Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2010

(1)

06000

06010

Verwaltungsgebäude

Datenverarbeitung Summe Einnahmen Summe Ausgaben

(-) Zuschuss / (+) Überschuss

0 2.784.520 -2.784.520

0 0 0

0 2.775.920 -2.775.920

130.580,00 2.506.172,68 -2.375.592,68 Summe Einnahmen

Summe Einnahmen

0

130.580,00

274.681,77 35500

36199

Einnahmen aus Ausschreibungen Inv.-Zuweisung des Landes Anschubfinanzierung

Inv.-Zuweisung des Landes Anschubfinanzierung

0 0

0

0 0

0

0 0

0

80,00 130.500,00

274.681,77

0 0

0

0 0

0

65 20

20

ZB

ZB 93250

93310 93580 94110 94120 94130 94135 94140 94150 94182 95120 96110

93510 93511 93512

Grunderwerb

Leasingzahlungen für Sanierung VWZ Erwerb bewegl. Anlagevermögen

Baumaßnahmen Kolpingstraße 8 (Kulturamt) Baumaßnahmen in ehemal.

Verwaltungsobjekten in Stadtteilen Baumaßnahmen aufgrund Umzug von Mitarbeitern i. R. der Gebietsreform Baumaßnahmen

Abwicklung Gewährleistungsansprüche Baumaßnahmen Verwaltungszentrum Rechtsberatung Verwaltungszentrum Anschluss an Abwassersystem Gemeindeamt Cainsdorf

Mess- und Gebäudeleittechnik für Verwaltungsgebäude

Konvertierung von Datenbeständen i. R. der Gebietsreform

Computertechnik / Nachrichtentechnik dezentrale EDV-Ausstattung der Organisationseinheiten

Erwerb von bewegl. Anlagevermögen bei Ämterumzügen i. R. der Gebietsreform

240.020

2.544.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 137.500 200.000

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

240.020

2.216.400 0 0 0 139.500 0 0 150.000 0 0 30.000

0 350.000 75.000

240.011,17

1.982.021,16 -100,29 -12.639,26 14.713,33 150.499,11 4.000,00 7.812,55 0,00 -144,87 -0,77 120.000,55

149.999,63 319.999,19 124.681,25

0

45.265.094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

14.108.527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

65

65 65 65 65 65 61 65 65 65 65 65

11 11 11

Summe Ausgaben 2.784.520 0 2.775.920 2.506.172,68

-

- -

Kaufpreis Kaserne 5.066,9TEUR zzgl. Zinsen 1.824,1 TEUR; bis 1997 bereitgestellt aus HHStelle 88300.93201 2.251,2 TEUR; bis 2002 aus HHStelle 02002.93250 1.824,1 TEUR; ab 2003 nur Tilgung aus HHStelle 06000.93250

*

(2)

06010

06020

06050

Datenverarbeitung

Zentrale Beschaffungsstelle

Stabsstelle Doppik/Controlling Summe Einnahmen

keine Einnahmen

keine Einnahmen Summe Ausgaben

Summe Ausgaben

0

0 576.250

925.000

30.000 -576.250

-925.000

-30.000

0

0 0

0

0 0

0

0 819.000

50.000

30.000 -819.000

-50.000

-30.000

274.681,77

0,00

0,00 1.071.561,53

42.385,36

0,00 -796.879,76

-42.385,36

0,00 93513

93514

93520 94180

93511

Computertechnik / Nachrichtentechnik zentrale Server-, Speicher- und Netzwerktechnik

Computertechnik / Nachrichtentechnik Internet, e-Government, Intranet

Büroausstattung

Erstellung künstlerisches Gesamtkonzept Dünnebierhaus

EDV-Ausstattung Doppik

143.750 95.000

925.000 0

30.000

0 0

0

250.000 144.000

50.000 0

30.000

305.769,03 171.112,43

34.885,36 7.500,00

0,00

0 0

0

0 0

0

11 11

11 65

11 Summe Ausgaben

Summe Ausgaben

576.250

925.000

30.000

0

819.000

50.000

30.000

1.071.561,53

42.385,36

0,00

-

- -

-

- -

-

- -

-

- Anschubfinanzierung

Neuausstattung Rathaus

*

(3)

06 0 0 405.261,77

06 4.315.770 3.674.920 3.620.119,57

0 0 405.261,77

4.315.770 3.674.920 3.620.119,57

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0 Allgemeine Verwaltung

A B S C H L U S S E I N Z E L P L A N E I N N A H M E N

A U S G A B E N Summe Einnahmen

Summe Ausgaben

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0 0 405.261,77

-4.315.770 -3.674.920 -3.214.857,80

Summe Einnahmen

0

0 0

0 0 0

- -

-

- -

-

- -

(4)

11010

11120

Öffentliche Ordnung

Umweltschutz Summe Einnahmen

Summe Einnahmen Summe Ausgaben

keine Ausgaben

0

0 0

0

0 0

0

0 86.600

0 -86.600

0

251,00

21,43 13.245,95

0,00 -12.994,95

21,43 Summe Einnahmen

Summe Einnahmen

0

251,00

21,43 34500

32800 34600

Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen

Einnahmen aus

Ausgleichszahlungen aus Sächs.Naturschutzgesetz

0

0 0

0

0 0

0

0 0

251,00

21,43 0,00

0

0 0

0

0 0

32

36 36

3 3 93530

93580

Erwerb von Fahrzeugen Geschwindigkeitsmessanlage

0 0

83.500 3.100

0,00 13.245,95

0 0

32 32

Summe Ausgaben 0 0 86.600 13.245,95

-

- -

-

- -

-

- -

-

(5)

13100

13400

Feuerwehr

Leitstelle

201.800 809.050 -607.250

0 0 0

47.000 325.000 -278.000

386.872,16 609.199,55 -222.327,39 Summe Einnahmen

Summe Einnahmen

201.800

1.250.000

0

47.000

1.000.000

386.872,16

100.000,00 32810

36100 36300

36300 36302

Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen Inv.-Zuweisung des Landes Fahrzeuge

Inv.-Zuweisungen von Zweckverbänden u.

dgl.

Inv.-Zuweisungen vom

Rettungszweckverband, Landkreisen und Kommunen

Inv.Zuweisung vom Rettungszweckverband

0 201.800 0

0 1.250.000

0 0 0

0 0

0 47.000 0

0 1.000.000

222.314,61 159.557,55 5.000,00

100.000,00 0,00

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0

37 37 37

37 37

ZB

ZB ZB 93510

93530 93580 94130 94715

93510 93512

93515 94180 96500

Computer- u. Nachrichtentechnik Erwerb von Fahrzeugen Erwerb bewegl. Anlagevermögen Umbau und Erweiterung Berufsfeuerwehr FF Hartmannsdorf Baumaßnahmen

Computertechnik/Nachrichtentechnik Erwerb bewegl. Anlagevermögen

Digital-Funktechnik

Planung und Projektierung Erweiterung Leitstelle

Erweiterung Leitstelle

0 609.050 0 0 200.000

5.000 5.000

0 0 1.250.000

0 0 0 0 0

0 0

534.000 0 0

0 100.000 25.000 0 200.000

10.000 15.000

0 0 1.000.000

10.950,00 551.839,15 46.411,06 -0,66 0,00

10.470,23 0,00

0,00 99.999,69 0,00

0 0 0 0 0

0 0

0 0 2.000.000

0 0 0 0 0

0 0

0 0 1.000.000

37 37 37 65 65

37 37

37 37 65 Summe Ausgaben

Summe Ausgaben

809.050

1.260.000

0

534.000

325.000

1.025.000

609.199,55

110.469,92

-

- -

-

- -

u.a. Drehleiter (580 TEUR)

Ausbau und Sanierung

Ersatzbeschaffung EDV, Funkdatenmodul ELW

Ersatzbeschaffung Handfunk- und Fahrzeuggeräte, Funkmeldeempfänger BF und FF

*

534.000 2011

(6)

13400

14010

17630

Leitstelle

Katastrophenschutz gemeindliche Aufgaben

Straßen, Wege, Brücken Summe Einnahmen

Summe Einnahmen

Summe Ausgaben

1.250.000

0

0 1.260.000

5.000

0 -10.000

-5.000

0

0 534.000

0

0 -534.000

0

1.000.000

0

0 1.025.000

92.900

0 -25.000

-92.900

0

100.000,00

41.751,53

0,00 110.469,92

-44.262,15

57.721,25 -10.469,92

86.013,68

-57.721,25

Summe Einnahmen 0 0 0 41.751,53

36100 Inv.-Zuweisung des Landes 0 0 0 41.751,53 0 0 37 ZB

93520 93580

93210 95460 98110

Beschaffung und Errichtung von Sirenen Sonstiges Anlagevermögen

Grunderwerb Neubau Pölbitzer Brücke Neubau Pölbitzer Brücke

(Hochwasserschaden) Rückzahlung Fördermittel

0 5.000

0 0 0

0 0

0 0 0

72.900 20.000

0 0 0

-72.913,71 28.651,56

-4.462,35 -1,71 62.185,31

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

37 37

Summe Ausgaben

5.000

0

92.900

0

-44.262,15

57.721,25

- -

-

- -

-

- -

-

- -

-

- Ausstattung für Gefahrgutzug u. Löschzug

*

(7)

11 13 14

0 1.451.800 0

0 1.047.000 0

272,43 486.872,16 41.751,53

11 13 14 17

0 2.069.050 5.000 0

86.600 1.350.000 92.900 0

13.245,95 719.669,47 -44.262,15 57.721,25

1.451.800 1.047.000 528.896,12

2.074.050 1.529.500 746.374,52

Öffentliche Ordnung Feuerschutz Katastrophenschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Summe Ausgaben Öffentliche Ordnung Feuerschutz Katastrophenschutz

Kosten des August-Hochwassers 2002 und Abwicklung der Folgen

1.451.800 1.047.000 528.896,12

-622.250 -482.500 -217.478,40

Summe Einnahmen

0 0 0

0 534.000 0 0 0

0 534.000 -534.000

- -

- - -

- -

- - -

- - - -

(8)

20000 Schulverwaltung

0 90.000 -90.000

0 0 0

0,00 585.228,09 -585.228,09 93540

94100 94180

Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen

Brandschutzmaßnahmen an Schulen Brandschutzkonzepte an Schulen

0 90.000 0

0 0 0

-25,00 499.999,50 85.253,59

0 0 0

40 65 65

Summe Ausgaben 90.000 0 0 585.228,09 - -

- -

2. BA R.-Weiß-Schule

*

(9)

21100

21110

21120

21140

Grundschulen (Einzelgliederung entspr. Schulbudget)

Bebelschule

Adam-Ries-Schule

Schule am Scheffelberg keine Einnahmen

keine Einnahmen

Summe Einnahmen

Summe Ausgaben

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0,00

425,00

230,00 -10.784,15

2.071,44

122.612,95

153.021,23 10.784,15

-2.071,44

-122.187,95

-152.791,23 Summe Einnahmen

Summe Einnahmen

0

425,00

230,00 35500

35500

Einnahmen aus Ausschreibungen

0

425,00

230,00

0

65

65 94110

94130 94180 94210 94600

93540

93540 94130

93540 94230

Dittesschule, Generalsanierung Baumaßnahmen Adam-Ries-Schule Planung und Projektierung

Baumaßnahmen Schule am Windberg Fluchtwege und Brandschutzmaßnahmen

Erwerb bewegl. Anlagevermögen

Erwerb bewegl. Anlagevermögen Baumaßnahmen

0 0 0 0 0

0

0 0

0 0 0 0 0

0

0 0

0 0 0 0 0

0

0 0

-6.429,30 0,84 -4.354,05 -0,88 -0,76

2.071,44

1.014,74 121.598,21

1.791,98 151.229,25

0 0 0 0 0

0

0 0

0 0 0 0 0

0

0 0

65 65 65 65 65

40

40 65

40 65 Summe Ausgaben

Summe Ausgaben

0

-10.784,15

2.071,44

122.612,95

153.021,23

-

- -

-

- -

-

- -

-

- -

-

(10)

21160

21170

21180

21190

Dittesschule

Nicolaischule

Grundschule Crossen

Grundschule Cainsdorf Summe Einnahmen

keine Einnahmen

Summe Einnahmen

Summe Ausgaben

1.420.840

0

0 1.646.760

0

160.000

0 -225.920

0

-160.000

0

0 0

0

0 0

0

175.000

0

0 350.000

0

0 -175.000

0

0,00

458,00

4.663,28 2.584,00

1.505,64

233.966,57

4.678,80 -2.584,00

-1.505,64

-233.508,57

-15,52 Summe Einnahmen

Summe Einnahmen

1.420.840

0

175.000

0

0,00

458,00

4.663,28 36100

35500

36800

Inv.-Zuweisung des Landes

Inv.-Zuschüsse vom übrigen Bereich

1.420.840

0

175.000

0

0,00

458,00

4.663,28

0

65

40 93540

94110

93540

93550 94130

93520

Erwerb bewegl. Anlagevermögen Fortführung Generalsanierung

Erwerb bewegl. Anlagevermögen Sanierung Grundschule

0 1.646.760

0

0 160.000

0

0 0

0

0 0

0

0 350.000

0

0 0

0

2.584,00 0,00

1.505,64

10.000,00 223.966,57

4.678,80

0 2.646.760

0

0 0

0

0 350.000

0

0 0

0

40 65

40

40 65

Summe Ausgaben

1.646.760

0

160.000

0

350.000

0

2.584,00

1.505,64

233.966,57

4.678,80

-

- -

-

- -

-

- -

-

- -

-

- Sanierung Fassade

*

(11)

22500

22510

22520

22530

22540

Mittelschulen (Einzelgliederung entspr. Schulbudget)

Gagarinschule

Fucikschule

Pestalozzischule

Lessingschule keine Einnahmen

keine Einnahmen

Summe Ausgaben

0

674.760 0

0

35.000

1.516.000 0

0

-35.000

-841.240

0

0 0

0

0 0

0

115.000 0

0

30.000 0

0

85.000

0,00

1.167.760,00 -331.480,91

1.169,90

0,00

2.338.374,42 331.480,91

-1.169,90

0,00

-1.170.614,42

Summe Einnahmen 674.760 0 115.000 1.167.760,00

35500 36120

Einnahmen aus Ausschreibungen Inv.-Zuweisung des Landes

0 674.760

0 0

0 115.000

290,00 1.167.470,00

0 0

65

65 ZB

94110 94120 94150 94220

93540

94110

93540 94120

Humboldtschule, Komplexe Sanierung Baumaßnahmen Schulen mit Ganztagsangebot Puschkinschule Baumaßnahmen Juri-Gagarinschule Baumaßnahmen Lessingschule

Baumaßnahmen

Erwerb bewegl. Anlagevermögen Gesamtsanierung

0 0 0 0

0

35.000

0 1.516.000

0 0 0 0

0

0 0

0 0 0 0

0

30.000 0

-0,59 -324.999,18 -0,57 -6.480,57

1.169,90

0,00

3.435,00 2.334.939,42

0 0 0 0

0

0 5.146.000

0 0 0 0

0

0 2.334.939

65 65 40 65

40

65

Summe Ausgaben

0

35.000

1.516.000

0

30.000

-331.480,91

1.169,90

0,00

2.338.374,42

- -

-

- -

-

- -

-

- -

-

(12)

22540

22550

Lessingschule

Humboldtschule keine Einnahmen

Summe Ausgaben

0

0 38.000

0 -38.000

0

0 0

0

0 0

0

0,00

418.100,00 0,00

553.599,82 0,00

-135.499,82

Summe Einnahmen 0 0 0 418.100,00

35500 36110

Einnahmen aus Ausschreibungen Inv.-Zuweisung des Landes

0 0

600,00 417.500,00

0 0

65

65 ZB

94110

Baumaßnahmen

Komplexe Sanierung

38.000

0

0,00

553.599,82

0

65

Summe Ausgaben

38.000

0

0,00

553.599,82

- -

-

- -

-

- -

-

- -

-

(13)

23100

23110

23120

Gymnasien (Einzelgliederung entspr. Schulbudget)

Clara-Wieck-Gymnasium

Käthe-Kollwitz-Gymnasium keine Einnahmen

Summe Einnahmen

keine Ausgaben

Summe Ausgaben

0

119.000 0

0

808.650 0

0

-689.650

0

0 0

0

0 0

0

1.061.500 0

0

2.414.000 0

0

-1.352.500

0,00

200.000,00

522.344,00 -673.938,78

0,00

771.679,32 673.938,78

200.000,00

Summe Einnahmen

0

119.000

0

1.061.500

200.000,00

522.344,00 36199

36111

Inv.-Zuweisung des Landes Neubau Sporthalle

0

119.000

0

1.061.500

200.000,00

522.344,00

0

40

65

ZB

ZB 94110

93540 94111

K.-Kollwitz-Gymnasium, Generalsanierung

Erwerb bewegl. Anlagevermögen Neubau Sporthalle

0

0 808.650

0

0 0

0

0 2.414.000

-673.938,78

-664,52 772.343,84

0

0 4.083.000

0

0 3.186.344

65

Summe Ausgaben

0

808.650

0

2.414.000

-673.938,78

771.679,32

-

- -

-

- -

-

- -

-

- -

-

(14)

24100

24150

24160

24170

Berufsschulen (Einzelgliederung entspr. Schulbudget)

Berufliches Schulzentrum f. Bau- u. Oberflächentechnik Zwickau

Berufliches Schulzentrum f. Technik "August Horch"

Berufliches Schulzentrum f. Wirtschaft u. Gesundheit Summe Einnahmen

keine Einnahmen

Summe Einnahmen

Summe Ausgaben

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

17.550,00

0,00

450,00

0,00 10.500,44

5.761,22

18.241,15

16.898,31 7.049,56

-5.761,22

-17.791,15

Summe Einnahmen

0

17.550,00

450,00 36140

35500

Inv.-Zuweisung des Landes BSZ Technik Dieselstraße

0

17.550,00

450,00

0

65

ZB

94110 94130 94140

93540

Berufsschulzentrum Bautechnik, Werdauer Straße

Berufsschulzentrum Wirtschaft/Gesundheit, Generalsanierung

Baumaßnahmen BSZ Technik Dieselstraße

0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0

0

-4.238,86 -24.725,31 39.464,61

5.761,22

18.241,15

16.898,31

0 0 0

0

0 0 0

0

65 65 65

40

Summe Ausgaben

0

10.500,44

5.761,22

18.241,15

16.898,31

-

- -

-

- -

-

- -

-

- -

-

(15)

24800 Berufliches Schulzentrum "Adolph Diesterweg"

0 0 0

0,00 4.482,00 -4.482,00 93540 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel,

Spezialausstattungen

0 0 0 4.482,00 0 0 40

Summe Ausgaben 0 0 0 4.482,00 - -

- -

(16)

27200

27400

27500

27600

Förderschule für geistig Behinderte

Förderschule zur Lernförderung

Sprachheilschulen

Förderschule für Erziehungshilfe Summe Einnahmen

keine Einnahmen

Summe Ausgaben

1.313.600

0

0 2.028.300

0

0 -714.700

0

0 0

0

0 0

0

1.356.800

0

0 2.000.000

0

0 -643.200

0

1.200.000,00

0,00

2.080,00 1.200.636,69

4.107,02

3.149,71 -636,69

-4.107,02

Summe Einnahmen

1.313.600

0

1.356.800

0

1.200.000,00

2.080,00 36120

36199

36100

Inv.-Zuweisung des Landes Inv.-Zuweisung des Landes Anschubfinanzierung

1.313.600 0

0

0 0

0

1.356.800 0

0

900.000,00 300.000,00

2.080,00

0 0

0

0 0

0

65 40

40

ZB ZB

93210 93540 94120

93540 94130

93540 93542 95110

93540

Grunderwerb

Sanierung und Erweiterungsneubau einschl.

Außenanlagen

Erwerb bewegl. Anlagevermögen Baumaßnahmen Förderschule zur Lernförderung

Ausstattung für Ganztagsangebot Sprachheilschule

Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel

Sprachheilschule Außengestaltung Schulhof

35.000 0 1.993.300

0 0

0 0 0

24.000

0 0 0

0 0

0 0 0

0

0 0 2.000.000

0 0

0 0 0

0

0,00 637,35 1.199.999,34

4.216,91 -109,89

2.304,58 1.672,55 -827,42

0,00

0 0 5.415.000

0 0

0 0 0

0

0 0 3.199.999

0 0

0 0 0

0

65 40 65

40 65

40 40 65

Summe Ausgaben

2.028.300

0

2.000.000

0

1.200.636,69

4.107,02

3.149,71

-

- -

-

- -

-

- -

-

- -

-

- Erwerb Teilfläche

einschließlich Ausstattung

Ausstattung Klassenzimmer, Kabinette

*

(17)

27600

27800

Förderschule für Erziehungshilfe

Klinik- und Krankenhausschulen keine Einnahmen

Summe Ausgaben

0

0 124.000

28.000 -124.000

-28.000

0

0 0

0

0 0

0

0,00

0,00 0,00

1.798,82 0,00

-1.798,82 94110

93540

Baumaßnahmen

100.000

28.000

0

0,00

1.798,82

0

65

Summe Ausgaben

124.000

28.000

0

0,00

1.798,82

-

- -

-

- -

-

- -

-

- Innenausbau

Ausstattung Klassenzimmer

*

(18)

29500

29520

Sonstige schulische Aufgaben

Schulgarten Mottelerstraße Summe Einnahmen

Summe Ausgaben

120.000

0 260.000

0 -140.000

0

0 0

0

210.000

0 420.000

0 -210.000

0

111.272,35

0,00 326.636,00

3.000,00 -215.363,65

-3.000,00

Summe Einnahmen 120.000 0 210.000 111.272,35

36100 36110

Inv.-Zuweisung des Landes Sonderprogramm "MEDIOS"

Inv.-Zuweisung des Landes - Maßnahmen zur Integration

120.000 0

0 0

210.000 0

109.938,07 1.334,28

0 0

40 40

ZB

93540 93541 98700 98720

98700

Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen Sonderprogramm

"MEDIOS"

Inv.-Zuschüsse an Tiergehege Waldstraße e.V.

Inv.-Zuschüsse an Schulgartenverein Planitz

Inv.-Zuschüsse an private Unternehmen

100.000 160.000 0 0

0

0 0 0 0

0

130.000 280.000 5.000 5.000

0

176.419,19 147.216,81 3.000,00 0,00

3.000,00

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

40 40 40 40

Summe Ausgaben

260.000

0

420.000

0

326.636,00

3.000,00

- -

-

- -

-

- -

-

- -

-

(19)

21 22 23 24 27 29

1.420.840 674.760 119.000 0 1.313.600 120.000

175.000 115.000 1.061.500 0 1.356.800 210.000

5.776,28 1.585.860,00 722.344,00 18.000,00 1.202.080,00 111.272,35

20 21 22 23 24 27 29

90.000 1.806.760 1.589.000 808.650 0 2.180.300 260.000

0 350.000 30.000 2.414.000 0 2.000.000 420.000

585.228,09 509.656,48 2.561.663,23 97.740,54 55.883,12 1.209.692,24 329.636,00

3.648.200 2.918.300 3.645.332,63

6.734.710 5.214.000 5.349.499,70

Grundschulen Mittelschulen

Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien) Berufsbildende Schulen

Allgemeinbildende Förderschulen Übrige schulische Aufgaben

2 Schulen

Summe Ausgaben Schulverwaltung Grundschulen Mittelschulen

Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien) Berufsbildende Schulen

Allgemeinbildende Förderschulen Übrige schulische Aufgaben

3.648.200 2.918.300 3.645.332,63

-3.086.510 -2.295.700 -1.704.167,07

Summe Einnahmen

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

- -

- - - - - -

- -

- - - - - -

- - - - - - -

(20)

30000

31110

31120

Kulturverwaltung

Ratsschulbibliothek

Stadtarchiv keine Einnahmen

Summe Einnahmen

Summe Ausgaben

0

0 12.000

0

25.000 -12.000

0

-25.000

0

0 0

0

0 0

0

0 10.000

0

0 -10.000

0

0,00

35,00

0,00 0,00

16.896,93

0,00 0,00

-16.861,93

0,00

Summe Einnahmen 0 0 0 35,00

35500 Einnahmen aus Ausschreibungen 0 0 0 35,00 0 0 41

96110

93520

Sicherheitsrelevante Maßnahmen

12.000

0

25.000

0

10.000

0

0,00

16.896,93

0,00

0

65

41

Summe Ausgaben

12.000

0

25.000

0

10.000

0

0,00

16.896,93

0,00

- -

-

- -

-

- -

-

- -

-

- Erweiterung Brandmeldeanlage Museum (5TEUR),

Austausch Ionisationsmelder Ratsschulbibliothek (7TEUR)

Archivregale

*

(21)

32110

32120

33510

Städtisches Museum und Zentrum für Industrie und Sozialgeschichte

Robert-Schumann-Haus

Robert-Schumann-Konservatorium keine Einnahmen

Summe Einnahmen

Summe Ausgaben

0

0 18.000

0

4.000 -18.000

0

-4.000

0

0 0

0

0 0

0

0 3.000

47.000

0 -3.000

-47.000

0

0,00

13.745,44

100.000,00 305.145,12

54.793,40

100.000,25 -305.145,12

-41.047,96

-0,25 Summe Einnahmen

Summe Einnahmen

0

13.745,44

100.000,00 36100

36101

36199

Inv.-Zuweisung des Landes EDV-Ausstattung

0 0

0

0 0

0

0 0

0

5.200,00 8.545,44

100.000,00

0 0

0

0 0

0

41 41

20

ZB

ZB 93520

93530 93570 94110

93510 93511 93520 93570 94430

93210 94110

Erwerb bewegl. Anlagevermögen Erwerb bewegl. Anlagevermögen Kunstankäufe

Baumaßnahmen

Ausstattung Archiv

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Erwerb bewegl. Anlagevermögen Kunstankäufe

R.-Schumann-Haus, Baumaßnahmen

Grunderwerb

Sanierung Gebäudekomplex

0 0 0 18.000

0 0 0 0 0

4.000 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

3.000 0 0 0

0 0 12.000 5.000 30.000

0 0

7.242,51 26.405,61 272.700,00 -1.203,00

1.830,40 1.904,00 14.100,00 10.200,00 26.759,00

0,00 100.000,25

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

41 41 41 41

41 41 41 41 65

Summe Ausgaben

18.000

0

4.000

0

3.000

47.000

0

305.145,12

54.793,40

100.000,25

-

- -

-

- -

-

- -

-

- -

-

- behindertengerechter Zugang

für PKW-Stellplätze

*

(22)

34010

35210

36001

Konzert- u. Ballhaus "Neue Welt"

Stadtbibliotheken

Priesterhäuser keine Einnahmen

keine Einnahmen

Summe Ausgaben

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

50.000 10.000

0

145.000 -10.000

0

-95.000

0,00

48.120,00 0,00

2.378,81

4.137,64 0,00

-2.378,81

43.982,36

Summe Einnahmen 0 0 50.000 48.120,00

35500 36200

Einnahmen aus Ausschreibungen Inv.-Zuweisungen des Kulturraumes

0 0

0 50.000

120,00 48.000,00

0 0

65

41 ZB

94110

93520

93570 93580 94220 94430 94434 94435

Baumaßnahmen

Kunstankäufe Museale Ausstattung Baumaßnahmen Reko Altbausubstanz Rohbauanteil Gastronomie Baukosten musealer Anteil

0

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

10.000

0

5.000 100.000 40.000 0 0 0

0,00

2.378,81

1.000,00 80.119,64 0,00 -5.410,00 -68.664,00 -2.908,00

0

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

65

41

41 65 65 65 65 61 Summe Ausgaben

Summe Ausgaben

0

10.000

0

145.000

0,00

2.378,81

4.137,64

- -

-

- -

-

- -

-

- -

-

(23)

31 32 33 36

0 0 0 0

0 0 0 50.000

35,00 13.745,44 100.000,00 48.120,00

30 31 32 33 34 35 36

12.000 25.000 18.000 4.000 0 0 0

10.000 0 50.000 0 10.000 0 145.000

0,00 16.896,93 359.938,52 100.000,25 0,00 2.378,81 4.137,64

0 50.000 161.900,44

59.000 215.000 483.352,15

Wissenschaft und Forschung Museen, Sammlungen, Ausstellungen Theater und Musikpflege

Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Summe Ausgaben

Verwaltung kultureller Angelegenheiten Wissenschaft und Forschung

Museen, Sammlungen, Ausstellungen Theater und Musikpflege

Heimat- und sonstige Kulturpflege Volksbildung, kulturelle Bildung Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

0 50.000 161.900,44

-59.000 -165.000 -321.451,71

Summe Einnahmen

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

- -

- - - -

- -

- - - -

- - - - - - -

(24)

43330

43500

Soziale Einrichtungen für Behinderte, ABiD

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose keine Einnahmen

Summe Ausgaben

0

0 0

0

0 0

0

0 5.000

0 -5.000

0

0,00

0,00 30.000,00

755,63 -30.000,00

-755,63 98720

93520

Inv.-Zuschüsse an private Unternehmen

0

5.000

0

30.000,00

755,63

0

65

Summe Ausgaben

0

5.000

0

30.000,00

755,63

-

- -

-

- -

-

- -

-

(25)

46000

46400

Einrichtungen der Jugendarbeit

Tageseinrichtungen für Kinder Summe Einnahmen

Summe Ausgaben

0 2.500 -2.500

0 0 0

0 5.000 -5.000

22.231,84 149.564,30 -127.332,46 Summe Einnahmen

Summe Einnahmen

0

22.231,84

15.000,00 34500

35500 36800

36400

Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen

Einnahmen aus Ausschreibungen Inv.-Zuschüsse vom übrigen Bereich

Inv.-Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich

0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0

0

800,00 605,00 20.826,84

15.000,00

0 0 0

0

0 0 0

0

65 65 50

65 ZB

93520

93530 94111 94600 94610

93580 93590 94120 94125 94130 94140 94150 94176 94178 94179 94180 94190 94196

Erwerb bewegl. Anlagevermögen Kinder - und Jugendfreizeiteinrichtungen

Erwerb bewegl. Anlagevermögen Fahrzeuge Jugendfreizeitzentrum Marienthal

Fluchtwege und Brandschutzmaßnahmen Jugendclub Crossen Brandschutz und 2.

Rettungsweg

Ausstattung Kinder- und Jugendeinrichtungen Ausstattung div. Kita's

Kita "Anne Frank"

Kita Marienhof Kita Sonnenschein Kita Heinrich-Heine-Str.

Kita Uthmannstraße Kita "Pusteblume"

Baumaßnahmen Kita Hegelstraße Baumaßnahmen Kinderhort "Wichtelhaus"

Planung und Projektierung Kita "Pfiffikus"

Sanierungsmaßnahmen Hort Lengenfelder Straße

2.500

0 0 0 0

0 16.750 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 25.000

0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.000

0 0 0 0

0 37.000 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0

4.948,16

55.116,28 70.000,00 19.499,60 0,26

-0,51 24.494,78 -125,12 20.499,17 0,00 20.000,00 -3.306,43 10.000,00 0,00 94.934,57 -2.042,53 -0,57 0,00

0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50

50 65 65 65

50 50 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 Summe Ausgaben

Summe Ausgaben

2.500

56.750

0

5.000

87.000

149.564,30

164.453,36

-

- -

-

- -

für Spielmobil u. 4 Jugendklubs

Möbel, Spielzeug, Waschmaschinen u.ä.

*

(26)

46400

46490

46610

Tageseinrichtungen für Kinder

Kindertageseinrichtungen

Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung u. Hilfe für junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme (Ausgliederung ab 01.07.2006)

Summe Einnahmen

Summe Ausgaben

keine Ausgaben

0

736.850

0 56.750

1.275.000

0 -56.750

-538.150

0

0 0

0

0 0

0

780.060

0 87.000

1.898.000

0 -87.000

-1.117.940

0

15.000,00

917.425,47

206.000,00 164.453,36

2.086.105,89

0,00 -149.453,36

-1.168.680,42

206.000,00 Summe Einnahmen

Summe Einnahmen

736.850

0

780.060

0

917.425,47

206.000,00 35500

36100 36200

34000

Einnahmen aus Ausschreibungen Inv.-Zuweisung des Landes (Kita- Sonderprogramm)

Inv.-Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Einnahmen aus Grundstücksverkäufen

0 736.850 0

0

0 0 0

0

0 709.150 70.910

0

3.928,00 913.497,47 0,00

206.000,00

0 0 0

0

0 0 0

0

65 65 65

65

ZB

94136 94137 94138 94431

94432

Baumaßnahmen Kita-Sonderprogramm (Kinderhort Wichtelhaus)

Baumaßnahmen Kita-Sonderprogramm (Kita J.-Curie-Str.)

Baumaßnahmen Kita-Sonderprogramm (Kita

"M. Hoop")

Baumaßnahmen (Kita-Sonderprogramm)

Neubau Kita Pölbitz (Kita-Sonderprogramm)

0 0 0 1.275.000

0

0 0 0 0

0

0 0 0 598.000

1.300.000

-0,96 -3.497,70 -1.618,92 898.999,72

1.192.223,75

0 0 0 0

2.490.000

0 0 0 0

2.492.224

65 65 65 65

65

Summe Ausgaben 1.275.000 0 1.898.000 2.086.105,89

-

- -

-

- -

-

- -

-

- KiTa Eschenweg, Regenbogenland, Sonnenschein,

Pusteblume, Sputnik, Schwalbennest

*

(27)

47000

47010

47500

Förderung der Wohlfahrtspflege

Förderung v. Vereinen u. Selbsthilfegruppen

Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder keine Einnahmen

keine Einnahmen

Summe Ausgaben

0

0 0

10.000

28.950 0

-10.000

-28.950

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

100.000 0

0

-100.000

0,00

0,00 204.677,25

0,00

70.000,00 -204.677,25

0,00

-70.000,00 98502

98503

98800

98810 98820

Inv.-Zuschuss an Senioren- und Seniorenpflegeheim gGmbH Invest.Zuschuss an Stadtmission

Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche

Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche (AWO)

0 0

10.000

28.950 0

0 0

0

0 0

0

0 100.000

189.227,25 15.450,00

0,00

70.000,00 0,00

0 0

0

0 0

0

0 0

50 50

65

Summe Ausgaben

0

10.000

28.950

0

100.000

204.677,25

0,00

70.000,00

-

- -

-

- -

-

- -

-

- Aufzug Haus der Vereine

freie Träger

*

(28)

46 736.850 780.060 1.160.657,31

43 46 47

0 1.334.250 38.950

5.000 1.990.000 100.000

30.755,63 2.400.123,55 274.677,25

736.850 780.060 1.160.657,31

1.373.200 2.095.000 2.705.556,43

Einrichtungen der Jugendhilfe

4 Soziale Sicherung

Summe Ausgaben

Soziale Einrichtungen und Dienste Einrichtungen der Jugendhilfe Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe

736.850 780.060 1.160.657,31

-636.350 -1.314.940 -1.544.899,12

Summe Einnahmen

0

0 0 0 0

0 0 0

- -

-

- -

-

- - -

(29)

54310

55000

Zahnärztlicher Dienst

Verwaltung u. Förderung des Sports keine Einnahmen

Summe Ausgaben

0

3.000 0

50.000 0

-47.000

0

0 0

0

0 0

60.000 0

-60.000

0,00

0,00 2.077,00

61.825,00 -2.077,00

-61.825,00

Summe Einnahmen 3.000 0 0 0,00

32820 Rückflüsse von Darlehen - übrige Bereiche 3.000 0 0 0,00 0 0 20

93520

92820 98710 98720

Gewährung von Darlehen - Übrige Bereiche Inv.-Zuschuss an Vereine für Sport- und Pflegegeräte für Vereinssport

Inv.-Zuschuss an Vereine für Baumaßnahmen an vereinseigenen Sportstätten

0

0 20.000 30.000

0

0 0 0

0

0 20.000 40.000

2.077,00

2.000,00 13.575,00 46.250,00

0

0 0 0

0

0 0 0

53

Summe Ausgaben

0

50.000

0

60.000

2.077,00

61.825,00

- -

-

- -

-

- -

-

- -

-

(30)

56100

56200

Sporthallen

Sportplätze Summe Einnahmen Summe Ausgaben

510.000 730.000 -220.000

0 0 0

0 75.000 -75.000

120.000,00 146.104,26 -26.104,26 Summe Einnahmen

Summe Einnahmen

510.000

0

174.000

120.000,00

55.000,00 36120

36199

36120 36199

Inv.-Zuweisung des Landes, Sportanlage Biel Inv.-Zuweisung des Landes

Anschubfinanzierung

Inv.-Zuweisung des Landes, Kunstrasenplatz Marienthal

510.000 0

0 0

174.000 0

0,00 120.000,00

0,00 55.000,00

0 0

40 40

ZB

ZB 93530

93540 93580 94110 94111 94120 94140 94141 94150

93580 94110

94120 94130 94140 94160 94170 95160

Sporthalle Oberhohndorf, Anlagevermögen Sportanlage Biel, Anlagevermögen Sportforum Eckersbach, Anlagevermögen Sportforum Eckersbach Baumaßnahmen Sportforum Eckersbach

Sportforum Crossen Sportanlage Biel

Sportanlage Am Biel, Kunstrasenplatz Sporthalle Scheffelberg

Sportplätze, Anschaffung bewegl.

Anlagevermögen

Sportplatz Muldenpromenade Baumaßnahmen

Sportplatz Marienthal Sportplatz Auerbach Sportplatz Cainsdorf

Ernst-Grube-Sportplatz, Baumaßnahmen Mauritiussportplatz

Ernst-Grube-Sportplatz

0 15.000 0 0 5.000 0 0 680.000 30.000

5.000 10.000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

5.000 0 5.000 0 0 10.000 0 0 55.000

10.000 0

565.000 10.000 0 10.000 0 0

0,00 0,00 5.776,48 10.000,51 146.853,32 11.982,53 11.691,79 0,00 -40.200,37

9.128,91 0,00

14.708,40 14.418,05 5.000,00 0,00 3.000,00 21.336,59

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

580.000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

579.708 0 0 0 0 0

40 40 40 65 40 40 40 40 65

40 40

40 65 40 40 40 40

Summe Ausgaben 730.000 0 75.000 146.104,26

-

- -

Technik für Kunstrasenplatz

Austausch Zaunsfelder

Parkett

Generalsanierung Rasenfläche

*