Nachtrag zumHaushaltsplan

(1)

Land Sachsen-Anhalt

Nachtrag zum Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2009

Einzelplan 03

Ministerium des Innern

(2)

(3)

(4)

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben ErgHH/NHH 2009

03 Ministerium des Innern

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Einnahmen

Kapitel Bezeichnung

0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen

Abgaben

1 Verwaltungs-

einnahmen, Einnahmen

aus Schulden- dienst und

dgl.

2 Einnahmen

aus Zuweisungen

und Zuschüssen

mit Ausnahme für

Investitionen

3 Einnahmen

aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen

und Zu- schüssen für Investitionen, besondere

Finanzie- rungsein- nahmen

Gesamt- einnahmen

4 Personal- ausgaben

- EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR -

03 01 Ministerium des Innern 50.700 741.200 0 791.900 33.283.300

03 02 Allgemeine Bewilligungen 11.000 4.342.400 4.353.400 105.000

03 08 Aus- und Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen-Anhalt

900.700 900.700 1.880.800

03 09 Mahn- und Gedenkstätten für die Opfer von Gewaltherrschaft

0 0 0 0 0

03 10 Landesverwaltungsamt 5.321.800 100.000 0 5.421.800 39.005.300

03 20 Landespolizei 24.128.500 617.000 0 24.745.500 366.282.800

03 21 Kampfmittelbeseitigungsdienst 5.000 1.820.600 1.825.600 2.501.700

03 31 Brandschutz und Katastrophenschutz - Land

23.000 0 0 23.000 22.100

03 36 Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge

912.100 180.000 1.092.100 2.761.400

03 37 Institut der Feuerwehr 136.000 535.000 671.000 1.128.200

03 41 Geoinformationswesen 10.954.100 130.900 784.000 11.869.000 46.994.000

03 42 Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt

49.600 0 49.600 2.734.400

03 43 Statistisches Landesamt 70.000 191.500 0 261.500 10.407.300

03 45 Landesinformationszentrum Halle

0 0 0

03 61 Vertriebenen- und

Spätaussiedlerangelegenheiten

0

03 62 Asyl- und Ausländerwesen 0 0 0

03 63 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

5.000 250.000 255.000 972.000

03 70 Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt

0 300.000 300.000

neuer Ansatz 2009 42.567.500 9.208.600 784.000 52.560.100 508.078.300 alter Ansatz 2009 42.564.500 9.092.600 784.000 52.441.100 507.540.000

mehr(+) / weniger(-) +3.000 +116.000 0 +119.000 +538.300

(5)

und Verpflichtungsermächtigungen 2009

Ausgaben 5

Sächliche Verwaltungs-

ausgaben und Ausgaben für

den Schulden-

dienst

6 Ausgaben für Zuweisungen

und Zuschüsse

mit Ausnahme

von Investitionen

7 Baumaß-

nahmen

8 Sonstige Ausgaben für

Investitionen und Investitions-

förder- maßnahmen

9 Besondere

Finanzie- rungsaus-

gaben

Gesamt- ausgaben

+ Überschuss - Zuschuss

(Gesamt- einnahmen -

Gesamt- ausgaben)

Ver- pflichtungs-

ermäch- tigungen

Kapitel

- EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR -

2.680.400 115.900 102.500 0 36.182.100 -35.390.200 0 03 01

158.100 5.158.300 75.000 5.496.400 -1.143.000 0 03 02

2.060.300 1.000 0 3.942.100 -3.041.400 0 03 08

0 0 0 0 0 0 0 0 03 09

10.841.900 404.100 73.000 0 50.324.300 -44.902.500 205.000 03 10

57.517.300 1.565.900 4.345.800 25.860.800 0 455.572.600 -430.827.100 1.000.000 03 20

1.452.400 103.600 202.200 100.000 4.359.900 -2.534.300 0 03 21

19.200 5.941.800 5.500.000 0 11.483.100 -11.460.100 1.500.000 03 31

3.778.600 1.300 378.500 6.919.800 -5.827.700 300.000 03 36

271.000 0 38.000 1.437.200 -766.200 0 03 37

5.860.800 57.700 417.800 53.330.300 -41.461.300 0 03 41

1.550.100 1.500 0 4.286.000 -4.236.400 0 03 42

2.310.500 500 0 0 12.718.300 -12.456.800 5.350.000 03 43

0 0 0 0 0 03 45

0 0 0 0 03 61

0 0 0 0 03 62

2.348.000 15.877.400 0 19.197.400 -18.942.400 0 03 63

0 1.833.700 0 1.292.000 3.125.700 -2.825.700 0 03 70

90.848.600 31.062.700 4.345.800 33.939.800 100.000 668.375.200 -615.815.100 8.355.000 91.449.900 42.830.600 4.345.800 33.969.800 100.000 680.236.100 -627.795.000 2.800.000

-601.300 -11.767.900 0 -30.000 0 -11.860.900 +11.979.900 +5.555.000

(6)

03 Ministerium des Innern 03 01 Ministerium des Innern

Titel FZ Zweckbestimmung

Ansatz 2009 neu VE 2009 neu

Ansatz 2009 alt VE 2009 alt

mehr/weniger mehr/weniger Angaben in EUR

Kap. 03 01Ministerium des Innern

Ausgaben

427 01 011 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 128.000 0 +128.000

0 0 0

Mehr auf Grund Nachausbildungsoffensive 2008.

632 01 011 Sonstige Zuweisungen an Länder 50.400 42.400 +8.000

0 0 0

Beteiligung des Landes an der Finanzierung einer vergleichenden Analyse des Glücksspielwesens.

633 01 011 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

10.500 20.000 -9.500

0 0 0

Deckung Mehrbedarf bei Kapitel 0302 Titel 632 01 und Kapitel 0343 Titel 429 64.

(7)

03 Ministerium des Innern 03 01 Ministerium des Innern

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

50.700 50.700 0

HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

741.200 741.200 0

HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

0 0 0

Gesamteinnahme 791.900 791.900 0

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben 33.283.300 33.155.300 +128.000

0 0 0

HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

2.680.400 2.680.400 0

0 0 0

HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

115.900 117.400 -1.500

0 0 0

HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

102.500 102.500 0

0 0 0

HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben 0 0 0

0 0 0

Gesamtausgabe 36.182.100 36.055.600 +126.500

Gesamtsumme der VE 0 0 0

Überschuss (+) / Zuschuss (-) -35.390.200 -35.263.700 -126.500

(8)

03 Ministerium des Innern 03 02 Allgemeine Bewilligungen

Kap. 03 02Allgemeine Bewilligungen

Einnahmen

99 Kosten der Landesleitstelle Informationstechnik/

eGovernment Neuer Titel

232 99 012 Sonstige Zuweisungen von Ländern 0 0 0

Neuer Haushaltsvermerk

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 03 02 Titelgruppe 99.

apl. Leertitel

Nachrichtlich: Summe TGr. 99 1.000 1.000 0

(9)

Ausgaben

534 30 012 Zentrales Formularmanagement im Landesinformationszentrum (LIZ)

0 585.700 -585.700

0 0 0

Veränderungen aufgrund der Umressortierung des LIZ in den Epl. 04 und dem Verbleib der Fernmeldehauptzentrale und der Zentralen Vordruckstelle im Epl. 03.

632 01 131 Zuweisungen des Landes für die Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer

82.600 82.000 +600

0 0 0

Zusätzlicher Bedarf, Finanzierungsanteil LSA. Deckung bei Kapitel 0301 Titel 633 01.

Neuer Titel

633 04 049 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und

Gemeindeverbände aufgrund des Gesetzes zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren

25.000 0 +25.000

0 0

Zusätzlicher Bedarf gemäß § 17 Abs. 2 und 3 des Gesetzes zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren (apl.

Ausgabe). Deckung bei Kapitel 0320 Titel 511 61.

Neuer Titel

883 01 049 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände aufgrund des Gesetzes zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren

75.000 0 +75.000

0 0

Zusätzlicher Bedarf gemäß § 17 Abs. 2 und 3 des Gesetzes zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren (apl.

Ausgabe). Deckung bei Kapitel 0320 Titel 511 61.

Titelgruppe geändert

62 Maßnahmen auf Grundlage von § 9 Abs. 4 und 5 Glücksspielgesetz des Landes Sachsen-Anhalt Neuer Titel

632 62 856 Sonstige Zuweisungen an Länder 25.000 0 +25.000

0 0 0

Beteiligung des Landes an der gemeinsamen Geschäftsstelle der obersten Glücksspielaufsichtsbehörden der Länder und am Fachbeirat n. § 10 Abs. 1 Satz 2 GlüStV i. V. m. der Verwaltungsvereinbarung Glücksspielstaatsvertrag.

Neuer Titel

684 62 856 Zuschüsse für laufende Zwecke 175.000 0 +175.000

0 0 0

Zuschüsse an Beratungsstellen gemäß § 9 Abs. 4 Nr. 2 GlüG.

(10)

Nachrichtlich: Summe TGr. 62 200.000 0 +200.000

0 0 0

99 Kosten der Landesleitstelle Informationstechnik/

eGovernment

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 03 02 Titel 232 99.

Neuer Titel

428 99 012 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 0 0 0

0 0

Nachrichtlich: Summe TGr. 99 0 0 0

0 0 0

(11)

Abschluss

Einnahmen

11.000 11.000 0

4.342.400 4.342.400 0

Gesamteinnahme 4.353.400 4.353.400 0

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben 105.000 105.000 0

0 0 0

158.100 743.800 -585.700

0 0 0

5.158.300 4.932.700 +225.600

0 0 0

75.000 0 +75.000

0 0 0

Gesamtausgabe 5.496.400 5.781.500 -285.100

Überschuss (+) / Zuschuss (-) -1.143.000 -1.428.100 +285.100

(12)

03 Ministerium des Innern 03 10 Landesverwaltungsamt

Kap. 03 10Landesverwaltungsamt

Ausgaben

427 01 012 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 650.000 570.200 +79.800

0 0 0

511 01 012 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

1.685.400 1.395.000 +290.400

0 0 0

Veränderungen aufgrund der Umressortierung des LIZ in den Epl. 04 und dem Verbleib der Fernmeldehauptzentrale und der Zentralen Vordruckstelle im Epl. 03.

518 01 012 Mieten und Pachten 1.271.900 1.266.500 +5.400

0 0 0

Vgl. Erläuterung bei Kapitel 0310 Titel 511 01.

812 15 012 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

48.000 48.000 0

205.000 0 +205.000

Belastungen aus VE:

Belastung d.

HH-Jahre

Durch die bis 2006 in Anspruch gen.

VE (EUR)

Durch die 2007 ausgebrachte VE

(EUR)

Gesamtbelastung (EUR)

1 2 3 4 5 6

2008 2009

2010 205.000 205.000

2011 2012 ff.

Summen 205.000 205.000

VE für die Beschaffung von Regalen im Zuge des Umzuges der Versorgungsverwaltung.

(13)

03 Ministerium des Innern 03 10 Landesverwaltungsamt

Abschluss

Einnahmen

5.321.800 5.321.800 0

100.000 100.000 0

0 0 0

Gesamteinnahme 5.421.800 5.421.800 0

Ausgaben

0 0 0

10.841.900 10.546.100 +295.800

0 0 0

404.100 404.100 0

0 0 0

73.000 73.000 0

205.000 0 +205.000

0 0 0

Gesamtausgabe 50.324.300 49.948.700 +375.600

Gesamtsumme der VE 205.000 0 +205.000

(14)

03 Ministerium des Innern 03 20 Landespolizei

Kap. 03 20Landespolizei

Einnahmen

Neuer Titel

382 02 991 Fernmeldegebühren auf der Grundlage eines Vertrages 0 0 0

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0320 Titel 982 02

85 Sondereinsätze Polizei

232 85 042 Erstattungen von Einsatzkosten von Ländern 516.000 400.000 +116.000

*** Vgl. K-Vermerk zur Ausgabetitelgruppe Kapitel 0320 Titelgruppe 85.

Nachrichtlich: Summe TGr. 85 516.000 400.000 +116.000

(15)

Ausgaben

427 01 011 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 56.000 0 +56.000

0 0 0

Neuer Titel

982 02 991 Fernmeldegebühren auf der Grundlage eines Vertrages 0 0 0

0 0

Neuer Haushaltsvermerk Übertragbar

*** Die Ausgaben dürfen nur geleistet werden auf Grundlage der vorliegenden Rechnungen, soweit sie durch Einnahmen bei Kapitel 0320 Titel 382 02 gedeckt werden.

Der Vertrag sieht Zahlungsmodalitäten vor, die eine kurzfristige Verfügbarkeit von Ausgabemitteln erfordern. Vgl. Kapitel 0320 Titel 382 02.

62 Zentralaufgaben der Landespolizei Übertragbar

*** Vgl. Haushaltsvermerk zur Titelgruppe 61.

Erstattungen Dritter, wie z. B. vom Polizeiärztlichen Dienst vorfinanzierte Unfallleistungen, die von Unfallverursachern zurückgefordert werden, dürfen durch Absetzen von der Ausgabe auch nach Schluss des Haushaltsjahres vereinnahmt werden.

511 62 042 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

1.008.000 1.190.000 -182.000

0 0 0

Einsparungen i.H.v. 182.000 € zur anteiligen Deckung apl. Ausgaben im Kapitel 0608 zur Sicherung des rechtsmedizinischen Instituts in Magdeburg.

Nachrichtlich: Summe TGr. 62 24.165.000 24.347.000 -182.000

1.000.000 1.000.000 0

77 Landespräventionsrat Neuer Titel

684 77 042 Zuschüsse an Verbände und Vereine 0 0 0

0 0

(16)

noch zu 684 77

Leertitel - Zuschüsse an den Landespräventionsrat für kriminalpräventive Projekte.

0 0 0

(17)

Abschluss

Einnahmen

24.128.500 24.128.500 0

617.000 501.000 +116.000

0 0 0

Gesamteinnahme 24.745.500 24.629.500 +116.000

Ausgaben

0 0 0

57.517.300 57.699.300 -182.000

0 0 0

1.565.900 1.565.900 0

0 0 0

HGr. 7 Baumaßnahmen 4.345.800 4.345.800 0

0 0 0

25.860.800 25.860.800 0

1.000.000 1.000.000 0

0 0 0

Gesamtausgabe 455.572.600 455.698.600 -126.000

Gesamtsumme der VE 1.000.000 1.000.000 0

Überschuss (+) / Zuschuss (-) -430.827.100 -431.069.100 +242.000

(18)

03 Ministerium des Innern

03 31 Brandschutz und Katastrophenschutz - Land

Kap. 03 31Brandschutz und Katastrophenschutz - Land

Einnahmen

119 51 044 Vermischte Einnahmen 3.000 0 +3.000

(19)

Ausgaben

685 51 044 Zuschuss an Landesfeuerwehrverband 88.000 80.000 +8.000

0 0 0

(20)

Abschluss

Einnahmen

23.000 20.000 +3.000

0 0 0

Gesamteinnahme 23.000 20.000 +3.000

Ausgaben

0 0 0

19.200 19.200 0

0 0 0

5.941.800 5.933.800 +8.000

0 0 0

5.500.000 5.500.000 0

1.500.000 1.500.000 0

0 0 0

Gesamtausgabe 11.483.100 11.475.100 +8.000

Gesamtsumme der VE 1.500.000 1.500.000 0

(21)

03 42 Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt

Kap. 03 42Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt

Ausgaben

Neuer Titel

518 13 011 Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dienstkraftfahrzeugen

0 0 0

0 0

Leertitel

(22)

03 42 Staatliche Archivverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt

Abschluss

Einnahmen

49.600 49.600 0

0 0 0

Gesamteinnahme 49.600 49.600 0

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben 2.734.400 2.734.400 0

0 0 0

1.550.100 1.550.100 0

0 0 0

1.500 1.500 0

0 0 0

HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben

0 0 0

Gesamtausgabe 4.286.000 4.286.000 0

Überschuss (+) / Zuschuss (-) -4.236.400 -4.236.400 0

(23)

03 Ministerium des Innern 03 43 Statistisches Landesamt

Kap. 03 43Statistisches Landesamt

Ausgaben

428 01 014 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 7.575.300 7.544.100 +31.200

0 0 0

*** Umsetzungen von Kap. 03 43 Titel 425 01 / Kap. 03 43 Titel 426 01

518 01 014 Mieten und Pachten 809.900 645.800 +164.100

5.350.000 0 +5.350.000

Belastungen aus VE:

Belastung d.

HH-Jahre

Durch die bis 2006 in Anspruch gen.

VE (EUR)

(EUR)

Gesamtbelastung (EUR)

1 2 3 4 5 6

2008 2009

2010 535.000 535.000

2011 535.000 535.000

2012 ff. 4.280.000 4.280.000

Summen 5.350.000 5.350.000

Der Umzug in die Landesliegenschaft Willy-Lohmann-Str. in Halle wurde aufgrund hohen Bedarfs an Sanierungskosten zurückgestellt. Eine Entscheidung des Kabinetts zur künftigen Unterbringung des Statistischen Landesamtes bleibt abzuwarten.

VE gleiche Begründung wie oben.

519 01 014 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0 170.000 -170.000

0 0 0

Vgl. Erläuterungen Kapitel 0343 Titel 518 01.

537 01 014 Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen 0 150.000 -150.000

0 0 0

812 15 014 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

0 105.000 -105.000

0 0 0

(24)

61 Ausgaben zur Durchführung von Sonderstatistiken

429 61 014 Nicht aufteilbare Personalausgaben 404.800 452.800 -48.000

0 0 0

Weniger zur Deckung von Mehrausgaben

Nachrichtlich: Summe TGr. 61 514.200 562.200 -48.000

0 0 0

64 Zensus 2011

Übertragbar

429 64 014 Nicht aufteilbare Personalausgaben 494.400 203.100 +291.300

0 0 0

Mehr auf Grund Verzögerungen im Gesetzgebungsverfahren. Deckung zu Lasten Kapitel 0301 Titel 633 01 sowie Kapitel 0343 Titel 429 61, 519 01 und 537 01.

547 64 014 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 366.500 340.000 +26.500

0 0 0

Nachrichtlich: Summe TGr. 64 860.900 543.100 +317.800

0 0 0

(25)

Abschluss

Einnahmen

70.000 70.000 0

191.500 191.500 0

0 0 0

Gesamteinnahme 261.500 261.500 0

Ausgaben

0 0 0

2.310.500 2.439.900 -129.400

5.350.000 0 +5.350.000

500 500 0

0 0 0

0 105.000 -105.000

0 0 0

Gesamtausgabe 12.718.300 12.678.200 +40.100

Gesamtsumme der VE 5.350.000 0 +5.350.000

(26)

03 45 Landesinformationszentrum Halle

Kap. 03 45Landesinformationszentrum Halle

Das LIZ wurde in den Epl. 04 umressortiert. Aus dem Bereich des LIZ verbleiben im Epl. 03 die Fernmeldehauptzentrale und die Zentrale Vordruckstelle.

Abschluss

Einnahmen

0 0 0

Gesamteinnahme 0 0 0

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben 0 0 0

0 0 0

Gesamtausgabe 0 0 0

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 0 0 0

(27)

03 63 Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Kap. 03 63Asyl- und Ausländerwesen sowie Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

Einnahmen

Neuer Titel

119 41 234 Rückzahlungen von Überzahlungen im Bereich Asyl- und Ausländerwesen

0 0 0

Leertitel

(28)

Ausgaben

633 03 234 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für Integrationsmaßnahmen im Bereich Asyl- und Ausländerwesen

0 100.000 -100.000

0 0 0

Haushaltsvermerk weggefallen

* gelöscht: Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 03 63 Titel 633 04.

Verlagerung des Ansatzes nach Kapitel 0363 Titel 684 05.

633 04 246 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für Integrationsmaßnahmen der

Spätaussiedler

0 150.000 -150.000

0 0 0

Haushaltsvermerk weggefallen

* gelöscht: Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 03 63 Titel 633 03.

Verlagerung des Ansatzes nach Kapitel 0363 Titel 684 04.

633 08 234 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für die Aufgaben der Unterbringung von Personen nach dem Aufnahmegesetz

12.890.300 24.890.300 -12.000.000

0 0 0

Einsparungen aufgrund der Umstellung des Erstattungssystems.

Neuer Titel

684 04 246 Zuschüsse an Verbände, Vereine u. ä. Institutionen für Integrationsmaßnahmen für Spätaussiedler

150.000 0 +150.000

0 0

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 03 63 Titel 684 05.

Anpassung an die Förderrichtlinie. Verlagerung des Ansatzes von Kapitel 0363 Titel 633 04.

Neuer Titel

684 05 234 Zuschüsse an Verbände, Vereine u. ä. Institutionen für Integrationsmaßnahmen im Bereich Asyl- und Ausländerwesen

100.000 0 +100.000

0 0

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 03 63 Titel 684 04.

Anpassung an die Förderrichtlinie. Verlagerung des Ansatzes von Kapitel 0363 Titel 633 03.

(29)

Abschluss

Einnahmen

5.000 5.000 0

250.000 250.000 0

Gesamteinnahme 255.000 255.000 0

Ausgaben

0 0 0

2.348.000 2.348.000 0

0 0 0

15.877.400 27.877.400 -12.000.000

0 0 0

HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben

0 0 0

Gesamtausgabe 19.197.400 31.197.400 -12.000.000

Überschuss (+) / Zuschuss (-) -18.942.400 -30.942.400 +12.000.000

(30)

03 70 Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt

Kap. 03 70Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt

Einnahmen

Neuer Titel

119 41 195 Rückzahlungen von Überzahlungen 0 0 0

Leertitel

61 Verwendung der Lotterie-Zweckerträge Neuer Titel

119 61 195 Rückzahlungen von Überzahlungen 0 0 0

Leertitel

(31)

03 70 Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt

Abschluss

Einnahmen

0 0

300.000 300.000 0

Gesamteinnahme 300.000 300.000 0

Ausgaben

0 0 0

1.833.700 1.833.700 0

0 0 0

HGr. 7 Baumaßnahmen 0 0 0

0 0 0

1.292.000 1.292.000 0

0 0 0

Gesamtausgabe 3.125.700 3.125.700 0

Überschuss (+) / Zuschuss (-) -2.825.700 -2.825.700 0

(32)

(33)

Stellenpläne Stellenübersichten

Kap. 03 20 Landespolizei

Kap. 03 43 Statistisches Landesamt

(34)

03 20 Landespolizei

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Kap. 03 20Landespolizei

Stellenanzahl 2009

neu

2009 alt

mehr/

weniger 422 01

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

Schutz- und Kriminalpolizei

A 13 gD Erste(r) Polizeihauptkommissar/-in, Erste(r) Kriminalhauptkommissar/- in

280 219 +61

A12 Polizeihauptkommissar/-in, Kriminalhauptkommissar/-in 560 410 +150

A11 Polizeihauptkommissar/-in, Kriminalhauptkommissar/-in 840 716 +124

A10 Polizeioberkommissar/-in, Kriminaloberkommissar/-in 791 722 +69

A9 gD Polizeikommissar/-in, Kriminalkommissar/-in 335 739 -404

Summe [Schutz- und Kriminalpolizei]: 0

Summe : 0

Lfd.

Nr.

BesGr.

Neue Stel- len

Ein- spa- run- gen

Um- setzungen

Umwand- lungen

Hebungen Senkungen Umbe- nen- nun- gen

Sum-

me Bemerkungen

Zu- gang

Ab- gang

Zu- gang

Ab- gang

Zu- gang

Ab- gang

Zu- gang

Ab- gang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Veränderungen in 2009 Schutz- und Kriminalpolizei

1 A 13 gD 61 +61 NHH 2009

2 A12 150 +150 NHH 2009

3 A11 124 +124 NHH 2009

4 A10 69 +69 NHH 2009

5 A9 gD 150 -404 NHH 2009

6 69 NHH 2009

7 61 NHH 2009

8 124 NHH 2009

Ohne TG 96 404 404 0

TG 96 0

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

(35)

03 43 Statistisches Landesamt

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Kap. 03 43Statistisches Landesamt

Stellenanzahl 2009

neu

2009 alt

mehr/

weniger 428 01

EntgeltGruppe

E 10 Verwaltungsdienst 13 12 +1

Summe : +1

Lfd.

Nr.

EntgeltGr.

Neue Stel-

len Ein- spa- run- gen

Um- setzungen

Umwand- lungen

Hebungen Senkungen Umbe- nen- nun- gen

Sum-

me Bemerkungen

Zu- gang

Ab- gang

Zu- gang

Ab- gang

Zu- gang

Ab- gang

Zu- gang

Ab- gang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Veränderungen in 2009

1 E 10 1 +1 Erweiterung der Aufgaben bei der

Durchführung des Finanzausgleichs- und Gemeindefinanz- reformgesetzes

Ohne TG 96 1 +1

TG 96 0

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)