0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 523'200.00 181'800.00 554'800.00 187'000.00 463'842.99 222'713.90
01 Legislative und Exekutive 118'500.00 115'200.00 82'106.85
011 Legislative 28'300.00 28'100.00 25'417.55
011.300.01 Tag- und Sitzungsgelder 9'600.00 9'000.00 8'853.00
011.303.01 Sozialversicherungsbeiträge 700.00 600.00 471.05
011.305.02 Unfallversicherung 6.55
011.310.01 Drucksachen, Publikationen 7'000.00 7'000.00 8'325.00
011.317.01 Repräsentationskosten, Spesen 3'000.00 3'000.00 1'008.50
011.318.01 Dienstleistungen, Honorare 8'000.00 8'000.00 6'753.45
011.390.01 Interne Verrechnung 500.00
012 Exekutive 90'200.00 87'100.00 56'689.30
012.300.01 Tag- und Sitzungsgelder 73'000.00 70'000.00 46'809.30
012.303.01 Sozialversicherungsbeiträge 5'000.00 4'900.00 3'477.85
012.304.01 Personalversicherung 3'000.00 3'000.00 2'310.00
012.305.02 Unfallversicherung 500.00 500.00 94.60
012.305.03 Krankentaggeld-Versicherung 200.00 200.00 149.65
012.309.01 Weiterbildung 1'000.00 1'000.00 30.00
012.317.01 Repräsentationskosten, Spesen 5'500.00 5'500.00 2'817.90
012.318.01 Dienstleistungen, Honorare 2'000.00 2'000.00 1'000.00
02 Verwaltung 388'100.00 181'100.00 398'800.00 180'500.00 371'287.94 216'123.90
020 Gemeindeverwaltung 337'800.00 169'100.00 348'500.00 168'500.00 326'980.39 180'111.55
020.301.01 Besoldung Verwaltungspersonal 206'000.00 215'200.00 209'913.00
020.303.01 Sozialversicherungsbeiträge 17'000.00 19'000.00 16'190.80
020.304.01 Personalversicherung 18'000.00 18'000.00 16'165.00
020.305.02 Unfallversicherung 600.00 900.00 418.60
020.305.03 Krankentaggeld-Versicherung 700.00 900.00 603.85
020.309.01 Übriger Personalaufwand 1'500.00 1'500.00 150.00
020.310.01 Büromaterial, Drucksachen 5'000.00 5'000.00 3'920.45
020.310.02 Amtsblatt und Zeitschriften 7'500.00 7'500.00 7'075.05
020.311.01 Anschaffung Mobiliar, Maschinen 5'000.00 10'000.00 8'681.75
020.315.01 Unterhalt Mobiliar, Maschinen 4'000.00 4'000.00 3'076.30
020.315.02 EDV-Anlage Wartung 22'200.00 17'000.00 14'846.40
020.317.01 Spesenentschädigungen 500.00 500.00 427.80
020.318.01 Kommunikation, Porti, PC- 18'000.00 18'500.00 17'300.24
Bankgebühren
020.318.06 EDV Hotline 3'000.00 3'000.00 2'242.35
020.318.09 Kanzleigebühren 12'000.00 10'000.00 12'584.15
020.351.01 Beitrag Schätzungswesen 2'000.00 2'000.00 2'022.00
020.351.02 EDV-Kostenbeitrag an Kanton 6'500.00 6'500.00 5'841.60
020.352.01 Beitrag Zivilstandsamt Albula 5'300.00 7'000.00 4'799.05
020.361.02 Betreibungsamt Albula 2'000.00 1'000.00
020.365.01 Beiträge an Institutionen 1'000.00 1'000.00 722.00
020.431.01 Kanzleigebühren 18'000.00 18'000.00 17'508.30
020.436.01 Rückerstattung Amtsblatt 3'600.00 3'600.00 3'456.00
020.436.03 Rückerstattungen 1'500.00 1'500.00 1'037.05
020.436.04 Rückzahlung Allianz Albulatal 7'000.00 7'000.00 19'340.35
020.436.05 Rückverteilung CO2-Abgabe 500.00 400.00 307.10
020.451.01 Mitarbeit Steuern 6'000.00 6'000.00 6'482.00
020.451.02 Verwaltungskostenbeitrag AHV 1'000.00 1'000.00 1'034.80
020.452.01 Inkassoprovisionen 4'000.00 3'000.00 2'945.95
020.452.02 Honorare Schulverbände/Übrige 27'500.00 28'000.00 28'000.00
020.490.01 Verwaltungskosten intern 100'000.00 100'000.00 100'000.00
021 Bauverwaltung 38'600.00 12'000.00 38'600.00 12'000.00 33'033.05 36'012.35
021.300.01 Entschädigung Baukommision 5'000.00 5'000.00 5'091.50
021.303.01 Sozialversicherungsbeiträge 500.00 500.00 41.55
021.305.02 Unfallversicherung 100.00 100.00
021.390.01 Interne Verrechnung Personal 33'000.00 33'000.00 27'900.00
021.431.01 Baubewilligungsgebühren 12'000.00 12'000.00 35'512.35
1 / 10
021.437.01 Bussen 500.00
025 Sachversicherungen 11'700.00 11'700.00 11'274.50
025.318.01 Sachversicherungen 8'400.00 8'400.00 8'054.50
025.318.02 Haftpflichtversicherung 3'300.00 3'300.00 3'220.00
07 Verwaltungs-Liegenschaften 16'600.00 700.00 40'800.00 6'500.00 10'448.20 6'590.00
070 Gemeindeverwaltungsbauten 16'600.00 700.00 40'800.00 6'500.00 10'448.20 6'590.00
070.301.01 Besoldungen 3'500.00 3'549.00
070.303.01 Sozialversicherungsbeiträge 200.00 221.80
070.305.02 Unfallversicherung 7.20
070.305.03 Krankenversicherung 15.35
070.312.01 Wasser, Energie, Heizung 3'500.00 3'500.00 3'084.70
070.314.01 Unterhalt Verwaltungsgebäude 11'000.00 31'500.00 735.05
070.318.01 Gebäudeversicherung 400.00 400.00 357.10
070.390.01 Interne Verrechnung Personal 1'700.00 1'700.00 2'478.00
070.427.01 Mietzinse 700.00 6'500.00 6'590.00
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 88'300.00 63'300.00 87'100.00 64'300.00 88'269.55 83'656.50
10 Rechtsaufsicht 42'500.00 17'300.00 40'500.00 17'300.00 36'454.75 23'548.55
100 Grundbuch 1'500.00 15'000.00 1'500.00 15'000.00 192.00 23'048.55
100.318.01 Gebühren Grundbuchamt 1'500.00 1'500.00 192.00
100.452.01 Gebührenanteil Grundbuchamt 15'000.00 15'000.00 23'048.55
101 Vermessung und Vermarkung 10'000.00 2'300.00 10'000.00 2'300.00 9'564.75
101.318.01 Nachführung der Vermessung 10'000.00 10'000.00 9'564.75
101.434.01 Vermessungsertrag 2'300.00 2'300.00
109 Übrige Rechtspflege 31'000.00 29'000.00 26'698.00 500.00
109.318.01 Rechtsvertretung/Gerichtskosten 15'000.00 15'000.00 16'600.00
109.361.02 Berufsbeistandschaft 14'000.00 12'000.00 10'098.00
Viamala/Albula
109.366.01 Unentgeltliche Prozessführung 2'000.00 2'000.00
109.436.01 Rückerstattung Dritter 500.00
11 Polizei 10'000.00 26'000.00 11'000.00 27'000.00 11'303.90 36'504.70
110 Gemeindepolizei 10'000.00 26'000.00 11'000.00 27'000.00 11'303.90 36'504.70
110.318.01 Gemeindepolizei 10'000.00 11'000.00 11'303.90
110.436.01 Gebührenertrag 24'000.00 25'000.00 29'480.70
110.437.01 Bussen 2'000.00 2'000.00 7'024.00
14 Feuerwehr 28'800.00 17'000.00 29'600.00 17'000.00 36'349.35 19'441.70
140 Feuerwehr 28'800.00 17'000.00 29'600.00 17'000.00 36'349.35 19'441.70
140.318.01 Sachversicherungen, 1'800.00 2'500.00 2'478.35
Kommunikation
140.318.02 Brandfall Löschaufwand 7'051.00
140.351.01 Brandschutzkontrollen 2'000.00 2'000.00 1'820.00
140.352.01 Beitrag Gemeinde Vaz/Obervaz 25'000.00 25'000.00 25'000.00
140.390.01 Interne Verrechnung Personal 100.00
140.430.01 Feuerwehrpflichtersatz 17'000.00 17'000.00 19'441.70
15 Militär 3'000.00 3'000.00
151 Schiesswesen 3'000.00 3'000.00
151.314.02 Unterhaltsbeitrag Crappa Naira 3'000.00 3'000.00
16 Zivile Landesverteidigung 4'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 4'161.55 4'161.55
160 Zivilschutz 4'000.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 4'161.55 4'161.55
160.309.01 Ausbildungskosten 3'000.00 3'000.00 2'718.80
160.319.01 Verschiedenes 1'000.00 1'442.75
160.480.01 Entnahme Ersatzbeiträge 3'000.00 3'000.00 4'161.55
2 BILDUNG 995'100.00 266'500.00 1'016'400.00 274'700.00 948'389.30 277'581.10
20 Kindergarten 45'200.00 36'000.00 44'936.75
200 Kindergarten 45'200.00 36'000.00 44'936.75
200.352.02 Beitrag SV Vorderes Albulatal 45'200.00 36'000.00 44'936.75
21 Volksschule 920'300.00 266'500.00 905'400.00 274'700.00 822'842.55 277'581.10
210 Primarschule inkl. Kleinklassen 237'100.00 267'500.00 12'000.00 214'114.95 12'820.50
210.352.02 Beitrag SV Vorderes Albulatal 221'000.00 198'500.00 204'313.45
210.362.01 Beitrag Kleinklassen 16'100.00 69'000.00 9'801.50
210.461.01 Beitrag 12'000.00 12'820.50
Sonderpädagogikpauschale
212 Real- und Sekundarschule 294'600.00 334'000.00 8'000.00 292'232.70 8'274.60
212.352.02 Oberstufe Albulatal 277'600.00 320'000.00 292'232.70
212.352.03 Beitrag Transport Oberstufe 17'000.00 14'000.00
Albulatal
212.461.01 Beitrag 8'000.00 8'274.60
Sonderpädagogikpauschale
214 Musikschule 15'000.00 15'000.00 13'616.95
214.352.01 Beitrag regionale Musikschule 15'000.00 15'000.00 13'616.95
217 Schulliegenschaften und Anlagen
217'035.55 256'486.00 254'700.00
192'800.00 266'500.00
239'000.00
217.301.01 Besoldung Abwart 45'400.00 44'500.00 42'975.00
217.303.01 Sozialversicherungsbeiträge 4'000.00 3'800.00 3'498.50
217.304.01 Personalversicherung 3'800.00 3'500.00 3'309.00
217.305.02 Unfallversicherung 100.00 300.00 87.00
217.305.03 Krankenversicherung 200.00 200.00 185.65
217.311.01 Anschaffung Mobiliar, Schul- und 15'000.00 Turngeräte
217.311.02 Anschaffung Maschinen u. Geräte 9'000.00
217.312.01 Wasser, Energie 12'000.00 10'000.00 7'416.80
217.313.01 Raumkosten, Verbrauchsmaterial 4'000.00 3'000.00 2'623.05
217.314.01 Gebäudeunterhalt 10'000.00 8'000.00 6'890.85
217.315.01 Unterhalt Mobiliar, Schul- und 2'000.00
Turngeräte
217.315.02 Unterhalt Maschinen und Geräte 5'000.00 3'997.80
217.318.01 Gebäudeversicherung 2'800.00 4'800.00 4'770.15
217.352.02 Beitrag Miete SV Vorderes 119'000.00 106'000.00 127'653.75
Albulatal
217.390.01 Interne Verrechnung Personal 8'700.00 6'700.00 13'628.00
217.434.01 Benützungsgebühren 4'000.00 600.00 2'386.00
217.436.01 Rückerstattung Miete SV 262'500.00 254'100.00 254'100.00
Vorderes Albulatal
219 Volksschule Übriges 134'600.00 96'100.00 85'842.40
219.316.01 Mietanteil Spielgruppe 3'600.00 3'600.00 3'600.00
219.318.01 Kommunikation 2'000.00 3'000.00 1'885.05
219.319.01 Verschiedener Sachaufwand 144.00
219.352.02 Beitrag SV Vorderes Albulatal 127'500.00 88'000.00 78'713.35
219.364.01 Beitrag an Religionsunterricht 1'500.00 1'500.00 1'500.00
23 Berufsbildung 15'000.00 75'000.00 80'610.00
230 Berufsbildung 15'000.00 75'000.00 80'610.00
230.361.01 Beiträge Berufsbildung 15'000.00 75'000.00 80'610.00
25 Mittelschulen 14'600.00
3 / 10
250 Mittelschulen 14'600.00 250.361.01 Beiträge Mittelschulen 14'600.00
Untergymnasium
3 KULTUR UND FREIZEIT 52'300.00 37'300.00 26'730.25
30 Kulturförderung 12'000.00 27'000.00 11'995.55
300 Kulturförderung 12'000.00 27'000.00 11'995.55
300.365.01 Beiträge an Ortsvereine 4'500.00 4'500.00 3'428.00
300.365.02 Beiträge an Institutionen 4'500.00 4'500.00 7'405.00
300.365.03 Beitrag Endoderm Baselgia Mirko 15'000.00
300.365.06 Beitrag reg. Kulturkommission 3'000.00 3'000.00 1'162.55
34 Sport 40'300.00 10'300.00 14'734.70
340 Sport 40'300.00 10'300.00 14'734.70
340.312.01 Wasser, Energie, Heizmaterial 200.00 200.00 134.70
340.319.01 Verschiedenes 100.00 100.00 100.00
340.365.02 Beitrag Tour de Ski 40'000.00 10'000.00 2'000.00
340.365.04 Anteil Zauberteppich Skischule 12'500.00
4 GESUNDHEIT 241'900.00 3'000.00 187'500.00 3'000.00 179'511.30 1'470.30
40 Spitäler 72'000.00 72'000.00 69'138.30
400 Spitäler 72'000.00 72'000.00 69'138.30
400.362.01 Spitalregion Churer Rheintal 72'000.00 72'000.00 69'138.30
41 Alters- und Pflegeheim 148'000.00 90'500.00 95'720.45
410 Alters- und Pflegeheime 148'000.00 90'500.00 95'720.45
410.362.01 Beiträge an Altersheim envia 30'000.00 30'000.00 42'631.75
410.362.05 Pflegekostenbeiträge an 118'000.00 60'500.00 53'088.70
Altersheime
44 Ambulante Krankenpflege 14'300.00 17'400.00 10'708.00
440 Ambulante Krankenpflege 14'300.00 17'400.00 10'708.00
440.365.01 Regionale Elternberatung 3'100.00 1'023.00
440.365.02 Spitexverein Albula/Churwalden 14'300.00 14'300.00 9'685.00
46 Schulgesundheitsdienst 7'600.00 3'000.00 7'600.00 3'000.00 3'944.55 1'470.30
460 Schulgesundheitsdienst 7'600.00 3'000.00 7'600.00 3'000.00 3'944.55 1'470.30
460.303.01 Sozialversicherungsbeiträge 600.00 600.00 500.00
460.318.01 Schularzt und Schulzahnpflege 7'000.00 7'000.00 3'444.55
460.436.01 Elternbeitr. an Schulzahnpflege 3'000.00 3'000.00 1'470.30
5 SOZIALE WOHLFAHRT 95'700.00 3'000.00 76'700.00 3'000.00 63'393.00 2'831.40
52 Krankenversicherung 2'000.00 1'000.00 2'000.00 1'000.00
520 Krankenversicherung 2'000.00 1'000.00 2'000.00 1'000.00
520.366.01 Uneinbringliche 2'000.00 2'000.00
Krankenkassenprämien
520.436.02 Prämienverbilligung Kanton 1'000.00 1'000.00
56 Sozialer Wohnungsbau 10'000.00 10'000.00 5'000.00
560 Sozialer Wohnungsbau 10'000.00 10'000.00 5'000.00
560.366.02 Wohnbauförderung Gemeinde 10'000.00 10'000.00 5'000.00
58 Fürsorge 82'700.00 2'000.00 63'700.00 2'000.00 57'793.00 2'831.40
581 Unterstützungen 63'700.00 2'000.00 63'700.00 2'000.00 57'793.00 2'831.40
581.361.01 Lastenausgleich an Kanton 30'000.00 30'000.00 29'064.70
581.365.01 Familienergänzende 20'000.00 20'000.00 20'000.00
Kinderbetreuung
581.366.01 Unterstützungen 13'700.00 13'700.00 8'728.30
581.461.01 Kantonsbeiträge 2'408.75
581.461.02 Lastenausgleich vom Kanton 2'000.00 2'000.00 422.65
589 Fürsorge 19'000.00
589.365.01 Öffentliche Sozialhilfe GR 19'000.00
59 Hilfsaktionen 1'000.00 1'000.00 600.00
590 Hilfsaktionen 1'000.00 1'000.00 600.00
590.365.01 Beiträge an Institutionen 1'000.00 1'000.00 600.00
6 VERKEHR 660'300.00 375'300.00 665'300.00 372'500.00 633'638.40 384'738.25
62 Gemeindestrassen 649'300.00 375'300.00 659'300.00 372'500.00 629'028.90 384'738.25
620 Strassen, Fussgängeranlagen 137'500.00 152'400.00 115'806.50
620.311.01 Signalisationsmaterial 4'000.00 3'000.00 4'490.05
620.313.01 Verbrauchsmaterial 1'000.00 1'000.00
620.314.01 Unterhalt Gemeindestrassen 50'000.00 58'000.00 37'045.65
620.314.02 Schneeräumung 64'500.00 61'000.00 55'304.80
620.390.01 Interne Verrechnung Personal 18'000.00 29'400.00 18'966.00
622 Werkhof, Werkgruppe 496'100.00 375'300.00 494'200.00 372'500.00 507'448.45 384'738.25
622.301.01 Besoldungen 288'300.00 287'600.00 291'290.00
622.303.01 Sozialversicherungsbeiträge 23'000.00 23'000.00 22'523.45
622.304.01 Personalversicherung 24'000.00 22'500.00 22'427.80
622.305.01 Unfallversicherung 4'000.00 4'000.00 3'583.05
622.305.03 Krankentaggeldversicherung 1'500.00 1'500.00 826.70
622.311.01 Anschaffung Maschinen, Geräte 3'000.00 3'000.00 533.15
622.312.01 Wasser, Energie, Heizmaterial 8'000.00 8'000.00 6'975.55
622.313.01 Verbrauchsmaterial 12'000.00 13'000.00 18'579.00
622.314.01 Gebäudeunterhalt Werkhof 5'000.00 8'000.00 4'715.70
622.315.01 Unterhalt Maschinen/Fahrzeuge 15'000.00 15'000.00 19'576.40
622.316.01 Mietfahrzeug 8'000.00 8'000.00 7'000.00
622.317.01 Spesenenschädigung 800.00 800.00 226.00
622.318.01 Kommunikation/Versicherung 12'000.00 12'000.00 9'502.35
622.318.02 Dienstleistungen Dritter 8'000.00 8'000.00 13'622.30
622.390.01 Interne Verrechnung Personal 83'500.00 79'800.00 86'067.00
622.434.01 Arbeiten für Dritte 2'000.00 2'000.00 6'641.45
622.435.01 Verkaufserlöse 100.00 100.00
622.436.01 Rückerstattungen 478.80
622.438.01 Eigenleistungen Investitionen 9'900.00 1'300.00 30'567.00
622.490.01 Interne Verrechnung Personal 363'300.00 369'100.00 347'051.00
624 Strassenbeleuchtung 15'700.00 12'700.00 5'773.95
624.312.01 Energie 5'000.00 2'000.00
624.313.01 Verbrauchsmaterial 1'625.00
624.314.01 Unterhalt 10'000.00 10'000.00 3'819.95
624.390.01 Interne Verrechnung Personal 700.00 700.00 329.00
65 Orts- und Regionalverkehr 11'000.00 6'000.00 4'609.50
650 Orts- und Regionalverkehr 11'000.00 6'000.00 4'609.50
650.361.01 Regionalverkehr 11'000.00 6'000.00 4'609.50
7 UMWELT UND
RAUMORDNUNG
597'500.00 552'500.00 527'500.00 480'900.00 555'747.60 511'441.05
70 Wasserversorgung 193'700.00 193'700.00 173'300.00 173'300.00 173'206.35 173'206.35
5 / 10
700 Wasserversorgung 193'700.00 193'700.00 173'300.00 173'300.00 173'206.35 173'206.35
700.311.01 Anschaffung Maschinen, Geräte 7'500.00 4'500.00 2'103.75
700.312.01 Wasser, Energie, Heizmaterial 1'500.00 500.00 1'155.30
700.313.01 Verbrauchsmaterial 1'000.00 1'000.00
700.314.01 Unterhalt Wasserversorgung 82'400.00 76'000.00 93'651.15
700.331.01 Abschreibungen 1'200.00 16'500.00 16'469.00
700.380.01 Einlage in Spezialfinanzierung 66'100.00 41'100.00 24'196.15
700.390.01 Interne Verrechnung Personal 13'800.00 11'200.00 13'161.00
700.390.02 Verwaltungskosten intern 20'000.00 20'000.00 20'000.00
700.391.01 Interne Zinsverrechnung 200.00 2'500.00 2'470.00
700.434.01 Wasserverbrauchsgebühren 165'000.00 165'000.00 164'876.75
700.462.01 Beitrag Wasserabgabe 20'000.00
Tiefencastel
700.491.01 Interne Zinsverrechnung 8'700.00 8'300.00 8'329.60
71 Abwasserbeseitigung 183'500.00 183'500.00 147'800.00 147'800.00 167'184.80 167'184.80 710 Kanalisation und ARA 183'500.00 183'500.00 147'800.00 147'800.00 167'184.80 167'184.80
710.314.01 Unterhalt Kanalisation 35'000.00 35'000.00 52'906.40
710.331.01 Abschreibungen 10'100.00
710.352.01 Betriebsbeitrag ARA 122'000.00 80'000.00 92'235.40
710.390.01 Interne Verrechnung Personal 6'500.00 2'700.00 2'043.00
710.390.02 Verwaltungskosten intern 20'000.00 20'000.00 20'000.00
710.434.01 Abwassergebühren 135'000.00 135'000.00 136'831.65
710.480.01 Entnahme aus 41'000.00 6'300.00 23'847.85
Spezialfinanzierung
710.491.01 Interne Zinsverrechnung 7'500.00 6'500.00 6'505.30
72 Abfallbeseitigung 163'400.00 163'400.00 147'900.00 147'900.00 153'749.90 153'749.90 720 Abfallbeseitigung 163'400.00 163'400.00 147'900.00 147'900.00 153'749.90 153'749.90
720.311.01 Anschaffungen Material 2'000.00 8'000.00 3'123.35
720.313.01 Ankauf Kehrichtsäcke 15'000.00 500.00 503.20
720.314.01 Allgemeiner Unterhalt 4'000.00 1'000.00 3'377.95
720.318.01 Dienstleistungen/Versicherungen 100.00 100.00 19.35
720.318.02 Spezialabfallbeseitigung 34'000.00 34'000.00 25'446.45
720.352.01 Abfallverband Mittelbünden 73'500.00 69'000.00 66'168.65
720.380.01 Einlage in Spezialfinanzierung 23'739.95
720.390.01 Interne Verrechnung Personal 24'800.00 25'300.00 21'371.00
720.390.02 Verwaltungskosten intern 10'000.00 10'000.00 10'000.00
720.434.01 Abfallbeseitigungsgebühr 142'000.00 142'000.00 151'880.10
720.436.01 Verschiedene Rückerstattungen 528.90
720.480.01 Entnahme Spezialfinanzierung 19'700.00 4'900.00
720.491.01 Interne Zinsverrechnung 1'700.00 1'000.00 1'340.90
74 Friedhof und Bestattung 24'500.00 11'900.00 24'400.00 11'900.00 28'244.80 17'300.00 740 Friedhof und Bestattung 24'500.00 11'900.00 24'400.00 11'900.00 28'244.80 17'300.00
740.301.01 Besoldung 14'000.00 12'000.00 13'480.00
740.314.01 Unterhalt Friedhof 4'000.00 7'000.00 9'667.00
740.314.02 Leichenhalle 2'000.00 2'000.00 2'000.00
740.318.01 Dienstleistungen/Versicherungen 100.00 100.00 112.80
740.390.01 Interne Verrechnung Personal 4'400.00 3'300.00 2'985.00
740.434.01 Grabtaxen und Grabpflege 11'900.00 11'900.00 17'300.00
75 Wildbachverbauung 2'700.00 3'500.00 7'977.00
750 Wildbachverbauung 2'700.00 3'500.00 7'977.00
750.314.01 Unterhalt Wuhr- und Wildbach- 2'000.00 2'000.00 7'065.00
verbauungen
750.390.01 Interne Verrechnung Personal 700.00 1'500.00 912.00
77 Naturschutz 8'700.00 9'100.00 9'662.15
770 Naturschutz 8'700.00 9'100.00 9'662.15
770.314.01 Betriebskosten Parc Ela 8'700.00 9'100.00 9'662.15
78 Übriger Umweltschutz 5'000.00 5'500.00 3'861.00
781 Tierkörperbeseitigung 2'200.00 2'200.00 1'857.00
781.361.01 Beitrag an reg. Sammeldienst 2'200.00 2'200.00 1'857.00
789 Übrige Immissionen 2'800.00 3'300.00 2'004.00
789.390.01 Beseitigung Hundekot 2'800.00 3'300.00 2'004.00
79 Raumordnung 16'000.00 16'000.00 11'861.60
790 Raumordnung 16'000.00 16'000.00 11'861.60
790.352.01 Region Mittelbünden 16'000.00 16'000.00 11'861.60
8 VOLKSWIRTSCHAFT 2'201'100.00 1'985'200.00 1'952'600.00 1'675'400.00 1'722'100.30 1'504'273.13
80 Landwirtschaft 86'400.00 36'800.00 99'800.00 36'800.00 45'805.75 43'452.55
800 Landwirtschaft 86'400.00 36'800.00 99'800.00 36'800.00 45'805.75 43'452.55
800.301.01 Entschädigung Funktionäre 800.00 800.00
800.301.02 Entsch. Flächenbeauftragter 800.00 800.00 552.60
800.303.01 Sozialversicherungsbeiträge 200.00 200.00
800.312.01 Wasser, Enerige, Heizmaterial 1'000.00 1'000.00 891.45
800.314.01 Unterhalt Alpgebäude Sanaspans 2'000.00 2'000.00 98.00
800.314.02 Unterhalt Weiden/Zäune 9'400.00 9'400.00 11'592.85
800.314.03 Güter- und Alpwege 35'000.00 27'000.00 7'138.30
800.314.04 Unterhalt Alpgebäude Bual 2'000.00 2'000.00 1'217.90
800.314.05 Unterhalt Alpgebäude u. Brücke 1'000.00 2'000.00 6'345.05
Faller
800.314.06 Vernetzungskonzept 1'000.00 1'000.00
800.315.01 Weideverbesserung 10'000.00 20'000.00
800.316.01 Pachtzinse Alpen und Weiden 500.00
800.317.01 Spesenentschädigung 200.00 200.00
800.318.01 Kommunikation/Versicherungen 2'500.00 2'000.00 2'549.60
800.361.01 Gemeindebeitrag 5'500.00 8'500.00 5'341.00
Tierseuchenfonds
800.390.01 Interne Verrechnung Personal 15'000.00 22'900.00 9'579.00
800.427.01 Mietzins Bual 8'700.00 8'700.00 8'400.00
800.427.02 Pachtzinsen/Weidetaxen Alpen 6'700.00 6'700.00 6'097.00
800.436.01 Beitrag Seuchenwesen 5'500.00 5'500.00 3'466.50
800.436.02 Rückerstattungen Alpenarbeiten 9'400.00 9'400.00 8'814.00
800.436.03 Rückerstattungen Dritter 7'875.00
800.460.01 Gemeindeant. 6'500.00 6'500.00 8'800.05
Sömmerungsbeitrag
81 Forstwirtschaft 133'500.00 96'800.00 155'100.00 74'500.00 184'335.50 81'882.53
810 Forstwirtschaft 133'500.00 96'800.00 155'100.00 74'500.00 184'335.50 81'882.53
810.301.01 Entschädigung Funktionäre 300.00
810.311.01 Anschaffung Fahrzeug 3'500.00 15'000.00
810.314.01 Unterhalt der Waldwege 21'000.00 36'000.00 55'428.25
810.318.01 Holzernte Rüstkosten Transporte 25'600.00 21'900.00 46'852.15
810.319.01 Pflanzungen und Pflanzgärten 2'983.05
810.319.02 Waldpflege, Kulturen, Zäune 26'500.00 18'000.00 22'311.55
810.319.03 Verbauungen Unwetterschäden 1'588.70
810.319.09 Allgemeiner Sachaufwand 500.00 500.00
810.352.01 Beitrag an Revierforstamt 43'000.00 43'000.00 42'705.80
810.364.01 Beitrag an SHF, SELVA 2'000.00 1'500.00 2'636.00
810.390.01 Anteil Personaleinsatz 11'400.00 18'900.00 9'830.00
810.435.01 Erlös aus Holzverkäufen 15'800.00 5'000.00 12'576.68
810.435.03 Erlös aus Fertigerzeugnisse 475.00
810.436.01 Zollrückerstattung 1'500.00 1'500.00 1'826.85
810.461.01 Kantonsbeitrag Walderhaltung 79'500.00 68'000.00 67'004.00
7 / 10
83 Tourismus 256'300.00 126'700.00 233'600.00 100'000.00 227'467.90 114'446.90
830 Tourismus 256'300.00 126'700.00 233'600.00 100'000.00 227'467.90 114'446.90
830.311.01 Anschaffungen Geräte, 2'000.00 6'000.00
Maschinen
830.314.01 Unterh. Anlagen, Infotafeln 14'000.00 14'000.00
830.365.02 Beitrag an LMS AG 79'000.00 64'000.00 64'000.00
830.365.03 Beitrag Skilift Lantsch/Lenz 4'900.00 4'900.00 2'277.00
830.365.04 Beitrag TFA an LMS AG 40'000.00 36'000.00 40'792.90
830.390.01 Interne Verrechnung Personal 7'700.00 23'227.00
830.390.02 Beitrag Lantsch/Lenz Tourismus 107'600.00 107'600.00 94'000.00
830.390.03 Interne Verrechnung Skilift 1'100.00 1'100.00 3'171.00
830.436.02 TourismusförderungsabgabeTFA 40'000.00 36'000.00 40'792.90
830.469.01 Beitrag von Lantsch Tourismus 86'700.00 64'000.00 73'654.00
86 Energieversorgung 1'724'900.00 1'724'900.00 1'464'100.00 1'464'100.00 1'264'491.15 1'264'491.15 861 Stromversorgung, Netznutzung 1'172'900.00 1'150'900.00 969'100.00 986'300.00 780'091.20 813'975.90
861.310.01 Bürobedarf, Drucksachen 3'000.00 3'000.00
861.311.01 Anschaffungen Zähler 2'000.00 10'000.00
861.311.02 Anschaffungen Maschinen,Geräte 2'000.00 8'000.00
861.312.03 Abgabe Gemeinde 1'576.80
861.312.11 Netznutzungsentgelt 485'000.00 410'000.00 315'943.55
Vorlieferanten
861.314.01 Unterhalt, Reparaturen Netz 30'000.00 30'000.00 71'905.90
861.314.02 Unterhalt Zähler 29'000.00 18'000.00
861.314.03 Unterhalt Trafostation 45'000.00 45'000.00 43'557.10
861.314.05 Unterhalt Lichtwelllenleiter 5'000.00 5'000.00
861.318.01 Dienstleistungen Dritter 25'000.00 25'000.00 20'606.65
861.318.02 Hausinstallationskontrolle 38'100.00 10'000.00
861.318.03 Hausanschlüsse und 25'000.00 25'000.00 390.00
Feinerschliessung
861.318.04 Sachversicherungen 3'000.00 3'000.00
861.318.05 Landesinformationssystem 10'000.00 10'000.00
861.318.06 Marketing und Vertrieb 2'000.00 2'000.00
861.318.20 Swissgrid Systemdienstleistungen 32'000.00 40'000.00 45'282.05
SDL
861.318.21 Swissgrid Gesetzliche 92'000.00 80'000.00 42'670.65
Förderungsabgabe KEV
861.319.01 Allgemeiner Aufwand 5'000.00 5'000.00 323.00
861.331.01 Abschreibungen 264'200.00 177'500.00 177'517.00
861.390.01 Interne Verrechnung Personal 11'000.00 11'000.00 8'691.00
861.390.02 Verwaltungskosten intern Netz 25'000.00 25'000.00 25'000.00
861.391.01 Interne Zinsverrechnung 39'600.00 26'600.00 26'627.50
861.434.20 Swissgrid Systemdienstleistungen 32'000.00 40'000.00 43'716.00
SDL
861.434.21 Swissgrid Gesetzliche 92'000.00 80'000.00 37'936.35
Förderungsabgabe KEV
861.435.01 Netznutzungsertrag 700'000.00 700'000.00 661'608.35
861.435.03 Hausanschlüsse und 15'000.00 30'000.00 18'860.85
Feinerschliessung
861.435.04 Netzkasse 90'000.00 90'000.00
861.480.01 Entnahme aus 208'700.00 32'500.00 38'036.95
Spezialfinanzierung
861.491.01 Interne Zinsverrechnung 13'200.00 13'800.00 13'817.40
862 Trinkwasserkraftwerk Rand 67'000.00 120'000.00
862.314.01 TWK Rand Unterhalt 5'000.00
862.318.01 TWK Rand Betriebskosten 2'000.00 862.352.01 TWK Rand Anteil Tiefencastel 60'000.00
862.435.01 TWK Rand Rücklieferung Energie 120'000.00
865 Stromversorgung,
Energielieferung
484'399.95 450'515.25 477'800.00
495'000.00 454'000.00
485'000.00
865.312.01 Stromzukauf 460'000.00 470'000.00 459'399.95
865.390.02 Verwaltungskosten intern Energie 25'000.00 25'000.00 25'000.00
865.435.01 Stromverkauf 450'000.00 477'800.00 450'515.25
865.435.02 PVA Schulhaus Energie 4'000.00
9 FINANZEN UND STEUERN 926'100.00 3'050'500.00 944'200.00 2'998'600.00 1'804'930.21 3'497'847.27
90 Steuern 10'000.00 2'512'100.00 10'000.00 2'404'300.00 584.45 3'007'548.25
900 Gemeindesteuern 10'000.00 2'512'100.00 10'000.00 2'404'300.00 584.45 3'007'548.25
900.330.01 Steuererlasse/Verlust 10'000.00 10'000.00 584.45
900.400.01 Einkommensteuer 963'900.00 868'000.00 952'220.75
900.400.03 Vermögenssteuer 296'000.00 280'000.00 295'199.00
900.400.05 Quellensteuern 45'000.00 40'000.00 69'200.55
900.400.09 Kapitalabfindungen 10'000.00 15'000.00 15'467.00
900.401.01 Steuertreffnisse juristische 134'900.00 142'000.00 159'671.15
Personen
900.402.01 Liegenschaftssteuer 700'000.00 700'000.00 699'966.00
900.403.01 Grundstückgewinnsteuer 150'000.00 150'000.00 307'352.25
900.404.01 Handänderungssteuer 200'000.00 197'000.00 424'258.60
900.405.01 Erbschafts-, Schenkungssteuer 10'000.00 10'000.00 81'771.95
900.406.01 Hundesteuer 2'300.00 2'300.00 2'441.00
92 Finanzausgleich 8'300.00 100.00 165.00
920 Finanzausgleich 8'300.00 100.00 165.00
920.341.01 Beitrag Finanzausgleich 100.00 165.00
920.444.01 Beitrag Ressourcenausgleich 8'300.00
93 Anteile 206'100.00 256'100.00 23.15 265'274.05
932 Gemeindeanteile an Regalien und Patenten
410.00 500.00
500.00
932.410.01 Plakatkonzession 500.00 500.00 410.00
934 Entschädigungen
Wasserrechts- verleihung
23.15 100'435.25 154'600.00
104'600.00
934.361.01 Beiträge Landschaftsfranken 23.15
934.410.01 Wasserrechtszinsen 16'600.00 16'600.00 17'617.45
934.410.02 Erlös Gratis-/Vorzugsenergie 33'000.00 33'000.00 33'299.40
934.410.03 Öffentliche Abgabe Strom 55'000.00 55'000.00 49'518.40
934.410.04 Gemeinde Tiefencastel Wasser 20'000.00
934.410.05 Kleinkraftwerk Rand Konzession 30'000.00
935 Konzessionen und
Beteiligungen
164'428.80 101'000.00
101'000.00
935.410.01 Kieskonzessionsgebühren 101'000.00 101'000.00 154'428.80
935.410.03 Entschädigung Ankerrecht 10'000.00
94 Vermögens- u.
Schuldenverwaltung
166'100.00 324'000.00 161'200.00 338'200.00 173'681.20 368'984.79
940 Zinsen 112'900.00 44'800.00 103'500.00 39'100.00 116'451.00 40'341.54
940.321.00 Kurzfristige Schulden 1'000.00 1'000.00 6'845.40
940.321.01 Vergütungszins Steuern 1'000.00 1'000.00 911.40
940.322.01 Mittel-/langfristige Zinsen 79'800.00 71'900.00 78'701.00
940.391.01 Interne Zinsverrechnung 31'100.00 29'600.00 29'993.20
940.420.01 Zinsen flüssige Mittel 1'000.00 1'000.00 302.69
940.422.01 Zinsen Anlagen Finanzvermögen 2'000.00 7'000.00 2'844.30
940.424.01 Kursgewinn des FV 1'416.80
940.429.01 Verzugszinsen 2'000.00 2'000.00 6'680.25
940.491.01 Interne Zinsverrechnung 39'800.00 29'100.00 29'097.50
942 Liegenschaft Sudem Vischnanca
12'467.35 54'604.00 54'600.00
10'400.00 54'600.00
9'000.00
942.312.01 Wasser, Energie, Heizmaterial 600.00 600.00 572.55
942.313.01 Betriebs-/ Vebrauchsmaterial 500.00 500.00
942.314.01 Unterhalt 5'000.00 7'000.00 10'274.75
9 / 10
942.318.01 Dienstleistungen/Versicherungen 600.00 600.00 831.05
942.390.01 Interne Verrechnung Personal 2'300.00 1'700.00 789.00
942.423.10 Mietzins Lieg. Sudem Vischnanca 54'600.00 54'600.00 54'604.00
943 Liegenschaft Don Bosco 5'400.00 9'000.00 9'800.00 36'000.00 7'630.75 36'000.00
943.313.01 Betriebs-/Verbrauchsmaterial 500.00 500.00
943.314.01 Unterhalt Don Bosco 2'000.00 5'000.00 5'583.60
943.318.01 Dienstleistungen/Versicherungen 1'500.00 1'500.00 1'280.15
943.390.01 Interne Verrechnung Personal 1'400.00 2'800.00 767.00
943.423.01 Mietzinsertrag 9'000.00 36'000.00 36'000.00
944 Golfplatz 25'200.00 126'000.00 25'200.00 126'000.00 25'000.00 125'000.00
944.363.01 Anteil Alpwirtschaft 25'200.00 25'200.00 25'000.00
944.423.01 Pachtzins 126'000.00 126'000.00 125'000.00
945 Campingplatz 56'000.00 56'000.00 55'853.80
945.423.01 Mietzinsertrag 56'000.00 56'000.00 55'853.80
946 Diverse Liegenschaften 7'300.00 29'900.00 12'300.00 26'500.00 12'132.10 57'185.45
946.314.01 Unterhalt 3'200.00 8'200.00 6'179.35
946.318.01 Dienstleistungen/Versicherungen 200.00 200.00 799.75
946.390.01 Interne Verrechnung Personal 3'900.00 3'900.00 5'153.00
946.423.01 Miet- und Baurechtszinsen 29'900.00 26'500.00 30'745.45
946.434.01 Benützugsgebühren Tschividains 20'840.00
946.435.01 Verkaufserlös Bauland 5'600.00
947 Biathlon Arena 6'300.00 3'700.00
947.314.01 Unterhalt 2'000.00
947.318.01 Gebäudversicherung 1'000.00
947.390.01 Interne Verrechnung 3'300.00
947.423.01 Baurechtszins 3'700.00
98 Abschreibungen 750'000.00 772'900.00 1'630'476.41
980 Abschreibungen auf das Finanz- vermögen
16.11 10'000.00
10'000.00
980.330.01 Debitorenverluste 10'000.00 10'000.00 16.11
981 Abschreibungen auf Verwaltungs vermögen
1'630'460.30 762'900.00
740'000.00
981.331.01 Abschreibungen VV 740'000.00 762'900.00 823'066.85
981.332.01 Zusätzliche Abschreibungen 807'393.45
99 Abschluss -143'959.82
999 Abschluss -143'959.82
999.900.01 Aufwand-/Ertragsüberschuss -143'959.82
Total 6'381'500.00 6'481'100.00 6'049'400.00 6'059'400.00 6'486'552.90 6'486'552.90
99'600.00 10'000.00 0.00
Netto Ertrag
6'481'100.00 6'481'100.00 6'059'400.00 6'059'400.00 6'486'552.90 6'486'552.90 Gesamttotal
