Körperschaften des öffentlichen Rechts:

Industrie- und Handelskammer zu Berlin Handwerkskammer Berlin

Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften

Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft (MDC) Anstalten des öffentlichen Rechts:

Berliner Sparkasse (teilrechtsfähige Anstalt) Investitionsbank Berlin

Börse Berlin (teilrechtsfähige Anstalt)

Tradegate Exchange (teilrechtsfähige Anstalt) Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik Berlin Stiftungen des öffentlichen Rechts:

Museum für Naturkunde (MfN) - Leibnitz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin

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Sachverhalt Kapitel Titel / MG

EFRE- und ESF-Mittel der Förderperiode 2014 - 2020 1300, 1320, 1330, 1340 27295, 27296

Berlin-Marketing / Tourismus 1320 68316, 68627

Messe Berlin GmbH 1330 MG 02

Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen

Wirtschaftsstruktur“ (GRW) 1330 MG 03

Anstalten öffentlichen Rechts (BSR, BVG, BWB) 1330 MG 04

Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wil-

helm Leibniz (WGL) (vormals Blaue-Liste-Einrichtungen) 1340 MG 02

Großforschungseinrichtungen (HGF) 1340 MG 03

Von Bund und Ländern finanzierte Forschungsorganisationen 1340 MG 04, MG 05

Nach titel- und maßnahmescharfer Prüfung ist jede im Einzelplan veranschlagte Ausgabe sowie Verpflichtungsermächti- gung zur Erfüllung der vom Ressort wahrzunehmenden Aufgaben gemäß § 6 LHO notwendig. Die Ausschöpfung aller Wirt- schaftlichkeits- und Sparsamkeitspotenziale gemäß § 7 LHO rechtfertigen die jeweilige Veranschlagungshöhe. Sämtliche Einnahmemöglichkeiten werden realisiert; darüber hinaus gehende Einnahmeverbesserungen sind derzeit nicht möglich

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Kenn-

zahl Bezeichnung

Ansatz / € Ist / €

2016 2017 2015 2014

Einnahmen

1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen

aus Schuldendienst und dgl. 100.875.200 109.166.600 100.353.900 88.443.413,15

11 Verwaltungseinnahmen 6.588.800 6.586.800 7.763.100 8.570.297,65

12 Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätig-

keit und aus Vermögen (ohne Zinsen) 93.890.000 102.190.000 92.005.000 77.242.668,23 13 Einnahmen aus der Veräußerung von

Gegenständen, Kapitalrückzahlungen 275.000 275.000 330.000 503.820,18 16 Zinseinnahmen aus sonstigen Berei-

chen 111.000 111.000 230.000 89.773,93

18 Darlehensrückflüsse aus sonstigen

Bereichen 10.400 3.800 25.800 2.036.853,16

2

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für In- vestitionen

162.138.000 168.792.000 155.320.000 156.051.509,95

23 Sonstige (zweckgebundene) Zuwei-

sungen aus dem öffentlichen Bereich 92.215.000 95.550.000 87.211.000 86.304.814,52

27 Zuschüsse von der EU 69.923.000 73.242.000 68.109.000 69.076.485,43

28 Sonstige Zuschüsse aus sonstigen

Bereichen --- --- --- 670.210,00

3

Einnahmen aus Schuldenaufnah- men, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, beson- dere Finanzierungseinnahmen

84.924.000 86.690.000 104.489.000 82.663.772,40

33 Zuweisungen für Investitionen aus

dem öffentlichen Bereich 81.924.000 83.690.000 82.835.000 75.124.711,64 34 Beiträge und sonstige Zuschüsse für

Investitionen --- --- 18.654.000 4.535.868,13

38 Haushaltstechnische Verrechnungen 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.003.192,63

∑

∑∑ Summe Einnahmen 347.937.200 364.648.600 360.162.900 327.158.695,50

(8)

zahl Bezeichnung

2016 2017 2015 2014

Ausgaben

4 Personalausgaben 23.518.400 24.358.600 22.534.400 21.559.375,01 41 Aufwendungen für Abgeordnete und

ehrenamtlich Tätige 1.000 1.000 1.000 ---

42 Bezüge und Nebenleistungen 23.124.400 23.793.600 21.973.700 21.044.459,14 44 Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorge-

leistungen und dgl. 546.000 562.000 516.700 514.890,87

45 Sonstige personalbezogene Ausgaben 2.000 2.000 2.000 25,00

46 Globale Mehr- und Minderausgaben

für Personalausgaben -155.000 --- 41.000 ---

5

Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

116.759.600 117.950.500 102.362.700 106.961.652,65

51-54 Sächliche Verwaltungsausgaben 116.759.600 117.950.500 102.362.700 106.961.652,65 6

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Inves- titionen

442.552.500 456.600.500 425.997.500 387.533.234,40

63 Sonstige (zweckgebundene) Zuwei-

sungen an öffentlichen Bereich 5.699.000 5.703.000 5.133.000 5.150.952,88 66 Schuldendiensthilfen an sonstige Be-

reiche --- --- 5.606.000 11.210.015,20

67 Erstattungen an sonstige Bereiche 14.091.000 14.024.000 15.460.000 13.219.778,89 68 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwe-

cke an sonstige Bereiche 388.722.500 395.303.500 374.713.500 343.126.467,45 69 Vermögensübertragungen, soweit

nicht für Investitionen 34.040.000 41.570.000 25.085.000 14.826.019,98 8

Sonstige Ausgaben für Investitio- nen und Investitionsförderungs- maßnahmen

172.702.000 175.435.000 196.977.000 164.120.469,34

81 Erwerb von beweglichen Sachen --- --- 200.000 197.260,87

88 Zuweisungen für Investitionen an öf-

fentlichen Bereich 42.900.000 46.700.000 48.373.000 43.691.551,85

89 Zuschüsse für Investitionen an sonsti-

ge Bereiche 129.802.000 128.735.000 148.404.000 120.231.656,62

9 Besondere Finanzierungsausgaben -22.000 -22.000 -5.847.000 ---

97 Globale Mehr- und Minderausgaben -22.000 -22.000 -5.847.000 ---

∑

∑∑ Summe Ausgaben 755.510.500 774.322.600 742.024.600 680.174.731,40

(9)

Kenn-

zahl Bezeichnung

Ansatz / € Ist / €

2016 2017 2015 2014

Einnahmen

0 Allgemeine Dienste 1.628.300 1.439.300 1.457.500 730.786,37

01 Politische Führung und zentrale Ver-

waltung 1.523.300 1.334.300 1.356.500 626.212,87

04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 105.000 105.000 101.000 104.573,50 1 Bildungswesen, Wissenschaft, For-

schung, kulturelle Angelegenheiten 111.459.000 116.559.000 105.390.000 96.602.751,37 16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung

außerhalb der Hochschulen 111.459.000 116.559.000 105.390.000 96.602.751,37 2 Soziale Sicherung, Familie und Ju-

gend, Arbeitsmarktpolitik --- --- 4.636.000 3.803.432,24

25 Arbeitsmarktpolitik --- --- 4.636.000 3.803.432,24

6 Energie- und Wasserwirtschaft,

Gewerbe, Dienstleistungen 231.849.900 243.650.300 245.679.400 223.018.532,89

61

Verwaltung für Energie- und Wasser- wirtschaft, Gewerbe und Dienstleis- tungen

3.200.000 3.200.000 2.490.000 2.742.478,59

64 Energie- und Wasserversorgung, Ent-

sorgung 92.700.000 101.000.000 90.800.000 76.050.808,23

68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und

Dienstleistungen 67.849.900 71.350.300 63.735.400 76.859.266,30

69 Regionale Fördermaßnahmen 68.100.000 68.100.000 88.654.000 67.365.979,77

8 Finanzwirtschaft 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.003.192,63

89 Haushaltstechnische Verrechnungen 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.003.192,63

∑

∑∑ Summe Einnahmen 347.937.200 364.648.600 360.162.900 327.158.695,50

(10)

zahl Bezeichnung

2016 2017 2015 2014

Ausgaben

0 Allgemeine Dienste 30.776.100 31.823.600 29.270.200 26.695.971,88 01 Politische Führung und zentrale Ver-

waltung 28.847.100 29.878.600 27.686.200 25.120.769,63

02 Auswärtige Angelegenheiten 1.909.000 1.925.000 1.564.000 1.557.907,92

04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 20.000 20.000 20.000 17.294,33

1 Bildungswesen, Wissenschaft, For-

schung, kulturelle Angelegenheiten 294.737.500 299.662.500 290.219.900 274.238.701,90

13 Hochschulen 1.400.000 1.400.000 1.000.000 1.072.007,25

16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung

außerhalb der Hochschulen 293.337.500 298.262.500 289.219.900 273.166.694,65 2 Soziale Sicherung, Familie und Ju-

gend, Arbeitsmarktpolitik 6.128.000 6.146.000 5.140.000 5.006.367,97

25 Arbeitsmarktpolitik 6.128.000 6.146.000 5.140.000 5.006.367,97

6 Energie- und Wasserwirtschaft,

Gewerbe, Dienstleistungen 346.111.500 358.268.500 345.360.500 286.437.084,73

61

Verwaltung für Energie- und Wasser- wirtschaft, Gewerbe und Dienstleis- tungen

1.405.500 1.409.500 788.000 845.846,18

63 Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und

Baugewerbe 500.000 500.000 1.250.000 886.253,00

64 Energie- und Wasserversorgung, Ent-

sorgung 97.300.000 98.300.000 82.000.000 89.792.133,89

65 Handel und Tourismus 15.670.000 15.670.000 14.363.000 10.685.525,76

66 Geld- und Versicherungswesen 1.000.000 1.000.000 1.000.000 148.380,42 68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und

Dienstleistungen 91.036.000 102.189.000 80.605.500 52.479.537,01

69 Regionale Fördermaßnahmen 139.200.000 139.200.000 165.354.000 131.599.408,47 7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 77.500.000 78.000.000 77.011.000 87.077.192,38 74 Eisenbahnen und öffentlicher Perso-

nennahverkehr 77.500.000 78.000.000 77.011.000 87.077.192,38

8 Finanzwirtschaft 257.400 422.000 -4.977.000 719.412,54

86 Sonstiges 434.400 444.000 829.000 719.412,54

88 Globalposten -177.000 -22.000 -5.806.000 ---

∑

∑∑ Summe Ausgaben 755.510.500 774.322.600 742.024.600 680.174.731,40

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Kapitel MG Sachverhalt

1300 MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK

1300 MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IuK

1320 MG 02 Mess- und Eichwesen

1320 MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK

1320 MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IuK

1330 MG 02 Messe Berlin

1330 MG 03 Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“

1330 MG 04 Anstalten des öffentlichen Rechts

1330 MG 32 Ausgaben für die verfahrensabhängige IuK

1340 MG 02 Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL) (vormals Blaue-Liste-Einrichtungen)

1340 MG 03 Großforschungseinrichtungen (HGF)

1340 MG 04 Von Bund und Ländern gemeinsam finanzierte Forschungsorganisationen 1340 MG 05 Von Bund und Ländern mitfinanzierte Forschungseinrichtungen

D. Gender Budgeting

Die Umsetzung von Gender Budgeting in Bezug auf den Einzelplan 13 orientiert sich an den Vorgaben der Arbeitsgruppe

„Gender Budget“, die aufbauend auf den in den Bezirken und Senatsverwaltungen bisher gewonnenen Erkenntnissen und Erfahrungen stetig weiterentwickelt werden.

Dementsprechend wurde in den letzten Jahren die Analyse im Hinblick auf die Nutzung innerhalb der zweiten Nutzerebene, insbesondere bei den Titelerläuterungen der Zuwendungstitel der Hauptgruppen 6 und 8, Obergruppen 68 und 89 ausge- dehnt und qualifiziert. Die Verpflichtung der Empfänger von Zuwendungen, in erheblichem Umfang Daten zu erheben, stellt mittlerweile einen kontinuierlichen Prozess dar, so dass die damit vorliegenden Zeitreihen eine qualifizierte Weiterentwick- lung von der Nutzen- hin zu einer Wirkungsanalyse erlaubt. Die Gender-Erläuterungen zu den Kapiteln 1320 und 1330 zeigen Schwerpunkte des erhobenen Datenmaterials im Hinblick auf gleichstellungspolitische Wirkungen, aber auch Gren- zen der Einflussmöglichkeiten auf.

Bereits in den letzten beiden Doppelhaushaltsplänen wurden für Titel, bei denen Handlungsspielräume gesehen werden, genderpolitische Zielvorstellungen und Steuerungsmaßnahmen entwickelt. Eine Analyse der vorliegenden Genderdaten in ihrer Gesamtheit hat gezeigt, dass bei der unternehmensbezogenen Förderung eine genderspezifische Steuerung zum Teil gar nicht oder nur in sehr beschränktem Umfang möglich ist. Dagegen ist der Gestaltungsspielraum bei Fördermaßnahmen mit Personenbezogenheit größer. Bei einigen dieser Fördermaßnahmen sind inzwischen Erfolge dahingehend zu verbu- chen, dass sich seit der Bestandsaufnahme das Geschlechterverhältnis durch Steuerungsaktivitäten positiv hinsichtlich der Zielsetzung entwickelt hat.

Eine titelbezogene Auswertung der Kapitel 1320 und 1330 hat Folgendes ergeben:

Anzahl der Titel Hgr. 6 mit Gendererläuterungen mit erhobenem Ge-

schlechter-verhältnis

mit Zielsetzung und Steuerung

ohne Zielsetzung und Steuerung, (nicht erforderlich)*

ohne Zielsetzung und Steuerung (nicht möglich)**

18 9 3 6

Anzahl der Titel Hgr. 8 mit Gendererläuterungen mit erhobenem Ge-

schlechter-verhältnis

mit Zielsetzung und Steuerung

ohne Zielsetzung und Steuerung, (nicht erforderlich)*

ohne Zielsetzung und Steuerung (nicht möglich)**

1 1 0 0

* Das im jeweiligen Bereich fachpolitisch angestrebte Geschlechterverhältnis ist bereits vorhanden bzw. erreicht worden oder entspricht nahezu dem Geschlechterverhältnis einer Referenzebene.

** Hier sind auch Titel berücksichtigt worden, bei denen eine Zielsetzung genannt wird, aber keine Steuerbarkeit gesehen wird.

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tigtenstruktur in den Allgemeinen Erläuterungen aller Kapitel getroffen. Der weiterhin bestehende Unterschied zwischen den Durchschnittseinkommen der weiblichen und männlichen Dienstkräfte ergibt sich im Wesentlichen daraus, dass viele Män- ner in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen eingestuft sind.

Im Doppelhaushaltsplan 2016/17 ist die Darstellung geschlechterspezifischer Daten auf solche Titel der Hauptgruppe 5 ausgeweitet worden, bei denen sich ein angemessener Bezug herstellen lässt. Unter Berücksichtigung dieser Prämisse werden seit 2013 Dienstreise- und Fortbildungskosten geschlechterspezifisch erfasst. Eine Ausweisung des Gender - Budget erfolgt jeweils kapitelbezogen.

Für den Einzelplan 13 stellt sich das Geschlechterverhältnis in Bezug auf die Ausgaben für Dienstreisen in 2013 und 2014 wie folgt dar:

Teilnahme an Dienstreisen

2013 2014

w m w m

Absolut 99 92 89 103

Relativ 52 % 48 % 46 % 54 %

Ressourcen (in Tsd. €) ^*) 42,1 34,5 44,4 43,6

*) Die Ausgaben sind titelbezogen jeweils bei den Kapiteln 1300 bis1340 ausgewiesen.

Das in der obigen Tabelle ausgewiesene Geschlechterverhältnis ist relativ ausgewogen, bezogen auf die einzelnen Kapitel ist dies nicht durchgängig der Fall. Dies ist auch nicht zu erwarten, da fachbezogene Erwägungen und Anforderungen des Aufgabengebietes bei der Auswahl der Dienstreisenden eine Rolle spielen. Aus diesem Grund wird die Möglichkeit einer genderspezifischen Steuerung dieser Ausgaben nicht gesehen.

Hinsichtlich der Ausgaben für Fortbildungen ist anzumerken, dass die in den einzelnen Kapiteln veranschlagten Mittel überwiegend für fachbezogene Fortbildungen vorgesehen sind, für die die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung kostenpflichtig gegenüber den jeweiligen Fortbildungsträgern ist. Dagegen fallen für Fortbildungs- veranstaltungen an der Verwaltungsakademie (VAK), bei sonstigen Bildungseinrichtungen und hausinternen Fortbildungen keine Ausgaben für unser Haus an, so dass einzelplanbezogen die Anzahl der an diesen Fortbildungen teilnehmenden weiblichen und männlichen Dienstkräfte unseres Hauses nicht ins Verhältnis zu den dazugehörigen Ausgaben gesetzt werden kann.

Für den Einzelplan 13 ergibt sich für die kostenpflichtigen Fortbildungen in 2013 und 2014 folgendes Bild:

Teilnahme an Fortbildungen

2013 2014

w m w m

Absolut 21 15 22 11

Relativ 58 % 42 % 67 % 33 %

Ressourcen (in Tsd. €) ^*) 5,6 3,9 6,8 8,6

*) Die Ausgaben sind titelbezogen jeweils bei den Kapiteln 1300 bis 1340 ausgewiesen.

Die in 2013 und 2014 erhobenen Genderdaten für absolvierte Fortbildungen, für die unser Haus keine Ausgaben leisten muss, sind in den folgenden Übersichten dargestellt:

Teilnahme an Fortbildungen der Verwaltungsakademie

2013 2014

w m w m

Absolut 116 39 156 89

Relativ 75 % 25 % 64 % 36 %

Teilnahme an hausinternen Fort- bildungen

2013 2014

w m w m

Absolut 289 103 204 42

Relativ 74 % 26 % 83 % 17 %

(13)

Teilnahme an sonstigen Fortbil- dungen ^*)

2013 2014

w m w m

Absolut 60 19 43 20

Relativ 76 % 24 % 68 % 32 %

*) Hier sind z.B. Kurse an den Volkshochschulen, Fachhochschule Speyer, Unfallkasse Berlin, dbb akademie GmbH und Sprachkurse berücksichtigt.

Bei der Gesamtschau ergibt sich folgendes Geschlechterverhältnis:

Teilnahme an Fortbildungen insgesamt

2013 2014

w m w m

Absolut 486 176 425 162

Relativ 73 % 27 % 72 % 28 %

Bisher war der Fokus auf die Teilnahme an Fortbildungen gerichtet, so dass weibliche und männliche Dienstkräfte, die mehrmals an Fortbildungen teilgenommen haben, dementsprechend auch mehrfach berücksichtigt wurden. Im Rahmen der Genderanalyse erfolgte zusätzlich eine personenbezogene Auswertung, d.h. es wurde die Anzahl der weiblichen und männlichen Dienstkräfte ermittelt, die an einer oder mehreren Fortbildungen teilgenommen haben.

Für die Jahre 2013 und 2014 liegen folgenden Angaben vor:

Anzahl der Dienstkräfte in Fortbil- dung

insgesamt

2013 2014

w m w m

Absolut 165 80 150 71

Relativ 67 % 33 % 68 % 32 %

Um einen genderspezifischen Steuerungsbedarf zu erkennen, werden die geschlechtsbezogenen Quoten an Fortbildungen ins Verhältnis zum jeweiligen Dienstkräfteanteil in der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung gesetzt (siehe Tabelle unten). Der Anteil der weiblichen und männlichen Dienstkräfte an Fortbildungen entspricht nahezu dem jeweiligen Dienstkräfteanteil. Auch bei den Teilnahmen spiegelt sich das Dienstkräfteverhältnis unseres Hauses wider, so dass kein genderspezifischer Steuerungsbedarf gesehen wird.

Anzahl der Dienstkräfte bei Sen- WiTechForsch

2013 2014

w m w m

Absolut 228 124 239 117

Relativ 65 % 35 % 67 % 33 %

(14)

Mit einer direkten kapitelbezogenen Produktdarstellung sollen die fachlichen Bezüge zwischen den Ansätzen im Haushalts- plan und den erbrachten Leistungen (Produkten) und deren Kosten stärker abgebildet werden. Die Produktdarstellung ent- hält die Kostendaten zu den Produktbereichen oder Produktgruppen und den dazugehörigen Produkten, Ministeriellen Geschäftsfeldern (MGF) und Projekten, die dem jeweiligen Kapitel zugeordnet werden konnten, und basiert auf den Istkos- ten der KLR-Jahresabschlüsse 2013 und 2014. Die Produktdarstellung erfolgt nur in ausgewählten, dafür geeigneten Kapi- teln und i.d.R. nur über Kostenträger mit erheblicher finanzieller Relevanz.

Auf den Ebenen der operativen oder strategischen Ziele (Produktgruppen oder -bereiche) sind die Verwaltungskosten, die Transfers und die Gesamtsummen entsprechend aggregiert. Auf der Ebene der Kostenträger werden zusätzlich die Men- gen und die errechneten Stückkosten ausgewiesen. Die Verwaltungskosten setzen sich aus Sach- und Personalkosten, Erstattungen von Kosten an Dritte (Transferkosten), kalkulatorischen Kosten, Verrechnungskosten und Umlagen von Ge- meinkosten zusammen und bilden die Summe der so genannten Verwaltungskosten.

Die Abweichungen zwischen den Istkosten und Istausgaben sind systembedingt. So finden die jahresbezogenen Investiti- onsausgaben ihre Entsprechung in den kalkulatorischen Kosten (als kalkulatorische Abschreibungen). Die in der Obergrup- pe 43 enthaltenen Versorgungsausgaben des Landes Berlin werden in der Kostenrechnung als kalkulatorische Pensionen am Ort ihrer Entstehung abgebildet. Über die Umlagen der Gemeinkosten und die internen Verrechnungen fließen die Aus- gaben der politisch-administrativen Bereiche, der Leitungsbereiche und die der Servicebereiche in die externen Produkte, ministeriellen Geschäftsfelder (MGF) oder Projekte ein.

Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 werden dann den Verwaltungskosten als Transferkosten zugeordnet, wenn die Leis- tungserstellung durch Dritte dem Grund nach auch von der Verwaltung selbst erbracht werden kann. In diesen Fällen werden - obwohl die Leistungserstellung außerhalb der unmittelbaren Landesverwaltung erbracht wird - zuordenbare Transfer- ausgaben im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) wie Kosten der Verwaltung behandelt und als Transfer- kosten bezeichnet.

Folgt die Zahlung aus der Hauptgruppe 6 einer zentralen politischen Schwerpunktsetzung zur Förderung bestimmter Berei- che oder handelt es sich dabei um Zahlungen an anspruchsberechtigte Personen in deren eigener Verfügungsgewalt, so werden diese neben den Verwaltungskosten als Transfers abgebildet. Transfers eignen sich insbesondere für eine Ergän- zung um Kennziffern oder ziel- und wirkungsorientierte Steuerungsinformationen.

Verwaltungserträge umfassen den im Kosten- und Ertragsarten-(KEA-)Plan definierten Ertragsartenbereich „802“ der de- zentral erwirtschafteten Erträge.

Produktdarstellungen finden sich in den Kapiteln:

1300, 1320, 1330, 1340

Zusammenfassende Übersicht SenWiTechForsch

Anzahl der 2014 in € 2013 in € Änderung in %

Kostenträgerbereiche 11 Personalkosten 15.637.341 15.144.769 + 3,25

Kostenträgergruppen 31 Sachkosten 96.184.784 105.036.476 - 8,43

Kostenträger 113 Transferkosten 12.544.575 15.956.584 - 21,38

davon Verrechnungskosten 530.077 362.477 + 46,24

Produkte 104 kalkulatorische Kosten 2.797.770 2.771.222 + 0,96

MGF 1 Gemeinkosten 52.929.352 54.677.682 - 3,20

Projekte 8 Summe Verwaltungskosten 180.623.898 193.949.211 - 6,87

Transfers 587.036.419 619.412.055 - 5,23

Gesamtsumme 767.660.317 813.361.265 - 5,62

Die Veranschlagungspreise für die verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur in der Maßnahmegruppe 31 beruhen auf dem Ergebnis des KLR-Jahresabschlusses 2014. Die detaillierten Ergebnisse pro Ressort und Bezirk können den Veröffentli- chungen der Senatsverwaltung für Finanzen im Intranet entnommen werden.

In den Übersichten zum Produktbereich finden Sie auch Angaben zur Anzahl enthaltener Kostenträgergruppen und Kosten- träger. Hierbei wurden ausschließlich in 2014 bebuchte Kostenträger berücksichtigt. Datensätze, die nur in 2013 Buchun- gen aufweisen, wurden nicht gezählt.

In den strategischen Zielen

− 000992 Strukturpolitik,

− 000994 Innovations- und Technologiepolitik,

− 001019 Rahmenbedingungen gestalten - Wirtschaftsnahe Infrastruktur schaffen und erhalten

kam es aufgrund einer umfangreichen Umorganisation Mitte 2013 und einer damit einhergehenden Produktüberarbeitung zu Kostenverschiebungen im Vergleich 2013 zu 2014. Die zusammenfassende Übersicht SenWiTechForsch zeigt jedoch, dass sich diese Verschiebungen bei Aggregation nivellieren.

(15)

tegischen und operativen Zielen zugeordnet. 21 Produkte wurden gelöscht und 8 Produkte neu gebildet,

− drei Politikfelder sprachlich neu gefasst,

− wurden fünf strategische Ziele redaktionell angepasst und zwei gelöscht,

− erfolgte bei neun operativen Zielen eine sprachliche Anpassung.

Auf die Modifikationen wird an den entsprechenden Stellen hingewiesen.

(16)

(17)

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für den Politisch-Administrativen Bereich und für die Abteilung I der Se- natsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung sowie für die Prüfbehörde EU-Finanzkontrolle, Antikorruption.

Die Abteilung “Zentralabteilung” gliedert sich wie folgt:

Abteilung I (Zentralabteilung) (Kapitel 1300) Organisation, Personal

Finanzwirtschaft

IT, Innerer Dienst, Controlling

Justitiariat, Staatsaufsicht Kammern und Finanzdienstleistungen, Notfallvorsorge

B. Gender Budgeting Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur:

Planmäßige Beschäftigte 2012 2013 2014

w m w m w m

Absoluter Anteil 57 37 60 35 57 36

Relativer Anteil 61 % 39 % 63 % 37 % 61 % 39 %

Ressourcen (in Tsd. €) 2.303 1.729 2.567 1.725 2.768 2.019

Ressourcen pro Kopf (in Tsd. €)

40 47 43 49 49 56

Ist-Kosten 2014 (in €)

Geschlecht Haushaltsbrutto-

summe VZÄ Durchschnittliches

Haushaltsbrutto

w 2.768.153 52,1 53.132

m 2.019.013 35,1 57.522

Exemplarisches monatliches Durchschnittsgehalt (Basis Bezüge Januar 2015 in €) Geschlecht Haushaltsbrutto-

summe VZÄ Durchschnittliches

Haushaltsbrutto

w 224.588 50,8 4.421,02

m 162.196 33,3 4.870,75

Die Veränderungen 2014 gegenüber den Vorjahren hinsichtlich der jeweiligen Anteile ergeben sich aus kapitelübergreifen- den Umsetzungen von Personal aufgrund organisatorischer Maßnahmen.

Im Bereich des Kapitels 1300 - Politisch-Administrativer Bereich und Service - hatte in 2014 eine Beschäftigte ein durchschnittliches Bruttoeinkommen in Höhe von rd. 53.200 € erzielt, ein Beschäftigter ein durchschnittliches Bruttoeinkommen in Höhe von rd. 57.500 €. Der Unterschied zwischen den Bruttoeinkommen von Frauen und Männern ergibt sich wie bereits in den Vorjahren daraus, dass viele männliche Beschäftigte in höheren Bezahlungsgruppen eingestuft sind. Es ist festzustel- len, dass der Abstand zwischen den Bruttoeinkommen der beiden Geschlechter im Vergleich zu 2012 um rund 1.700 € pro Jahr gestiegen ist. Die Erhöhung des Abstands ergibt sich aus der veränderten Personalzusammensetzung als Folge der kapitelübergreifenden Umsetzungen sowie der vergleichsweise hohen Anzahl weiblicher Dienstkräfte in geringeren Bezah- lungsgruppen.

(18)

2016 2017 2015 2014

Einnahmen

11105 011 Gebühren nach der Verwaltungs-

gebührenordnung

4.300 4.300 4.500 4.533,20

Insbesondere Verwaltungsgebühren für die Beglaubigung öffentlicher Urkunden für den Gebrauch im Ausland, Gebühren für Genehmigungen von Beschlüssen der berufsständischen Versorgungswerke, Gebühren für Genehmigungen nach dem Gesetz über Unternehmensbeteiligungsgesellschaften sowie Gebühren für die Prüfung und Bearbeitung von Widersprü- chen gegen die Bescheidung von Ausnahmebewilligungen und Ausübungsberechtigungen nach §§ 7 ff Handwerksordnung

11902 011 Ablieferungen von Einnahmen aus

Nebentätigkeit

35.000 35.000 35.000 37.131,33

Ablieferung der Vergütungen für die Mitgliedschaft im Vorstand, im Aufsichtsrat oder in sonstigen Organen eines Unter- nehmens im Auftrage des Senats, soweit sie den Satz der entsprechenden Pauschalaufwandsentschädigungen für unmit- telbare Landesbeamte übersteigen (§ 7 Abs. 2 des Gesetzes über die Rechtsstellung der Mitglieder des Senats); Abliefe- rung von Vergütungen für Nebentätigkeiten (§ 7 Abs. 1 in Verbindung mit § 6 Abs. 2 der Verordnung über die Nebentätig- keit der Beamten)

11903 011 Schadenersatzleistungen, Ver-

tragsstrafen

1.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

11934 011 Rückzahlungen überzahlter Beträ- ge

— — — 2.002,10

11979 011 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 277,02

Entgelte für private Kopien und für private Telefongespräche von Dienstfernsprechern

11981 011 Verkauf von Altmaterial und aus-

gesonderten Sachen

1.000 1.000 — 341,00

12405 011 Nutzungsentschädigung — 1.860,00

Die Nutzungsentschädigung für die Überlassung von Räumen im Dienstgebäude Martin-Luther-Str. 105 für das Büro des Aufsichtsratsvorsitzenden der Anstalten des öffentlichen Rechts entfällt, weil das Büro zum Anfang des Jahres 2014 aufge- löst worden ist.

23204 011 Anteil der Länder an den Ausgaben 182.000 183.000 168.000 113.377,33 Die Personalausgaben für die Geschäftsstelle der Wirtschafts- und Verkehrsministerkonferenz werden im Haushalt Berlins nachgewiesen und gemeinsam von den Ländern nach dem Königsteiner Schlüssel getragen.

Das Ist 2014 ist geringer, weil im Jahr 2014 nicht vorhersehbare Personalwechsel stattgefunden haben.

27292 011 Zuschüsse der EU aus dem ESF

für konsumtive Zwecke (Förderpe- riode 2007-2013)

535.000 216.537,27

Nach Auslaufen der Strukturfondsperiode 2007 - 2013 werden bei diesem Titel keine Mittel mehr veranschlagt. Die ESF- Mittel der Strukturfondsperiode 2014 - 2020 werden bei dem Titel 27295 nachgewiesen.

(19)

2016 2017 2015 2014 27295

(neu)

011 Zuschüsse der EU aus dem ESF für konsumtive Zwecke (Förderpe- riode 2014-2020)

601.000 382.000

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den in der Tabelle in Spalte 3 genannten Titeln.

Als Fördergebiet im Rahmen des Europäischen Sozialfonds (ESF) erhält das Land Berlin für 2016 und 2017 folgende Mittel nach dem Operationellen Programm für die Förderperiode 2014 – 2020 (n+3-Regel):

Programm / Maßnahme

EU-Mittel Zielgebiet 2

a) 2015 b) 2016 c) 2017

€

Ausgabe veranschlagt

beim Titel

Landesmittel veranschlagt beim Titel

1 2 3 4

1. Prüfung ESF-geförderter Projekte gem. Durch- führungs-VO Nr. 1303/2013 der

EU-Kommission durch externe Wirtschaftsprü- fer

a) b) c)

0 560.000 340.000

54695 54602

2. Entgelte der Tarifbeschäftigten aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2014 - 2020)

a) b) c)

0 37.000 38.000

42895 42811

3. Dienstreisen a)

b) c)

0 1.800 1.800

54695 52703

4. Aus- und Fortbildung a)

b) c)

0 1.900 1.900

54695 52501

Summen 2015 0

Summen 2016:

Summen 2016 rd.:

600.700 601.000 Summen 2017:

Summen 2017 rd.:

381.700 382.000 Die Mittel werden durch die EU aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet.

(20)

2016 2017 2015 2014 27296

(neu)

011 Zuschüsse der EU aus dem EFRE für konsumtive Zwecke (Förderpe- riode 2014-2020)

699.000 728.000

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den in der Tabelle in Spalte 3 genannten Titeln.

Als Fördergebiet im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) erhält das Land Berlin für 2016 und 2017 folgende Mittel nach dem Operationellen Programm für die Förderperiode 2014 – 2020 (n+3-Regel):

a) 2015 b) 2016 c) 2017

€

Ausgabe veranschlagt

beim Titel

1 2 3 4

1. Prüfung EFRE-geförderter Projekte gem. Durchfüh- rungs-VO Nr. 1828/2006 der EU-Kommission durch externe Wirtschaftsprüfer

a) b) c)

0 583.000 609.000

54696 54602

2. Entgelte der Tarifbeschäftigten aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2007-2013)

a) b) c)

0 110.000 113.000

42896 42811

3. Dienstreisen a)

b) c)

0 1.900 1.900

54696 52703

b) c)

0 3.200 3.200

54696 52501

Summen 2015: 0

Summen 2016:

Summen 2016 rd.:

698.100 699.000 Summen 2017:

Summen 2017 rd.:

727.100 728.000 Die Mittel werden durch die EU aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet.

27297 011 Zuschüsse der EU aus dem EFRE

für konsumtive Zwecke (Förderpe- riode 2007-2013)

612.000 250.153,62

Nach Auslaufen der Strukturfondsperiode 2007 - 2013 werden bei diesem Titel keine Mittel mehr veranschlagt. Die EFRE- Mittel der neuen Strukturfondsperiode 2014 - 2020 werden bei dem Titel 27296 nachgewiesen.

Gesamteinnahmen 1.523.300 1.334.300 1.356.500 626.212,87

Prozentuale Veränderung 12,3 % -12,4 %

Ausgaben

42100 011 Amtsbezüge 149.000 153.000 147.000 137.179,54

42201 011 Bezüge der planmäßigen Beam-

ten/Beamtinnen

2.345.000 2.406.000 1.852.000 1.972.791,15

42260 (neu)

011 Bezüge der Beamtinnen/Beamten für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers

1.000 1.000

42701

(neu)

011 Aufwendungen für freie Mitarbeite- rinnen/Mitarbeiter

1.000 1.000

42760

(neu)

011 Aufwendungen für freie Mitarbeite- rinnen/Mitarbeiter im Rahmen des Wissenstransfers

1.000 1.000

(21)

2016 2017 2015 2014 42801 011 Entgelte der planmäßigen Tarifbe-

schäftigten

2.785.000 2.853.000 2.833.000 2.446.024,28

42811 011 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

198.000 203.000 176.000 295.585,09

42860

(neu)

011 Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Wis- senstransfers

1.000 1.000

42892 011 Entgelte der Tarifbeschäftigten aus

ESF-Mitteln (Förderperiode 2007- 2013)

47.000 34.958,17

42895

(neu)

011 Entgelte der Tarifbeschäftigten aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2014- 2020)

37.000 38.000

Deckungsvermerk:

Die ESF-Ausgaben sind mit anderen ESF-Ausgaben der Förderperiode 2014 - 2020 innerhalb des Einzelplans gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben zu Lasten der EU-Strukturfonds dürfen nur geleistet werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Mehrausgaben aus dem ESF dürfen geleistet werden, sofern die Erstattung der Ausgaben durch die Europäische Union rechtlich gesichert ist. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

42896

(neu)

011 Entgelte der Tarifbeschäftigten aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2014- 2020)

110.000 113.000

Die EFRE-Ausgaben sind mit anderen EFRE-Ausgaben der Förderperiode 2014 - 2020 innerhalb des Einzelplans gegen- seitig deckungsfähig.

Ausgaben zu Lasten der EU-Strukturfonds dürfen nur geleistet werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Mehrausgaben aus dem EFRE dürfen geleistet werden, sofern die Erstattung der Ausgaben durch die Europäische Union rechtlich gesichert ist. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

42897 011 Entgelte der Tarifbeschäftigten aus

EFRE-Mitteln (Förderperiode 2007- 2013)

106.000 95.595,49

Nach Auslaufen der Strukturfondsperiode 2007 - 2013 werden bei diesem Titel keine Mittel mehr veranschlagt. Die EFRE- Mittel der neuen Strukturfondsperiode 2014 - 2020 werden bei dem Titel 42896 nachgewiesen.

44100 011 Beihilfen für Dienstkräfte 109.000 113.000 104.000 102.672,79

44301 011 Unterstützungen für Dienstkräfte 1.000 1.000 1.000 —

44304 011 Beiträge an die Unfallkasse für

Arbeitnehmer

52.000 52.000 65.200 51.716,68

Beiträge an die Unfallkasse Berlin als Träger der gesetzlichen Unfallversicherung für die Arbeitnehmer des Landes Berlin In diesem Kapitel werden sämtliche Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung des Einzelplans 13 nachgewiesen.

(22)

2016 2017 2015 2014 44379 011 Sonstige Fürsorgeleistungen für

Dienstkräfte

9.000 9.000 3.000 8.212,99

Aufwendungen für sonstige Fürsorgeleistungen an Dienstkräfte, wie z. B. Erstattung von Kosten für Bildschirmarbeitsplatz- brillen oder die Gewährung von Rechtsschutz

Mehr, weil wegen des steigenden Durchschnittsalters der Beschäftigten auf der Grundlage ärztlicher Atteste mehr Anträge gestellt werden, insbesondere für Bildschirmarbeitsplatzbrillen.

45300 011 Trennungsgelder, Umzugskosten-

vergütungen

1.000 1.000 1.000 —

45903 011 Prämien für besondere Leistungen 1.000 1.000 1.000 25,00

Prämien für Qualitätsvorschläge im Ideenmanagement sowie Prämien für die Teilnahme an Ideenwettbewerben In diesem Kapitel werden sämtliche Prämien des Einzelplans 13 nachgewiesen.

46101 880 Pauschale Mehrausgaben für Per-

sonalausgaben

351.000 —

46201 880 Pauschale Minderausgaben für Personalausgaben

-155.000 — -310.000 —

51101 011 Geschäftsbedarf 274.000 274.000 274.000 174.834,45

2016 2017

1. Büromaterial (2015: 30.000 €) ... 30.000 € 30.000 € 2. Tageszeitungen, Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen, sonstige Fachli-

teratur (auch elektronisch) (2015: 79.000 €) ... 80.000 € 80.000 € 3. Gebühren für online-Recherchedienste (Juris, Beck-online) (2015: 23.000 €) .... 23.000 € 23.000 € 4. Telefonie: Gebühren - Festnetz (ITDZ) (2015: 98.100 €) ... 84.000 € 84.000 € 5. Telefonie: Gebühren - mobil (ITDZ) (2015: 3.000 €) ... 10.000 € 10.000 € 6. Pressespiegel (2015: 0 €) ... 6.000 € 6.000 € 7. Rundfunk-, Fernseh- und Kabelanschlussgebühren (2015: 2.000 €) ... 2.000 € 2.000 € 8. Portokosten (2015: 15.000 €) ... 15.000 € 15.000 € 9. Entschädigungen für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge für Dienstfahrten in

Berlin (2015: 2.000 €) ... 1.000 € 1.000 € 10. Fahrgelder für Fahrten innerhalb Berlins (2015: 20.000 €) ... 22.000 € 22.000 € 11. Bücher usw. für den Betrieb gewerblicher Art (2015: 1.000 €) ... 1.000 € 1.000 € 274.000 € 274.000 €

51140 011 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-

tungsgegenstände

35.000 35.000 35.000 44.864,32

Wartung, Reparaturen und (Ersatz-)Beschaffungen von Maschinen, Büromöbeln usw. für die gesamte Senatsverwaltung, insbesondere steigender Bedarf an elektromotorisch verstellbaren Arbeits-/PC-Tischen (gesundheitliche Prävention für Dienstkräfte)

tungsgegenstände für die verfah- rensunabhängige IuK-Technik

Siehe Maßnahmegruppe 31

51145 011 Datenfernübertragung für die ver-

fahrensunabhängige IuK-Technik

tungsgegenstände für die verfah- rensabhängige IuK-Technik

51428 011 Verbrauchsmittel für die verfah-

rensunabhängige IuK-Technik

(23)

2016 2017 2015 2014 51715 011 Betriebs- und Nebenkosten im

Rahmen des Facility Managements

634.000 647.000 574.000 596.197,80

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungs- fähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

2016 2017

Betriebs- und Nebenkosten für die angemieteten Räume im Dienstgebäude

Martin-Luther-Str. 105 (2015: 574.000 €) ... 634.000 € 647.000 € Mehr insbesondere für den Winterdienst aufgrund des neuen Straßenreinigungsgesetzes sowie für die Pförtner- und Si- cherheitsdienste

51801 011 Mieten für Grundstücke, Gebäude

und Räume

2.000 2.000 2.000 1.802,85

Miete für die einmal jährlich durchzuführende Personalversammlung

51803 011 Mieten für Maschinen und Geräte 35.000 35.000 37.000 27.827,28

Miete und Service für die Etagen-/Netzkopierer und für die Geräte im zentralen Kopier-Service.

Der Ansatz enthält die Ausgaben für die gesamte Senatsverwaltung.

51820 011 Mietausgaben für die Nettokaltmie-

te aufgrund vertraglicher Verpflich- tungen aus dem Facility Manage- ment

1.448.000 1.448.000 1.448.000 1.447.843,32

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungs- fähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

2016 2017

Miete für die Räume im Dienstgebäude Martin-Luther-Str. 105

(2015: 1.448.000 €) ... 1.448.000 € 1.448.000 €

51920 011 Unterhaltung der baulichen Anla- gen für die IuK-Technik

15.000 15.000 20.000 5.320,46

Wartung und Erneuerung der Klimageräte

Das Ist 2014 fiel geringer aus, weil Klimageräte entgegen der Planung nicht erneuert werden mussten.

51925 011 Nutzerspezifische Nebenkosten im

Rahmen des Facility Managements

30.000 30.000 40.000 26.711,25

Wartung und Reparaturen von Gebäude-Anlagen, Renovierung von Büro- und Sitzungsräumen

Das Ist 2014 fiel geringer aus, weil Renovierungen und weitere Aufträge günstiger als die geplante Kostenschätzung ver- geben werden konnten.

(24)

2016 2017 2015 2014

52501 011 Aus- und Fortbildung 10.000 10.000 6.000 7.689,37

Maßnahmen im Rahmen EU-Qualifizierung der Berliner Verwaltung unter besonderer Berücksichtigung der wirtschaftspolitischen Aufgabenstellung, insbesondere fremdsprachliche Qualifizierung, Führungskräftefortbildung

Außerdem werden aus diesem Titel fachspezifische Fortbildungen der Prüfbehörde EU-Finanzkontrolle, Antikorruption finanziert.

Mehr wegen gestiegenem Fortbildungsbedarf, u. a. wegen steigender Fluktuation und vermehrter Neueinstellungen sowie höherer Anforderungen an Sprachkompetenz, insbesondere Englisch

Angaben zum Gender Budget:

2013 2014

w m w m

Absolut 11 3 15 8

Relativ 79 % 21 % 65 % 35 %

Ressourcen

(in Tsd. €) ^*) 1,3 0,6 5,2 6,6

Zielgruppe: Beschäftigte, die an Fortbildungen teilnehmen

Zielsetzung: Die Teilnahme von Dienstkräften an Fortbildungen steht entweder im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von fachbezogenen Aufgaben oder mit der Ausübung von be- stimmten Funktionen. Daher ist eine Einflussnahme auf das Geschlechterverhältnis nicht möglich.

Steuerungsmaßnahmen:

*) Die Angaben zu den Ressourcen enthalten in 2014 anteilig Ausgaben aus dem Titel 54692 (ESF-Mittel) und dem Titel 54697 (EFRE-Mittel).

52511 011 Aus- und Fortbildung für die ver-

52601 011 Gerichts- und ähnliche Kosten 2.000 2.000 2.000 —

Gerichts- und Anwaltskosten, insbesondere bei Streitigkeiten in beamten- und arbeitsrechtlichen Angelegenheiten

52610 011 Gutachten 1.000 1.000 1.000 —

52703 011 Dienstreisen 23.000 23.000 23.000 18.753,66

Dienstreisekosten für allgemeine Zwecke auf der Grundlage des Reisekostenrechts, insbesondere Auslandsreisen der Leitung für Akquisitionszwecke zur Unterstützung der Berliner Wirtschaft

Angaben zum Gender Budget:

2013 2014

w m w m

Absolut 9 9 11 22

Relativ 50 % 50 % 33 % 67 %

Ressourcen

(in Tsd. €) ^*) 6,3 5,9 7,9 11,0

Zielgruppe: Beschäftigte, die Dienstreisen durchführen

Zielsetzung: Bei der Auswahl der Dienstreisenden spielen nur fachbezogene Erwägungen eine Rolle.

Daher ist eine Einflussnahme auf das Geschlechterverhältnis nicht möglich.

*) Die Angaben zu den Ressourcen enthalten anteilig Ausgaben aus dem Titel 54692 (ESF-Mittel) und dem Titel 54697 (EFRE-Mittel).

52905 011 Repräsentation 7.000 7.000 7.000 4.542,30

Mittel für Repräsentationsverpflichtungen in Wirtschaftskreisen

(25)

2016 2017 2015 2014 53101 011 Veröffentlichungen und Dokumen-

tationen im Rahmen der Öffent- lichkeitsarbeit

5.000 5.000 5.000 1.365,32

Einträge in Telefonbüchern und Adressverzeichnissen

53111 011 Ausschreibungen, Bekanntma-

chungen

20.000 20.000 13.800 13.920,14

Insbesondere für Stellenausschreibungen, Öffentliche Ausschreibungen und Bekanntmachungen

In diesem Kapitel werden sämtliche Ausgaben der Senatsverwaltung für Ausschreibungen und Bekanntmachungen nachgewiesen.

Mehr, weil die Altersfluktuation verstärkt Stellenausschreibungen notwendig macht.

54002

(neu)

011 Personal- und Organisationsma- nagement (ohne Aus- und Fortbil- dung)

72.000 69.000

Betriebliches Gesundheitsmanagement: Mitarbeiter/-innen-Befragung/ Umsetzung von Maßnahmen, Gesundheitstage und -vorträge, Sozial- und Konfliktberatung, Grippeschutzimpfung

Personalmanagement: Coachingmaßnahmen, gruppenbezogene Personalauswahlverfahren gem. Verwaltungsreform- grundsätzegesetz

Audit berufundfamilie: Re-Auditierung, Maßnahmen nach Re-Auditierung Die Ausgaben sind bis 2015 bei dem Titel 54010 nachgewiesen worden.

54004 045 Aufwendungen im Rahmen der

Notfallvorsorge

20.000 20.000 20.000 17.294,33

Aufwendungen im Rahmen der Notfallvorsorge für ein Fachinformationssystem sowie für Öffentlichkeitsarbeit

54010 011 Dienstleistungen 21.000 38.000 130.000 33.116,67

2016 2017

1. Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte lt. ASiG alle 2 Jahre

(2015: 25.000 €) ... 0 € 15.000 € 2. Altmöbelabfuhr, Elektronikschrottsondervernichtung sowie Aktenvernich-

tung nach dem Bundesdatenschutzgesetz (2015: 3.000 €) ... 3.000 € 3.000 € 3. Arbeitssicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung, einschl.

Augenuntersuchung (2015: 18.000 €) ... 18.000 € 20.000 € 4. Betriebliches Gesundheitsmanagement: Mitarbeiter/-innen-Befragung/

Umsetzung von Maßnahmen, Gesundheitstage und -vorträge, Sozial- und Konfliktberatung, Grippeschutzimpfung

Personalmanagement: Coachingmaßnahmen, gruppenbezogene Perso- nalauswahlverfahren gem. Verwaltungsreformgrundsätzegesetz

Audit berufundfamilie: Re-Auditierung, Maßnahmen nach Re-Auditierung

(2015: 84.000 €) ... 0 € 0 €

21.000 € 38.000 €

Die Ausgaben zu Ziffer 4 werden ab 2016 bei dem Titel 54002 veranschlagt.

54053 011 Veranstaltungen 1.000 1.000 1.000 2.134,00

54060 011 Dienstleistungen für die verfah-

54079 011 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 2.044,20

Insbesondere Ergänzungen der Verbandskästen, für Kränze, Blumenspenden und Nachrufe sowie für die Tätigkeit des Personalrats gemäß § 40 Abs. 1 Satz 1 Personalvertretungsgesetz

rensabhängige IuK-Technik

(26)

2016 2017 2015 2014 54602 011 Technische Hilfe für die Durchfüh-

rung von Programmen der EU

1.141.000 1.321.000 1.615.000 616.686,57

Verpflichtungen aus Vorjahren:

für 2016 für 2017 ab 2018

€ € €

a) bis 31.12.2014 eingegangene Verpflichtungen

339.000 0 0

b) VE Plan 2015 - - -

Landesmittel zur Kofinanzierung

Zielgebiet 2

Summe der EU- und Landesmittel a) 2015

b) 2016 c) 2017

€

a) 2015 b) 2016 c) 2017

€

a) 2015 b) 2016 c) 2017

€

1 2 3 4

1. Prüfungen zur EFRE-Förderung durch externe Wirtschaftsprüfer gemäß den Vorschriften der EU- Kommission für die Prüfbehörde

a) b) c)

816.000 583.000 609.000

a) b) c)

501.000 583.000 609.000

a) b) c)

1.317.000 1.166.000 1.218.000 2. Prüfungen zur ESF-Förderung

durch externe Wirtschaftsprüfer gemäß den Vorschriften der EU- Kommission für die Prüfbehörde

a) b) c)

799.000 558.000 712.000

a) b) c)

484.000 560.000 340.000

a) b) c)

1.283.000 1.118.000 1.052.000

Summen 2015: 1.615.000 985.000 2.600.000

Summen 2016: 1.141.000 1.143.000 2.284.000

Summen 2017: 1.321.000 949.000 2.270.000

Zu Ziffer 1 sind die Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Strukturfondsperiode 2014 - 2020 beim Titel 54696, zu Ziffer 2 sind die Mittel des Europäischen Sozialfonds (ESF) der Strukturfondsperiode 2014 - 2020 beim Titel 54695 veranschlagt.

54606

(neu)

011 Sächliche Ausgaben für Maßnah- men im Rahmen des Wissenstrans- fers

1.000 1.000

54692 011 Sonstige Verwaltungsausgaben

aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2007-2013)

488.000 270.828,48

(27)

2016 2017 2015 2014 54695

(neu)

011 Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus ESF-Mitteln (Förder- periode 2014-2020)

564.000 344.000

Die ESF-Ausgaben sind mit anderen ESF-Ausgaben der Förderperiode 2014 - 2020 innerhalb des Einzelplans gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben zu Lasten der EU-Strukturfonds dürfen nur geleistet werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Mehrausgaben aus dem ESF dürfen geleistet werden, sofern die Erstattung der Ausgaben durch die Europäische Union rechtlich gesichert ist. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

für 2016 für 2017 ab 2018

€ € €

- - -

b) VE Plan 2015 - - -

Hier werden ausschließlich die Mittel des Europäischen Sozialfonds (ESF) aus der Förderperiode 2014 - 2020 veranschlagt.

a) 2015 b) 2016 c) 2017

€

1 2 3

1. Prüfung ESF-geförderter Projekte gem.

Durchführungs-VO Nr. 1303/2013 der EU-Kommission durch externe Wirtschaftsprüfer

a) b) c)

0 560.000 340.000

54602

2. Dienstreisen a)

b) c)

0 1.800 1.800

52703

b) c)

0 1.900 1.900

52501

Summe 2015: 0

Summe 2016:

Summe 2016 rd.:

563.700 564.000 Summe 2017:

Summe 2017 rd.:

343.700 344.000

Die Mittel werden durch die Europäische Union aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet (vgl. Erläuterungen und Zweckbin- dungsvermerk zum Titel 27295).

(28)

2016 2017 2015 2014 54696

(neu)

011 Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus EFRE-Mitteln (För- derperiode 2014-2020)

589.000 615.000

Die EFRE-Ausgaben sind mit anderen EFRE-Ausgaben der Förderperiode 2014 - 2020 innerhalb des Einzelplans gegen- seitig deckungsfähig.

Ausgaben zu Lasten der EU-Strukturfonds dürfen nur geleistet werden, soweit die Einnahmen von der Europäischen Union rechtlich gesichert sind. Mehrausgaben aus dem EFRE dürfen geleistet werden, sofern die Erstattung der Ausgaben durch die Europäische Union rechtlich gesichert ist. Die von der Europäischen Kommission genehmigten Interventionssätze sind voll auszuschöpfen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

für 2016 für 2017 ab 2018

€ € €

- - -

b) VE Plan 2015 - - -

Hier werden ausschließlich die Mittel des Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) aus der Förderperiode 2014 - 2020 veranschlagt.

a) 2015 b) 2016 c) 2017

€

1 2 3

1. Prüfung EFRE-geförderter Projekte gem.

Durchführungs-VO Nr. 1303/2013 der EU-Kommission durch externe Wirtschaftsprüfer

a) b) c)

0 583.000 609.000

54602

2. Dienstreisen a)

b) c)

0 1.900 1.900

52703

b) c)

0 3.200 3.200

52501

Summe 2015: 0

Summe 2016:

Summe 2016 rd.:

588.100 589.000 Summe 2017:

Summe 2017 rd.:

614.100 615.000

Die Mittel werden durch die Europäische Union aufgrund geleisteter Ausgaben erstattet (vgl. Erläuterungen und Zweckbin- dungsvermerk zum Titel 27296).

54697 011 Sonstige Verwaltungsausgaben

aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2007-2013)

506.000 350.150,00

Nach Auslaufen der Strukturfondsperiode 2007 - 2013 werden bei diesem Titel keine Mittel mehr veranschlagt. Die EFRE- Mittel der Strukturfondsperiode 2014 - 2020 werden bei dem Titel 54696 nachgewiesen.

81289 011 Geräte, technische Einrichtungen,

Ausstattungen für die verfahrens- unabhängige IuK-Technik

(29)

2016 2017 2015 2014

97203 880 Pauschale Minderausgaben — — -5.640.000 —

97211 880 Pauschale Minderausgaben für

verfahrensunabhängige IuK- Ausgaben

(30)

2016 2017 2015 2014 MG

31

Ausgaben für verfahrensunab- hängige IuK

Im Kapitel 1300, MG 31 sind alle Ausgaben für die verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur einschließlich Telekommunika- tion (ohne Gesprächsgebühren s. Titel 51101) der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung veranschlagt.

Art Preis Anzahl Istausgaben

MG 31 2014

Max. Veran-

schlagungswert Ansatz 2016 Ansatz 2017

Spalten-Nr. 1 2 3 4 = 1 x 2 5 6

Eigenleistung IT 810 € 445 458.636 € 360.450 € 322.000 € 330.000 €

Fremdleistung IT - - - -

TK 150 € 515 69.471 € 77.250 € 113.000 € 113.000 €

Insgesamt 528.107 € 437.700 € 434.000 € 443.000 €

Hinweis:

Die Istausgaben (Sp. 3) Eigenleistung IT enthalten investive Ausgaben i. H. v. rd. 198.000 €.

2016/17 werden voraussichtlich 445 IT-Endgeräte gemäß Definition zum Kostenträger 79452 (Betrieb der verfahrensunab- hängigen IT-Infrastruktur) betreut; dazu zählen in steigendem Maße mobile Endgeräte (auch: tablet-pc) sowie Geräte für Tele-Arbeitsplätze. Gemäß Definition zum Kostenträger 80477 (Betrieb der TK-Infrastruktur) werden in beiden Planjahren voraussichtlich je 515 TK-Geräte (Telefone, Faxgeräte, Pager, Mobil-Telefone einschl. Smartphones) betreut.

Unter Zugrundelegung des Zuweisungspreises für die verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur in Höhe von 810 € pro IT- Endgerät sind somit Ausgaben in Höhe von insgesamt 360.450 € pro Jahr zu veranschlagen. Für Miete, Wartung und sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Telekommunikation entstehen bei einem Zuweisungspreis in Höhe von 150 € pro Endgerät Ausgaben in Höhe von insgesamt 77.250 € pro Jahr. Die somit insgesamt durch die beiden Zuwei- sungspreise berechneten Mittel in Höhe von 437.700 € pro Jahr sind für 2016 ausreichend; 2017 überschreitet der Ansatz (443.000 €) die Zuweisung (437.700 €) geringfügig um 5.300 €. Für beide Planjahre zusammen übersteigen die Ansätze die Zuweisung somit geringfügig um 1.600 €. Dieser Überschreitung stehen pauschale Minderausgaben von jeweils 22.000 € (s. Titel 97211) gegenüber.

Die Ausgaben für die verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur werden bei den Titeln 51143, 51145, 51428, 52511 und 54060 nachgewiesen.

Ausgaben für verfahrensabhängige IT-Infrastruktur finden sich in den Kapiteln 1300, 1320 und 1330 bei den Titeln 51168 51170 und 54085 (MG 32).

tungsgegenstände für die verfah- rensunabhängige IuK-Technik

40.000 174.000 32.000 58.222,75

2016 2017

1. Arbeitsplatz-Geräte (PC, Tele-Arbeits-PC) ... 0 € 140.000 € 2. Mobile Geräte (Notebooks, Tablets, Smartphones) ... 0 € 22.000 € 3. Ausgabegeräte (Drucker, Multifunktionsgeräte, Monitore) ... 25.000 € 2.500 € 4. sonstige Geräte (USVen (Batterien), Tastaturen, PC-Mäuse usw.) ... 15.000 € 10.000 €

Summe 40.000 € 174.000 €

Mehr im Jahr 2017 wegen turnusmäßiger Erneuerung abgeschriebener Arbeitsplatz-PC und Mobil-Geräte Die Beträge umfassen die Ausgaben für die gesamte Senatsverwaltung.

51145 011 Datenfernübertragung für die ver-

7.000 7.000 7.000 5.236,26

Gebühren für Telearbeitsplätze, separate Internetanschlüsse / WLAN sowie Wartungskosten Die Beträge umfassen die Ausgaben für die gesamte Senatsverwaltung.

51428 011 Verbrauchsmittel für die verfah-

25.000 25.000 25.000 12.141,80

Insbesondere für Drucker (Toner)

Die Beträge umfassen die Ausgaben für die gesamte Senatsverwaltung

(31)

2016 2017 2015 2014 52511 011 Aus- und Fortbildung für die ver-

7.000 6.000 6.000 357,00

Fortbildungen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IT-Infrastruktur Angaben zum Gender Budget:

2013 2014

w m w m

Absolut 1 0 1 0

Relativ 100 % 0 100 % 0

Ressourcen

(in Tsd. €) 3,1 0 0,4 0

Zielgruppe: Beschäftigte, die an Fortbildungen teilnehmen

Zielsetzung: Die Teilnahme von Dienstkräften an Fortbildungen steht im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von fachbezogenen Aufgaben. Daher ist eine Einflussnahme auf das Geschlechterverhältnis nicht möglich.

355.000 230.000 350.000 254.887,84

2016 2017

1. ITDZ-Dienstleistungen ... 82.000 € 82.000 € 2. APC und Clients: Betriebssystem, Office, Standardanwendungen ... 0 € 0 € 3. Server-/SAN-Dienstleistungen ... 151.000 € 6.000 € 4. Sonstige verfahrensunabhängige Dienstleistungen ohne ITDZ ... 9.000 € 29.000 € Dienstleistungen IT-Infrastruktur gesamt (ohne Telefonie) 242.000 € 117.000 € 5. Telefonie: Wartung und Service Festnetz (ITDZ) ... 110.000 € 110.000 € 6. Telefonie: Wartung und Service mobile Geräte (ITDZ) ... 3.000 € 3.000 €

Wartung und Service Telefonie gesamt 113.000 € 113.000 €

355.000 € 230.000 € Die Beträge umfassen die gesamten Ausgaben der Senatsverwaltung für die genannten Verwendungszwecke.

2017 geringer gegenüber 2016, weil weniger periodisch wiederkehrende Software-Erneuerungen und Wartungen anfallen.

81289 011 Geräte, technische Einrichtungen,

Ausstattungen für die verfahrens- unabhängige IuK-Technik

200.000 197.260,87

Die Erneuerung der Server-Landschaft ist technisch bedingt alle 4 bis 6 Jahre durchzuführen.

97211 880 Pauschale Minderausgaben für

verfahrensunabhängige IuK- Ausgaben

-22.000 -22.000 -11.000 —

Summe Maßnahmegruppe 31 412.000 420.000 609.000 528.106,52