Jahresbericht Geschäftsjahr 2018 der vhs Metzingen-Ermstal
Volkshochschule Metzingen-Ermstal Leitung: Oliver Beck
Innere Heerstraße 6 72555 Metzingen E-Mail: info@vhs-metzingen.de Telefon: 07123 9293-0
Gesamtblick
Das Jahr 2018 war durch die Einarbeitung der Fachbereichsleitungen für Sprachen – Integrationskurse - Gesundheit - Beruf – Auftragsservice geprägt. Wir haben bei den Teilnehmendenzahlen die Spitze der Auslastung im Integrationsbereich vermutlich erreicht, allerdings bleiben die Anmeldezahlen auf sehr hohem Niveau, was uns freut.
Wir haben durch die Zulassung als Träger der beruflichen Sprachförderung (DeuFöV) 2018 unseren ersten vom BAMF geförderten Berufssprachkurs im Niveau B2 durchführen können und damit auch unsere Zulassung als DeuFöV-Sprachkursträger für die nächsten drei Jahre weiter sichern können.
Die Metzinger Bürger bleiben uns in den im Programmheft offen angebotenen Kursen weitgehend
erhalten, allerdings ist ein schleichender Rückgang im Bereich Kreativ und Fremdsprachen zu verzeichnen, der unter anderem der Einarbeitungsphase neuer Kräfte geschuldet sein kann. Hier gilt es, in den
nächsten Jahren innovativ zu bleiben und neue Zielgruppen zu erschließen.
Ziele und interne und externe Entwicklung
Das erste Ziel „Organisationsentwicklung“ wurde mit der Besetzung der Fachbereichsleitungsstellen erreicht. Die Neubesetzung der Fachbereiche führte zu einer klaren Strukturierung der Arbeitsabläufe und Zuständigkeiten in den Fachbereichen. Leider verließ die Fachbereichsleitung für Integrationskurse und Sprachen die vhs im November 2018, um eine Schulleitung eines privaten Schulträgers zu übernehmen.
Das zweite Ziel, unsere Angebotsformate und Zielgruppen zu variieren, wurde ebenfalls Ende 2017 in großen Teilen erreicht. Wir haben für die Zielgruppe Senioren einige neue Angebote entwickelt, viele Angebote in gänzlich neuen Bereichen aufgestellt (Naturpädagogik, Ferienangebote) und im
Gesundheitsbereich die Angebote für verschiedene Zielgruppen neu sortiert.
Das dritte Ziel, den Auftragsservice auszubauen, ist leider nicht in dem Maße gelungen wie gewünscht.
Die Kursangebote stiegen zwar deutlich im Jahr 2018, allerdings waren das ausschließlich Ergebnisse der Akquiseleistungen in 2017. In 2018 wurden keine neuen Firmenkurse akquiriert. Hier müssen 2019 weitere Anstrengungen verfolgen.
Qualitätsentwicklung
Die Ergebnisse des internen Qualitätsaudits stellen sich wie folgt dar:
Mitarbeitende: einige Stellenbeschreibungen müssen angepasst werden (Neuzugänge bzw.
Neuzuschnitte der Aufgabenbereiche von Mitarbeitenden.
Teilnehmende: die Teilnehmendenrückmeldungen aus der Außenstelle Riederich sind durch den Wechsel der Außenstellenleitung vermehrt in der Geschäftsstelle in Metzingen gelandet. Wir wurden in der Regel zu Abläufen, Anmeldeverfahren und der Rechtssicherheit von Anmeldungen befragt (SEPA-Lastschriftmandat).
Berufliche Bildung/Arbeitsmarkt: die Arbeitsmarktanalyse zeigt weiterhein „Vollbeschäftigung“.
Aus eigener Erhebung wird eine verstärtkte Einpendelbewegung von Arbeitskräften mit Migrationshintergrund deutlich, die sich für Abend-Integrationskurse des BAMF bei uns
anmelden. Diese Zielgruppe könnte ein berufsbildorientierte Weiterbildung in Zusammenarbeit mit der AfA und dem Jobcenter angeboten werden.
Noch konnten in 2018 keine geförderten Weiterbildungsmaßnahmen mit der Agentur für Arbeit durchgeführt werden, da „Vollbeschäftigung“ herrscht und die Arbeitsmarktdaten von Metzingen im Jobcenter und in der Arbeitsagentur nicht gesondert von Reutlingen betrachtet werden.
Kennzahlen
Übersicht über alle Fachbereiche
Kursangebote Unterrichtsstunden Teilnehmende 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Forum 14 28 87 188 142 172
Kreativ 91 66 1.193 961 848 625
Gesundheit 308 325 6.440 6.460 4.592 4.797
Sprachen 270 153 11.820 10.977 3.322 1.851
Beruf 53 68 824 1.112 179 537
Schule 20 17 1.502 1.233 119 102
Beratungen (2017 im
Fachbereich inkl.) 130 754 966
Summe 756 787 21.866 21.685 9.202 9.050
Vergleich +4,1% -1% -1,7%
in der Gesamtsumme enthalten sind folgende Auftragsmaßnahmen:
2017 2018 2017 2018 2017 2018
Firmenaufträge 5 49 120 1.071 67 504
Die Gesamtzahl aller durchgeführten Kurse, Unterrichtseinheiten und die Teilnehmendenzahl in unseren Angeboten hat sich gegenüber 2017 fast nicht geändert. Zu beachten sind die Neuerungen der
Statistikreform des Deutschen Volkshochschulverbands (dvv), mit denen die Beratungsleistungen nun erstmals gesondert ausgegliedert werden. Der geringe Rückgang der Teilnehmenden ist eine
Überraschung, hier war mit einem deutlicheren Rückgang bei den Sprachangeboten zu rechnen.
Fachbereich Forum
Kurse Unterrichtsstunden Teilnehmende
2017 2018 2017 2018 2017 2018
Forum 14 28 87 188 142 172
Vergleich +100% +116% +21%
In den Bereichen der Allgemeinbildung und für Gesellschaftsfragen hat das breitere Angebot Anklang gefunden. Die Ehrenamtsangebote aber auch die fächerübergreifenden Angebote sind gestärkt worden.
Fachbereich Kreativ
Kurse Unterrichtsstunden Teilnehmende
2017 2018 2017 2018 2017 2018
Kreativ 91 66 1.193 961 848 625
Vergleich -27% -19% -26%
Der Fachbereich Kreativ hatte vor allem unter dem Weggang des Nähcafés in das Familienzentrum zu leiden. Trotzdem ist in diesem Bereich eine gewisse Stagnation zu verzeichnen, die nur durch neue Kursangebote aufgrund von Trendbeobachtungen ausgeglichen werden kann.
Fachbereich Gesundheit
Kurse Unterrichtsstunden Teilnehmende
2017 2018 2017 2018 2017 2018
Gesundheit 308 325 6.440 6.460 4.592 4.797
Vergleich +6% +0,3% +5%
Die Zuwächse im Bereich Gesundheit sind äußerst erfreulich, da wir in einem starken Bereich weiterhin wachsen. Hier begrenzt der Mangel an Räumen ein weiteres Wachstum, passende Räumlichkeiten für Gesundheitsangebote sind schwer zu finden. Ein Ziel für 2019/2020 muss sein, Räumlichkeiten in Metzingen zu finden.
Fachbereich Sprachen
Kurse Unterrichtsstunden Teilnehmende 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Sprachen 270 153 11.820 10.977 3.322 1.851
Vergleich -43% -7% -44%
Beratungen (2017 im
Fachbereich inkl.) 130 712 954
270 283 11.820 11.689 3.322 2.805
Vergleich +5% -1% -16%
Der Sprachenbereich verzeichnet einen deutlichen Teilnehmendenverlust, der sich aber nicht in der Zahl der Unterrichtsstunden widerspiegelt. Es wurden also ähnlich viel Kurse, die deutlich länger liefen mit weniger Teilnehmenden durchgeführt. Im offenen Bereich der Sprachen haben wir markttypische Rückgänge zu verzeichnen, die aber geringer sind als im Landesdurchschnitt, da wir ein differenziertes Angebot entwickelt haben.
Fachbereich Beruf
Kurse Unterrichtsstunden Teilnehmende
2017 2018 2017 2018 2017 2018
Beruf 53 68 824 1.112 179 537
Vergleich +28% +35% +200%
Die zunächst positiven Zahlen im Bereich der beruflichen Weiterbildung begründen sich ausschließlich mit einer hohen Anzahl an Auftragsmaßnahmen, die in diesem Fachbereich angesiedelt waren. Im offenen Programmbereich haben wir einen Einbruch zu verzeichnen, der auf zwei Entwicklungen zurückzuführen ist: den Trend hin zum Studienabschluss und zum anderen der Angebotsdopplung in der Region, da einige Volkshochschulen unser vielfältiges Angebot ebenfalls anbieten.
Fachbereich Schulabschlüsse
Kurse Unterrichtsstunden Teilnehmende
2017 2018 2017 2018 2017 2018
Schule 20 17 1.502 1.233 119 102
Vergleich -15% -18% -14%
Die Entwicklungen im Bereich Schulabschlüsse sind hauptsächlich mit unerwartbaren
Kursleitendenausfällen zu begründen. Leider konnten wir die Nachfrage 2018 somit nicht vollständig bedienen, erst Ende 2018 konnten die Ausfälle kompensiert werden.
Wirtschaftszahlen
Ergebnisrechnung 2018 im Vergleich zum Jahr 2017:
Einnahmen *
Erg. 2017 Erg. 2018
Kursgebühren und sonstige Einnahmen
864.213,76 € 821.015,74 €
Zuschuss Metzingen bar
230.661,35 € 228.571,08 €
Zuschuss Metzingen Miete
53.230 ,00 € 53.230,00 €
Sonstige Zuschüsse – Land BW, Landkreis RT, Regierungspräsidium, Gemeinde Grafenberg u.
Riederich
132.089,96 € 137.224,06 €
Gesamt
1.280.195,07€ 1.240.040,88 €
Ausgaben
Personalausgaben (angestellte und freie
Mitarbeiter)
946.529,45 € 933.840,59 €
Sachausgaben, z. B. Werbung, Sonstige
Kursausgaben
135.188,64 € 126.321,27 €
Mietkosten, Reinigungskosten
100.077,41 € 93.528,50 €
Instandhaltung, Wartungskosten, Geschäftsbedarf, Mietleasing bewegl. WG
84.698,53 € 44.074,84 €
Gesamt
1.266.494,03 € 1.197.765,20 €
Überschuss/Verlust
13.701,04 € 42.275,68 €
./. Abschreibungen
-9.872,93 € -12.506,53 €
Bilanzgewinn-/verlust
3.828,11 € 29.769,15 €
Die Wirtschaftszahlen für das Jahr 2018 zeigen folgende Entwicklungen:
auf der Einnahmenseite ist bei den Kursgebühren 2017 ein Hochpunkt erreicht worden. Das entspricht dem Hochpunkt der Integrationskurse
die Ausgaben konnten im Bereich der Instandhaltung und beim Geschäftsbedarf deutlich
reibungslosen Kursverlauf zu sichern. Der Bereich der Räume ist und bleibt ein finanzkritisches Thema, hier müssen 2019 Lösungen gefunden werden.
Der Gewinn in 2018 mit knapp 30.000 EUR wird weiterhin für die Liquidität der vhs benötigt und erlaubt es uns noch nicht, Rücklagen zu bilden. Trotzdem befindet sich die vhs im finanziellen Bereich über die letzten Jahre gesehen auf einem sehr guten Weg.
Das Team der vhs Metzingen-Ermstal bedankt sich bei allen Beteiligten, die unsere Arbeit und
Weiterentwicklung mitgetragen und ermöglicht haben. Wir blicken mit Freude und Stolz auf ein hartes aber sehr erfolgreiches Arbeitsjahr.
Metzingen, den 20.05.2019
Oliver Beck, Leitung vhs Metzingen-Ermstal e.V.
