zur Beurteilung der dauernden LeistungsfähigkeitÜbersicht

0.3000.708x

0.3000.7092 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. 317.000 0.3000.7091 Zuschüsse an kulturelle Verbände und Vereine aufgrund der

Förderungsrichtlinien 344.600

0.3000.7180 Betriebskostenzuschuss für Künstlerhaus 18.700

0.3001.7090 Zuschüsse für Reisen zu Partnerstädten an Vereine und

Jugendgruppen 7.500

0.3101.7130 Verbandsumlage an den Zweckverband Mainfränkisches Museum 1.135.000 0.3104.7097 Zuschuss zur fachgerechten Erfassung städt. Leihgaben in der

Bibliothek des Instituts für Hochschulkunde 5.000

0.3331.7130 Verbandsumlage an den Zweckverband Sing- und Musikschule

Würzburg 634.000

0.3501.7090 Personalkostenersatz an die Volkshochschule (VHS) 92.500 0.3501.7091 Betriebskostenzuschuss an Gebäude Münzstr. 1 (VHS) 117.000 0.3501.7099 Hausbesorgung für 50 % des Gebäude Münzstraße 33.000 0.3650.7180 Zuschüsse für Sicherung und Unterhalt der Baudenkmäler 2.100 0.4701.7001 Zuschuss an Betreuungs- und Kontaktstelle für Muslime 3.800 0.4701.7004 Zuschüsse u.a. Deutscher Verein für öffentl. und private Fürsorge,

Landesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege,

Integrationsverein „Perspektive e.V.“ 3.500

0.4701.7099 Zuschüsse an Selbsthilfegruppen 5.100

0.4980.7880 Nothilfefonds zur Unterstützung von Bedürftigen 20.000 0.4980.7881 Übernahme von Elternbeiträgen für schulische Betreuungsangebote

sowie für Kindertageseinrichtungen 150.000

0.4980.7882 Sozialticket 5.000

0.4980.7884 Nothilfefonds zur Unterstützung von Senioren 20.000 0.5500.7090 Zuschüsse für nachgewiesenen Bauunterhalt an Sporthallen 200.000 0.5500.7093 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und –vereine

(ohne Bäderzuschuss an die Stadtbau Würzburg GmbH) 821.000

0.5500.7094 Fahrtkostenzuschüsse an Sportvereine 37.000

0.5500.7095 Zuschuss an SV 05 für Wolfgang-Adami-Bad 446.700

0.5500.7099 Zuschüsse für Übungsleiter 205.000

Summe: 4.625.800

Vermögenshaushalt

1.3000.9870 Investitionszuschüsse an kulturelle Verbände/Vereine 50.000 1.5500.9880 Investitionszuschüsse an Würzburger Sportvereine 290.000

1.5500.9882 Investitionszuschuss an TG Heidingsfeld 475.000

Summe: 815.000

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ │

│ Zusammenstellung der │

│ inneren Verrechnungen │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

19.02.2014 37

│ │ │ Einnahmen 1690 0681 22.000 0685 12.150 0690 4.800 0811 3.200 │

│ 1300 46.400 1301 180.000 3320 2.000 4683 0 │

│ 5800 3.000 7191 0 7622 0 7624 0 │

│ 7627 0 7629 209.000 8551 5.000 8801 0 │

│ 8805 0 │

│ 1691 0685 33.400 0690 19.200 0811 240.000 2115 0 │

│ 2117 5.900 2122 14.300 2306 0 2972 26.200 │

│ 4605 1.200 7621 0 7622 74.500 7624 4.700 │

│ 7627 11.500 8801 51.400 8802 0 8804 3.900 │

│ 8805 5.100 │

│ 16920 0303 14.495.000 │

│ 16921 0201 558.550 │

│ 16922 0601 0 │

│ 1693 1101 29.000 │

│ 1694 5500 6.000 5800 35.000 6015 21.000 │

│ 1695 0000 9.100 0100 38.050 0201 13.100 0211 10.300 │

│ 0221 23.550 0231 10.450 0241 2.500 0300 0 │

│ 0301 44.900 0303 84.150 0331 85.800 0601 24.600 │

│ 0801 3.550 0851 950 0891 250 1100 9.100 │

│ 1300 45.400 3102 0 5500 85.100 5600 98.150 │

│ 6011 0 6105 0 7901 69.200 │

│ 1696 5800 300.000 │

│ 1697 6011 17.000 6015 0 6021 0 │

│ 1698 0811 17.300 0831 3.500 1300 52.000 2133 1.200 │

│ 1699 0684 433.000 1300 20.000 5600 62.500 5603 41.000 │

│ 5651 440.000 5652 4.100 5653 56.000 5654 27.000 │

│ 5655 135.000 5800 7.200 7629 910.000 │

│ │

│ Summe Einnahmen: 19.308.400 │

│ │

│ Ausgaben 6790 1300 180.000 1301 46.400 2203 0 3001 2.000 │

│ 4646 4.100 5800 5.000 8551 3.000 8718 0 │

│ 6791 0000 1.200 0221 2.750 0531 0 0811 18.000 │

│ 1100 1.900 1101 22.750 1111 18.150 1141 0 │

│ 2117 195.200 2132 1.200 2133 61.500 2305 28.500 │

│ 2402 14.300 3102 209.000 3320 2.100 3402 1.300 │

│ 3521 10.600 4000 24.000 4542 1.000 4609 16.200 │

│ 4643 5.900 4645 30.000 5500 39.400 5600 36.000 │

│ 5800 200 6015 13.200 6121 0 6300 0 │

│ 7311 2.600 8412 0 │

│ 67920 0244 8.800 0291 30.900 0302 76.100 0341 77.200 │

│ 0501 136.500 0521 10.000 0682 3.900 0684 10.100 │

│ 0689 7.700 1000 10.300 1100 28.800 1101 107.600 │

│ 1102 290.600 1111 31.200 1122 277.700 1141 189.500 │

│ 1161 148.500 1164 8.700 1300 1.022.700 1400 27.900 │

│ 2000 211.500 2111 7.000 2113 7.800 2114 8.400 │

│ 2115 10.600 2116 1.100 2117 16.700 2118 6.900 │

│ 2119 9.500 2120 11.400 2121 10.500 2122 13.800 │

│ 2123 6.300 2124 12.000 2131 10.400 2132 8.700 │

│ 2133 15.300 2134 3.100 2136 11.300 2152 10.400 │

│ 2202 9.700 2203 11.600 2204 10.400 2302 17.100 │

│ 2303 12.200 2304 10.200 2305 10.900 2306 12.000 │

│ 2401 1.042.600 2402 498.600 2403 1.322.100 2404 36.400 │

│ 2431 277.400 2451 104.500 2452 569.500 2453 353.500 │

│ 2502 81.600 2551 218.900 2552 31.100 2553 28.900 │

│ 2554 23.800 2555 53.100 2556 0 2601 461.000 │

│ 2602 900 2651 300.200 2701 11.100 2961 400 │

│ 3000 118.800 3001 17.400 3102 120.200 3104 87.600 │

│ 3521 227.000 4000 45.300 4001 392.200 4050 2.600 │

│ 4051 38.800 4052 213.600 4053 283.400 4054 17.900 │

│ 4061 47.600 4062 36.700 4071 484.100 4360 900 │

│ 4512 300 4521 71.000 4542 4.500 4601 24.700 │

│ 4602 23.100 4604 1.000 4605 16.300 4606 19.800 │

│ 4607 2.600 4640 13.400 4641 19.000 4642 84.700 │

│ 4643 45.000 4644 79.100 4645 26.800 4646 117.200 │

│ 4651 48.700 4652 59.200 4682 0 5020 110.800 │

│ 5500 38.900 5600 88.700 5800 840.900 5901 6.000 │

│ 6001 43.400 6003 31.000 6011 254.100 6015 270.100 │

│ 6021 214.500 6022 48.500 6105 308.000 6121 137.800 │

│ 6131 210.400 6300 461.800 7191 300 7500 186.300 │

│ 7621 8.700 8551 37.200 │

│ 67921 0000 8.000 0100 100 0201 15.500 0211 100 │

│ 0221 15.000 0231 600 0241 500 0244 750 │

│ 0300 100 0301 600 0302 0 0331 20.000 │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

19.02.2014

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Innere Verrechnungen 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Unter- Unter- Ansatz Unter- Ansatz Unter- Ansatz Unter- Ansatz │ │ gruppe abschnitt 2014 abschnitt 2014 abschnitt 2014 abschnitt 2014 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ │

│ 0341 40.000 0501 10.500 0511 100 0521 130.000 │

│ Ausgaben 67921 0601 400 0801 200 0811 0 0851 1.000 │

│ 1100 200 1101 8.000 1102 25.000 1111 7.000 │

│ 1122 90.000 1141 1.250 1161 5.000 1164 500 │

│ 1300 1.500 1301 200 2000 4.500 2011 1.500 │

│ 2012 2.400 2100 100 2111 150 2113 100 │

│ 2114 50 2115 150 2116 50 2117 200 │

│ 2118 100 2119 200 2120 50 2121 100 │

│ 2122 150 2123 100 2124 250 2131 150 │

│ 2132 700 2133 600 2134 300 2136 500 │

│ 2152 350 2202 800 2203 800 2204 1.500 │

│ 2302 900 2303 1.300 2304 1.500 2305 1.200 │

│ 2306 1.400 2401 2.900 2402 2.500 2403 1.400 │

│ 2404 800 2431 700 2451 300 2452 1.900 │

│ 2453 700 2502 100 2551 200 2552 350 │

│ 2553 50 2554 100 2555 100 2556 200 │

│ 2601 1.700 2602 1.000 2651 600 2652 500 │

│ 2701 350 3000 4.450 3102 12.000 3104 2.500 │

│ 3320 30.000 3402 1.000 3521 5.000 4000 800 │

│ 4001 14.000 4051 2.000 4052 2.700 4061 1.800 │

│ 4062 3.500 4071 22.100 4601 700 4602 1.350 │

│ 4605 350 4606 500 4609 0 4651 600 │

│ 4652 350 5020 1.650 5600 700 5800 1.200 │

│ 6001 700 6003 1.000 6011 2.600 6021 3.500 │

│ 6105 2.500 6121 2.500 6131 10.000 7301 200 │

│ 7311 500 7500 5.000 8551 100 │

│ 67922 0000 0 0100 0 0201 0 0211 0 │

│ 0221 0 0231 0 0241 0 0244 0 │

│ 0300 0 0301 0 0302 0 0331 0 │

│ 0341 0 0501 0 0511 0 0531 0 │

│ 0601 0 0602 0 0631 0 0681 0 │

│ 0801 0 0811 0 0831 0 0851 0 │

│ 0891 0 1100 0 1101 0 1102 0 │

│ 1111 0 1122 0 1141 0 1161 0 │

│ 1164 0 1300 0 1301 0 2000 0 │

│ 3000 0 3001 0 3102 0 3104 0 │

│ 3320 0 3402 0 3521 0 4000 0 │

│ 4001 0 4051 0 4052 0 4053 0 │

│ 4061 0 4062 0 4071 0 4602 0 │

│ 4641 0 4642 0 4644 0 4645 0 │

│ 4646 0 4651 0 4652 0 5020 0 │

│ 5500 0 5800 0 6001 0 6003 0 │

│ 6011 0 6015 0 6021 0 6105 0 │

│ 6121 0 6131 0 6300 0 7500 0 │

│ 7501 0 8551 0 │

│ 6793 3402 19.100 7301 3.700 7311 6.200 │

│ 6794 6300 62.000 │

│ 6795 0221 8.900 0301 7.000 0602 0 0811 24.800 │

│ 0812 4.350 1102 7.900 1301 129.550 2971 0 │

│ 2972 0 2973 0 3320 22.650 3401 14.750 │

│ 3402 30.250 5020 13.050 5651 101.550 5652 32.650 │

│ 5653 31.350 5654 37.650 5655 33.600 5700 0 │

│ 7301 15.150 7311 34.250 7501 32.800 7629 7.900 │

│ 7901 0 7912 10.000 8412 17.550 8711 4.950 │

│ 8712 5.000 8713 5.000 8714 6.100 8715 4.150 │

│ 8716 6.700 8717 4.200 8718 4.450 │

│ 6796 7500 300.000 │

│ 6797 0000 0 0201 0 0211 0 0221 0 │

│ 0231 0 0241 0 0300 0 0301 0 │

│ 0331 0 0341 0 0501 0 0521 0 │

│ 0601 0 0631 0 0681 0 0682 0 │

│ 0684 0 0685 0 0689 0 0690 0 │

│ 0801 0 0811 0 0851 0 1101 0 │

│ 1102 0 1122 0 1141 0 1161 0 │

│ 1300 0 1400 0 2000 0 2100 0 │

│ 2111 0 2113 0 2114 0 2115 0 │

│ 2116 0 2117 0 2118 0 2119 0 │

│ 2120 0 2121 0 2122 0 2123 0 │

│ 2124 0 2131 0 2132 0 2133 0 │

│ 2134 0 2136 0 2152 0 2200 0 │

│ 2202 0 2203 0 2204 0 2300 0 │

│ 2302 0 2303 0 2304 0 2305 0 │

│ 2306 0 2400 0 2401 0 2402 0 │

│ 2403 0 2404 0 2431 0 2451 0 │

19.02.2014 39

│ │

│ 2452 0 2453 0 2502 0 2551 0 │

│ Ausgaben 6797 2552 0 2553 0 2554 0 2555 0 │

│ 2556 0 2601 0 2602 0 2651 0 │

│ 2652 0 2701 0 2971 0 2972 0 │

│ 3000 0 3001 0 3102 0 3104 0 │

│ 3320 17.000 3401 0 3402 0 3521 0 │

│ 3650 0 3700 0 4000 0 4001 0 │

│ 4050 0 4051 0 4052 0 4061 0 │

│ 4062 0 4071 0 4542 0 4600 0 │

│ 4601 0 4602 0 4603 0 4604 0 │

│ 4605 0 4606 0 4607 0 4609 0 │

│ 4621 0 4640 0 4641 0 4642 0 │

│ 4643 0 4644 0 4645 0 4646 0 │

│ 4651 0 4652 0 4682 0 5020 0 │

│ 5500 0 5600 0 5603 0 5651 0 │

│ 5652 0 5653 0 5654 0 5655 0 │

│ 5700 0 5800 0 5901 0 6001 0 │

│ 6003 0 6021 0 6105 0 6121 0 │

│ 6131 0 6159 0 6300 0 6701 0 │

│ 6800 0 6900 0 7191 0 7301 0 │

│ 7311 0 7500 0 7501 0 7621 0 │

│ 7622 0 7624 0 7626 0 7627 0 │

│ 7629 0 7630 0 7912 0 8412 0 │

│ 8551 0 8711 0 8712 0 8713 0 │

│ 8714 0 8715 0 8716 0 8717 0 │

│ 8801 0 8811 0 │

│ 6798 0221 0 0300 0 0301 0 0501 200 │

│ 0602 0 0681 2.000 0811 4.000 0812 0 │

│ 1102 0 2000 1.000 3320 0 3401 0 │

│ 3402 0 4053 3.500 5020 1.000 5651 0 │

│ 5652 0 5653 0 5654 0 5655 0 │

│ 5700 0 5800 2.000 6015 4.000 6159 0 │

│ 6300 45.000 7301 0 7311 0 7501 0 │

│ 7629 0 7912 0 8412 0 8711 0 │

│ 8712 0 8713 0 8714 0 8715 0 │

│ 8716 0 8717 0 8718 0 │

│ 6799 0201 33.000 2100 220.000 2204 25.000 2302 20.000 │

│ 2303 8.000 2305 31.000 2403 245.000 2452 155.000 │

│ 2453 50.000 2602 7.500 2701 0 3102 910.000 │

│ 3402 20.000 3521 400.000 7211 4.000 │

│ │

│ Summe Ausgaben: 19.308.400 │

│ │

│ Summe Einnahmen: 19.308.400 │

│ Summe Ausgaben: 19.308.400 │

│ ═══════════════════════════════ │

│ Differenz: 0 │

│ │

19.02.2014

Verzeichnis der anordnungsbefugten Dienststellen für den Haushaltsplan 2014

0001 Direktorium (Amtsleitung einschl. Stellvertreter) 0240 FB Allgemeine Bürgerdienste 0010 Finanz- und Personalreferat 0250 FB Allgemeine Bürgerdienste 0020 Umwelt- und Kommunalreferat 0255 FB Allgemeine Bürgerdienste 0030 Kultur-, Schul- und Sportreferat 0260

0050 Sozialreferat 0280 Amt für Zivil- und Brandschutz

0051 Aktivbüro/Selbsthilfehaus 0300 FB Schule

0052 Beratungsstelle für Senioren und Behinderte 0440 FB Kultur

0053 Allg. Sozialdienst 0441 Mozartfestbüro

0054 Betreuungsstelle nach dem BTG 0450 Zweckverband Mainfränkisches Museum

0056 Jugend- und Drogenberatung 0455 Stadtarchiv

0057 Psychologischer Beratungsdienst 0460 Museum im Kulturspeicher

0060 Baureferat 0470 Stadtbücherei

0101 Selbsthilfekoordination Bayern 0500 FB Soziales

0104 FA Recht, Versicherungen, Haftpflicht 0510 FB Jugend und Familie

0105 Zentraler Service 0560 FB Sport

0110 Zentrale Steuerung 0610 FB Planen

0115 Rechnungsprüfungsamt 0611 FB Planen

0120 FA Personal 0620 FA Geodaten und Vermessung

0121 FA Personal 0630 FA Bauaufsicht

0122 Städt. Casino, Mensa BBZ I 0640 FB Bauen - FA Hochbau

0129 FA Personal 0641 FB Bauen - FA Tiefbau/Bauservice

0150 Personalrat 0650 FB Bauen - FA Tiefbau

0155 Gleichstellungsstelle 0655 Entwässerungsbetrieb

0157 FB Allgemeine Bürgerdienste 0659 Die Stadreiniger

0200 FA Kämmerei 0660 FB Umwelt- und Klimaschutz

0205 FA Stadtkasse 0670 Gartenamt

0210 FA Steuern, Gebühren 0680 Friedhofsverwaltung

0211 FA Beiträge, Wohnungsbauförderung, 0710 FB Verbraucherschutz, Veterinärwesen,

Umlegungsstelle Lebensmittelhygiene / Fleischhygiene

0220 Congress - Tourismus - Wirtschaft 0810 FB Verbraucherschutz, Veterinärwesen, Lebensmittelhygiene

0225 Immobilienmanagement

0850 Forstbetrieb Standesamt

│ Haushaltsplan │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

│ │ │ G e s a m t p l a n │ │ │ │ │ │ Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

│1 2 3 4 6 7 8 9 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ │

│ Verwaltungshaushalt │ │ │

│ 0 Allgemeine Verwaltung 21.648.750 25.995.000 20.401.550 24.186.550 21.126.395,88 23.697.448,37 │ │ 1 Öffentliche Sicherheit 7.484.400 25.547.150 6.755.050 24.868.600 7.353.374,91 23.707.295,13 │ │ und Ordnung │ │ 2 Schulen 33.169.550 75.905.450 32.821.300 72.592.900 34.267.162,22 71.747.501,71 │ │ 3 Wissenschaft, Forschung, 2.651.700 22.202.300 2.597.700 20.771.500 2.733.378,68 20.676.273,55 │ │ Kulturpflege │ │ 4 Soziale Sicherung 36.488.450 94.845.250 30.872.950 89.026.400 26.393.736,87 81.984.822,29 │ │ 5 Gesundheit, Sport und Erholung 2.326.550 18.073.450 2.008.600 18.026.400 2.095.223,66 18.677.894,93 │ │ 6 Bau- und Wohnungswesen, 6.541.350 30.837.850 6.167.900 30.867.500 6.450.595,99 28.227.031,98 │ │ Verkehr │ │ 7 Öffentliche Einrichtungen, 5.887.700 9.455.550 6.428.800 8.575.850 6.900.111,31 8.252.154,82 │ │ Wirtschaftsförderung │ │ 8 Wirtsch. Unternehmen, 12.736.050 2.951.800 14.648.550 2.452.800 14.409.148,78 2.284.726,88 │ │ Allgemeines Grund- und │ │ Sondervermögen │ │ 9 Allg. Finanzwirtschaft 236.856.100 59.976.800 226.733.400 58.067.300 217.148.434,43 59.622.413,07 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe Verwaltungshaushalt 365.790.600 365.790.600 349.435.800 349.435.800 338.877.562,73 338.877.562,73 │ │ │

│ │

│ Vermögenshaushalt │ │ │

│ 0 Allgemeine Verwaltung 0 422.200 0 615.500 17.875,15 331.638,97 │ │ 1 Öffentliche Sicherheit 376.000 978.000 1.063.000 1.630.000 242.687,00 81.035,97 │ │ und Ordnung │ │ 2 Schulen 1.350.000 9.835.000 1.918.000 9.625.000 491.501,39 5.106.890,89 │ │ 3 Wissenschaft, Forschung, 87.000 414.000 87.000 382.300 88.166,75 1.041.240,88 │ │ Kulturpflege │ │ 4 Soziale Sicherung 2.318.000 4.414.600 5.037.000 7.272.000 3.597.271,20 6.170.393,48 │ │ 5 Gesundheit, Sport und Erholung 1.030.000 3.166.000 808.000 2.156.500 362.000,00 729.618,58 │ │ 6 Bau- und Wohnungswesen, 33.467.000 48.475.000 29.125.500 34.654.000 12.830.952,87 21.234.888,39 │ │ Verkehr │ │ 7 Öffentliche Einrichtungen, 99.000 1.216.000 100.000 638.000 99.533,97 715.535,38 │ │ Wirtschaftsförderung │ │ 8 Wirtsch. Unternehmen, 3.230.000 1.876.200 4.130.000 1.992.000 4.915.935,98 1.665.659,88 │ │ Allgemeines Grund- und │ │ Sondervermögen │ │ 9 Allg. Finanzwirtschaft 35.577.500 6.737.500 23.445.200 6.748.400 21.194.073,81 6.763.095,70 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe Vermögenshaushalt 77.534.500 77.534.500 65.713.700 65.713.700 43.839.998,12 43.839.998,12 │ │ │

│ Gesamthaushalt 443.325.100 443.325.100 415.149.500 415.149.500 382.717.560,85 382.717.560,85 │ │ │

│ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Verpflichtungs- │ │ ermächtigungen │ │ 5 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 0 Allgemeine Verwaltung 230.000 │ │ 1 Öffentliche Sicherheit 250.000 │ │ und Ordnung │ │ 2 Schulen 500.000 │ │ 3 Wissenschaft, Forschung, 40.000 │ │ Kulturpflege │ │ 4 Soziale Sicherung - │ │ 5 Gesundheit, Sport und Erholung - │ │ 6 Bau- und Wohnungswesen, 35.468.000 │ │ Verkehr │ │ 7 Öffentliche Einrichtungen, 100.000 │ │ Wirtschaftsförderung │ │ 8 Wirtsch. Unternehmen, - │ │ Allgemeines Grund- und │ │ Sondervermögen │ │ 9 Allg. Finanzwirtschaft - │ │ ───────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe Verpflichtungsermächt. 36.588.000 │ │ │

│ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

│ │ │ G e s a m t p l a n │ │ │ │ │ │ Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen │ │ nach Unterabschnitten │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ │ │ Verwaltungshaushalt │

│ │

│0000 Gemeinde-, Kreis- und 200.400 2.223.600 192.850 2.037.100 226.675,85 2.051.237,77 │ │ Bezirksorgane │

│ STADTRAT/DIREKTORIUM │

│00 Gemeinde-, Kreis- und 200.400 2.223.600 192.850 2.037.100 226.675,85 2.051.237,77 │ │ Bezirksorgane │

│ │

│0100 Rechnungsprüfung 133.000 940.800 120.750 890.900 151.686,78 839.814,73 │ │ RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT │

│01 Rechnungsprüfung 133.000 940.800 120.750 890.900 151.686,78 839.814,73 │ │ │

│0201 Hauptamt 657.900 1.662.800 517.650 1.620.700 543.138,57 1.477.383,56 │ │ ZENTRALER SERVICE │

│0208 Job-Perspektive §16e SGB II 0 0 0 0 112.374,20 188.192,81 │ │ KÜNFTIG BEI DEN BESCHÄFTIGUNGS │

│ DIENSTSTELLEN VERBUCHT! │

│0211 Organisationsamt 26.300 547.800 25.250 519.150 35.939,27 506.541,54 │ │ ZENTRALE STEUERUNG │

│0221 Personalamt 753.450 2.504.700 756.750 2.206.350 874.145,09 2.217.733,49 │ │0231 Rechtsamt 298.900 1.351.600 294.750 1.318.600 605.559,25 1.290.742,02 │ │ FG RECHT/HAFTPFLICHT/ │

│ VERSICHERUNGEN │

│0241 Öffentlichkeitsarbeit 20.600 183.200 2.050 233.800 20.651,81 213.552,13 │ │ Pressestelle │

│0242 Öffentlichkeitsarbeit - 0 - 0 - 0,00 │ │ STÄDTEPARTNERSCHAFTEN │

│ Ab Hh-Jahr 2012 bei UA 3001 │

│0244 Europe Direct Information 22.500 88.450 22.500 112.800 - - │ │ Center │

│0291 Sonstige Hauptverwaltung 31.500 254.350 0 272.050 63.000,84 239.821,34 │ │ PERSONAL F.WECHSELNDEN EINSATZ │

│02 Hauptverwaltung 1.811.150 6.592.900 1.618.950 6.283.450 2.254.809,03 6.133.966,89 │ │ │

│0300 Finanz- und Personalreferat 49.500 483.400 48.800 537.900 60.215,57 501.802,05 │ │0301 Kämmerei 177.900 536.900 140.650 523.000 138.448,86 493.515,82 │ │ FA KÄMMEREI │

│0302 FA Beiträge, 1.000 637.700 6.400 581.700 10.927,26 542.699,24 │ │ Wohnungsbauförderung, Umlegung │

│0303 Einnahmen aus Verrechnung 14.579.150 - 13.146.250 - 13.137.383,27 - │ │ der Querschnittsämter │

│0331 Kassenverwaltung 650.200 1.353.100 641.950 1.384.400 625.277,19 1.370.030,39 │ │ FA STADTKASSE │

│0341 Steuerverwaltung 1.377.300 1.100.800 1.934.950 1.245.000 2.172.804,17 1.348.147,20 │ │ FA STEUERN, GEBÜHREN │

│0350 Liegenschaftsverwaltung - 1.338.800 - 1.074.300 - 987.868,75 │ │03 Finanzverwaltung 16.835.050 5.450.700 15.919.000 5.346.300 16.145.056,32 5.244.063,45 │ │ │

│0501 Standesamt 308.050 1.197.700 293.050 1.058.700 299.955,77 1.006.034,67 │ │0511 Statistik 100 136.550 100 124.300 50,00 108.289,10 │ │0521 Wahlen 170.000 475.600 203.000 382.200 0,00 6.821,75 │ │0531 Volkszählung - 0 - 3.250 - 75.718,85 │ │05 Besondere Dienststellen der 478.150 1.809.850 496.150 1.568.450 300.005,77 1.196.864,37 │ │ allgemeinen Verwaltung │

│ │

│0601 EDV-Anlage 99.550 2.541.200 105.400 2.335.100 70.330,73 1.747.999,18 │ │ INFORMATIONS- UND │

│ KOMMUNIKATIONSTECHNIK │

│0602 EDV-Anlage 0 0 0 600 11,23 0,00 │ │ WÜRZBURG INTEGRIERT │

│0611 Zentrale Beschaffungsstelle - 14.800 - 14.100 - 13.698,59 │ │0631 Buchbinderei, Hausdruckerei, 102.400 278.050 102.400 266.450 136.550,08 275.943,16 │ │ Vervielfältigungsstellen u.ä. │

│0670 Sonstige Einrichtungen 329.700 238.700 261.800 230.800 313.960,73 519.751,88 │ │ für die gesamte Verwaltung │

│ VERSORGUNGSERST. VERWALTUNG │

│0681 Verwaltungsgebäude 91.000 1.172.550 91.000 832.750 92.295,09 1.438.956,61 │ │ RATHAUS │

│0682 Verwaltungsgebäude 3.500 140.650 3.500 106.650 3.635,40 96.451,84 │ │ KARMELITENSTRASSE 43 │

│0684 Verwaltungsgebäude 447.000 440.200 447.000 480.500 413.575,92 436.004,16 │ │ FALKENHAUS │

│ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

│ Gesamtplan 2014 Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten │

│ Unterabschnitt Ansatz 2014 Ansatz 2013 Ergebnis 2012 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │

│ │

│0685 Verwaltungsgebäude 45.550 68.300 48.800 66.900 46.716,42 67.539,60 │ │ DOMSTRASSE 1 │

│0689 Verwaltungsgebäude 82.000 164.400 82.000 138.550 81.141,57 388.212,69 │ │ KARMELITENSTRASSE 20 │

│0690 Verwaltungsgebäude 24.000 49.100 24.000 49.100 - 5.712,00 │ │ KATHARINENGASSE 3 │

│06 Einrichtungen für die gesamte 1.224.700 5.107.950 1.165.900 4.521.500 1.158.217,17 4.990.269,71 │ │ Verwaltung │

│ │

│0800 Einrichtungen und Maßnahmen 51.300 733.950 49.450 683.850 31.058,61 404.040,07 │ │ für Verwaltungsangehörige │

│0801 Personalrat 85.050 479.950 77.550 361.750 78.046,94 374.718,01 │ │ GESAMTPERSONALRAT │

│0802 Betriebliche Kindertagespfle 17.500 47.600 - 0 - - │ │0811 Kantinen, Gemeinschafts- 645.500 986.200 639.600 963.700 598.515,07 950.665,56 │ │ küchen │

│ CASINO │

│0812 Kantinen, Gemeinschafts- 77.700 77.700 80.650 80.650 87.154,97 87.154,97 │ │ küchen │

│ KANTINE STADTREINIGER │

│0831 Aus- und Fortbildung 56.650 1.411.500 17.200 1.273.100 56.278,01 1.285.197,39 │ │0851 Gleichstellungsstelle 24.850 113.100 15.950 156.700 30.919,86 125.222,39 │ │0891 Sonstige Einrichtungen und 7.750 19.200 7.550 19.100 7.971,50 14.233,06 │ │ Maßnahmen für Verwaltungs- │

│ angehörige SUCHTBEAUFTRAGTER │

│08 Einrichtungen und Maßnahmen 966.300 3.869.200 887.950 3.538.850 889.944,96 3.241.231,45 │ │ für Verwaltungsangehörige │

│ │

│0 Allgemeine Verwaltung 21.648.750 25.995.000 20.401.550 24.186.550 21.126.395,88 23.697.448,37 │ │ │

│ │

│1000 Polizei 7.000 1.947.700 11.000 1.964.400 13.469,33 2.001.408,25 │ │ VERSORGUNG D EHEM STADTPOLIZEI │

│10 Polizei 7.000 1.947.700 11.000 1.964.400 13.469,33 2.001.408,25 │ │ │

│1100 Umwelt- und Kommunalreferat 91.100 241.800 96.650 230.800 103.897,83 231.201,32 │ │1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben 394.000 1.081.450 374.000 921.050 371.169,66 857.965,15 │ │ S.AUCH UA 1102 │

│1102 Bürgerbüro 2.581.000 3.520.650 2.693.500 3.530.100 2.644.165,99 3.585.146,75 │ │1111 STRASSENVERKEHRSANGELEGEN- 495.100 308.450 395.100 312.150 474.249,46 310.989,53 │ │ HEITEN; S. AUCH UA 1102 │

│1122 Verkehrsüberwachung 90.100 2.511.500 90.100 2.288.500 88.893,77 2.258.413,15 │ │ und Kommunaler Ordnungsdienst │

│1141 FB Umwelt- und Klimaschutz 85.900 1.809.400 85.900 1.698.800 109.262,75 1.564.000,07 │ │1161 Staatsangehörigkeits- 225.000 1.395.600 125.000 1.315.100 216.436,86 1.224.200,18 │ │ und Ausländerwesen │

│1164 Ausländer- und 0 89.550 0 79.550 224,88 73.804,57 │ │ Integrationsbeirat │

│11 Öffentliche Ordnung 3.962.200 10.958.400 3.860.250 10.376.050 4.008.301,20 10.105.720,72 │ │ │

│1300 Brandschutz 605.200 9.310.550 500.500 9.851.200 563.708,94 8.554.035,29 │ │ FEUERWEHR │

│1301 Integrierte Leitstelle 2.910.000 3.029.600 2.383.300 2.383.300 2.767.895,44 2.762.642,05 │ │13 Brandschutz 3.515.200 12.340.150 2.883.800 12.234.500 3.331.604,38 11.316.677,34 │ │ │

│1400 Katastrophenschutz, Hagelab- - 287.300 - 280.050 - 275.644,21 │ │ wehr und dgl. │

│14 Katastrophenschutz,Zivilschutz - 287.300 - 280.050 - 275.644,21 │ │ │

│1601 Rettungsdienst - 13.600 - 13.600 - 7.844,61 │ │16 Rettungsdienst - 13.600 - 13.600 - 7.844,61 │ │ │

│1 Öffentliche Sicherheit 7.484.400 25.547.150 6.755.050 24.868.600 7.353.374,91 23.707.295,13 │ │ und Ordnung │

│ │ │ │

│2000 Schulverwaltung 0 1.917.300 0 1.821.100 893,07 1.751.640,23 │ │2001 Allgemeine Schulverwaltung 224.200 637.800 230.600 796.700 296.474,82 498.007,80 │ │ VERSORGUNGSERSTATTUNGEN │

│ SCHULEN │

│2011 Schulaufsicht 8.500 18.500 8.500 18.500 9.610,00 16.094,59 │ │ MINISTERIALBEAUFTRAGTER │

│ FÜR REALSCHULEN │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

│ │

│2012 Schulaufsicht 11.500 22.500 11.500 22.500 12.981,00 21.580,47 │ │ MINISTERIALBEAUFTRAGTER │

│ FÜR GYMNASIEN │

│20 Schulverwaltung 244.200 2.596.100 250.600 2.658.800 319.958,89 2.287.323,09 │ │ │

│2100 Grund- und Mittelschulen 175.500 2.207.150 135.500 1.938.950 3.477,25 77.561,31 │ │ ALLGEMEIN; │

│2111 Grundschule 15.150 245.950 14.850 222.100 15.154,79 280.924,77 │ │ ADALBERT-STIFTER-GRUNDSCHULE │

│2112 Grundschule BURKARDE 0 - 0 - 4.133,75 - │ │ VOLKSSCHULE: AB 09/2005 │

│ ZUSAMMENGELEGT MIT UA 2122 │

│2113 Grundschule 17.450 159.950 16.950 148.500 12.960,59 215.157,56 │ │ MAX-DAUTHENDEY-GRUNDSCHULE │

│2114 Grundschule 10.400 147.900 5.400 134.450 5.751,13 185.750,24 │ │ GRUNDSCHULE DÜRRBACHGRUND │

│2115 Grundschule 13.800 274.900 30.750 260.200 32.030,23 389.698,38 │ │ GOETHE-KEPLER-GRUNDSCHULE │

│2116 Grundschule 64.800 168.950 64.800 159.450 60.676,87 278.935,40 │ │ GUSTAV-WALLE-GRUNDSCHULE │

│2117 Grundschule 582.400 999.850 582.800 991.450 632.082,51 1.064.811,78 │ │ GRUNDSCHULE HEUCHELHOF │

│2118 Grundschule 6.900 142.100 6.900 131.350 9.234,81 286.925,49 │ │ JOSEF-GRUNDSCHULE │

│2119 Grundschule 10.700 187.250 10.700 174.150 14.180,51 230.451,32 │ │ GRUNDSCHULE LENGFELD │

│2120 Grundschule 7.300 202.950 7.300 186.350 6.718,74 317.789,17 │ │ LEONHARD-FRANK-GRUNDSCHULE │

│2121 Grundschule 8.950 232.500 8.750 221.650 10.516,24 244.515,99 │ │ GRUNDSCHULE STADTMITTE │

│2122 Grundschule STEINBACHT 41.300 364.400 41.300 326.550 34.488,84 473.803,55 │ │ -BURKARDER-GS; AB 09/2005 │

│ ZUSAMMENGELEGT MIT UA 2112 │

│2123 Grundschule 5.200 133.800 5.200 124.350 4.122,56 221.765,05 │ │ GRUNDSCHULE VERSBACH │

│2124 Grundschule 14.100 244.700 13.600 228.850 15.349,19 370.686,83 │ │ WALTHER-GRUNDSCHULE │

│2130 Grundschulen 0 - 0 - 0,00 - │ │ JETZT IN DEN UA FÜR EINZELNE │

│ GRUNDSCHULEN SOWIE UA 2100 │

│2131 Mittelschule 6.000 222.050 6.000 209.100 23.202,27 236.068,13 │ │ GOETHE-MITTELSCHULE │

│2132 Mittelschule 18.000 246.500 17.900 258.600 24.037,56 331.681,80 │ │ GUSTAV-WALLE-MITTELSCHULE │

│2133 Mittelschule MITTELSCHU 88.900 450.950 88.600 436.550 177.972,50 550.603,69 │ │ HEUCHELHOF: AB 09/2008 │

│ ZUSAMMENGELEGT MIT UA 2135 │

│2134 Mittelschule 46.450 151.100 46.050 142.800 26.600,79 184.435,78 │ │ PESTALOZZI-MITTELSCHULE │

│2136 Mittelschule 9.900 226.600 9.900 212.550 9.756,76 300.771,99 │ │ ZELLERAUER MITTELSCHULE │

│2152 Komb. Grund- und Mittelschul 12.000 291.650 11.500 262.450 70.375,50 410.649,57 │ │ MÖNCHBERG-VOLKSSCHULE │

│21 Grund- und Mittelschulen 1.155.200 7.301.200 1.124.750 6.770.400 1.192.823,39 6.652.987,80 │ │ │

│2200 Realschulen ALLGEMEIN - 490.000 - 446.000 - 81.286,22 │ │2202 Staatliche Realschule 236.900 451.500 279.400 413.050 314.151,43 564.172,63 │ │ JAKOB-STOLL-REALSCHULE │

│2203 Staatliche Realschule 194.900 425.000 194.400 406.150 310.783,58 607.593,66 │ │ WOLFFSKEEL-REALSCHULE │

│2204 Staatliche Realschule 207.200 402.650 205.200 374.700 222.642,42 488.105,05 │ │ DAVID-SCHUSTER-REALSCHULE │

│22 Realschulen 639.000 1.769.150 679.000 1.639.900 847.577,43 1.741.157,56 │ │ │

│2300 Gymnasien ALLGEMEIN - 1.219.500 - 1.084.500 - 275.694,69 │ │2301 Gymnasium EHEM. MOZART-SCH 847.600 1.865.100 958.600 2.258.500 1.165.120,83 2.633.737,23 │ │ BORN-GYMNASIUM Ab 01.08.2011 │

│ Evang. Gymnasium Wzbg. gGmbH │

│2302 Staatl. Gymnasium 264.100 512.000 248.200 492.050 244.172,52 631.587,91 │ │ WIRSBERG-GYMNASIUM │

│2303 Staatl. Gymnasium 287.400 441.400 273.800 418.400 273.780,70 529.730,31 │ │ RIEMENSCHNEIDER-GYMNASIUM │

│ Gesamtplan 2014 Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten │

│ Unterabschnitt Ansatz 2014 Ansatz 2013 Ergebnis 2012 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │

│ │

│2304 Staatl. Gymnasium 377.100 505.200 360.800 466.400 368.322,15 619.575,08 │ │ SIEBOLD-GYMNASIUM │

│2305 Staatl. Gymnasium 326.050 552.350 321.150 526.900 342.772,73 702.932,90 │ │ RÖNTGEN-GYMNASIUM │

│2306 Staatl. Gymnasium 602.500 674.200 590.100 650.000 632.229,14 781.767,72 │ │ FRIEDRICH-KOENIG-GYMNASIUM │

│23 Gymnasien 2.704.750 5.769.750 2.752.650 5.896.750 3.026.398,07 6.175.025,84 │ │ │

│2400 Berufliche Schulen ALLGEME - 2.642.500 - 2.567.500 - 1.636.541,48 │ │2401 Berufsschule 6.681.100 10.533.900 6.610.800 9.538.200 6.790.690,26 9.541.260,20 │ │ FRANZ-OBERTHÜR-SCHULE │

│2402 Berufsschule 4.747.700 5.673.950 4.403.800 5.223.800 4.503.316,17 5.684.479,40 │ │ JOSEF-GREISING-SCHULE │

│2403 Berufsschule kaufm. 7.068.500 12.502.600 6.638.650 11.811.850 6.818.775,06 11.636.886,29 │ │ KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE │

│2404 Berufsschule hausw. 83.350 496.550 79.350 437.400 100.821,17 600.539,48 │ │ KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE │

│2431 Wirtschaftsschule 1.058.900 2.489.500 910.050 2.212.400 1.054.910,57 2.339.662,10 │ │ IM BSZ FÜR WIRTSCHAFT │

│ UND DATENVERARBEITUNG │

│2451 BERUFSFACHSCHULE FÜR 350.750 1.073.650 376.200 1.042.450 370.148,90 1.054.412,90 │ │ MASCHINENBAU; FRANZ-OBERTHÜR │

│ -SCHULE │

│2452 BERUFSFACHSCHULEN FÜR 1.170.200 5.233.950 1.218.700 5.340.900 1.363.258,43 5.018.255,63 │ │ WIRTSCHAFT; BSZ WIRTSCHAFT │

│ UND DV │

│2453 BERUFSFACHSCHULEN hausw., 908.900 3.170.450 1.141.900 3.001.550 1.231.722,17 3.074.421,36 │ │ soz.pfl., ki.pfl. KLARA-OPPEN- │

│ HEIMER-SCHULE │

│24 Berufliche Schulen 22.069.400 43.817.050 21.379.450 41.176.050 22.233.642,73 40.586.458,84 │ │ │

│2500 Fachakademien, Fachschulen - 20.000 - 20.000 - 19.995,33 │ │ ALLGEMEIN │

│2501 Fachakademie 10.000 290.000 0 230.000 0,00 231.191,36 │ │ FACHAKADEMIE FÜR MUSIK │

│2502 Fachakademie hausw. 271.450 704.400 290.950 699.900 251.671,54 662.600,97 │ │ KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE │

│2551 Fachschule FACHSCHULE FÜ 640.100 1.888.750 636.900 1.633.650 805.530,70 1.678.582,21 │ │ TECHNIKER; FRANZ-OBERTHÜR │

│ -SCHULE │

│2552 Fachschule FACHSCHULE FÜ 180.000 314.150 166.000 360.100 200.706,20 336.947,91 │ │ BAUHANDWERKER; JOSEF-GREISING │

│ -SCHULE │

│2553 Fachschule FACHSCHULE FÜ 103.900 261.050 93.900 262.500 126.570,27 270.263,44 │ │ MALER; JOSEF-GREISING-SCHULE │

│2554 Fachschule FACHSCHULE FÜ 114.650 227.700 106.650 167.500 136.202,78 202.060,83 │ │ STRASSENBAUER; JOSEF-GREISING │

│ -SCHULE │

│2555 Fachschule FACHSCHULE FÜ 222.900 494.250 213.900 479.150 285.756,33 478.793,30 │ │ TECHNIKER TIEFBAU; JOSEF │

│ -GREISING-SCHULE │

│2556 Fachschule FACHSCHULE FÜR 5.600 8.450 5.600 11.700 0,00 8.636,38 │ │ DATENVERARBEITUNG; BSZ FÜR │

│ WIRTSCHAFT UND DV │

│25 Fachschulen, Fachakademien 1.548.600 4.208.750 1.513.900 3.864.500 1.806.437,82 3.889.071,73 │ │ │

│2600 Fachoberschulen, Berufsober - 20.000 - 20.000 - 20.420,93 │ │ schulen ALLGEMEIN │

│2601 Fachoberschule 1.829.150 4.073.350 1.735.450 3.953.400 1.516.698,76 3.806.820,14 │ │ FACHOBERSCHULE │

│ FRANZ-OBERTHÜR-SCHULE │

│2602 Fachoberschule 210.100 158.300 399.500 353.200 433.281,65 385.446,48 │ │ STAATL. FACHOBERSCHULE │

│2651 Berufsoberschule 844.450 2.664.050 1.067.600 2.812.250 1.024.351,10 2.777.507,16 │ │ BERUFSOBERSCHULE │

│ FRANZ-OBERTHÜR-SCHULE │

│2652 Berufsoberschule 36.500 28.450 31.500 23.450 34.013,14 11.879,50 │ │ STAATL. BERUFSOBERSCHULE │

│26 Fachoberschulen 2.920.200 6.944.150 3.234.050 7.162.300 3.008.344,65 7.002.074,21 │ │ Berufsoberschulen │

│ │

│2700 Förderschulen ALLGEMEI - 4.000 - 5.000 - 3.650,97 │ │ │

│ │

│2701 Förderschule 57.500 400.650 47.000 384.450 69.073,27 437.525,29 │ │ SONDERPÄDAGOGISCHES │

│ FÖRDERZENTRUM WZBG. │

│2702 Förderschule LEO-DEEG-SCHULE - - 0 - 0,00 0,00 │ │ - IM UA 2701 ENTHALTEN - │

│27 Förderschulen 57.500 404.650 47.000 389.450 69.073,27 441.176,26 │ │ │

│2901 Schülerbeförderung 1.011.500 1.440.000 1.011.500 1.390.000 1.022.864,34 1.393.510,39 │ │ auf dem Schulweg │

│2951 Sonstige schulische Aufgaben - 573.000 - 552.000 - 551.251,88 │ │ UNFALLVERSICHERUNG │

│2952 Sonstige schulische Aufgaben - 1.000 - 1.000 - 106,38-│

│ SCHÜLERBEFÖRDERUNG AUF │ │ UNTERRICHTSWEGEN │

│2961 MEDIENZENTRUM WÜRZBURG 12.500 63.700 12.500 63.700 2.328,00 55.372,71 │ │ (vormals Stadtbildstelle) │

│2971 Sonstige schulische Aufgaben 374.000 511.150 374.000 514.050 323.535,57 476.225,83 │ │ MENSA FRANZ-OERTHÜR-SCHULE │

│2972 Sonstige schulische Aufgaben 72.700 149.600 71.900 149.700 68.606,75 148.450,94 │ │ MENSA KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE │

│2973 Sonstige schulische Aufgaben 360.000 356.200 370.000 364.300 345.571,31 347.521,01 │ │ SCHÜLERVERPFLEGUNG - AUTOMATEN │

│2981 Sonstige schulische Aufgaben - - 0 - 0,00 - │ │ EHEM. HAUGER-SCHULE, │

│ JETZT UA 7630 │

│29 Sonstiges Schulwesen 1.830.700 3.094.650 1.839.900 3.034.750 1.762.905,97 2.972.226,38 │ │ │

│2 Schulen 33.169.550 75.905.450 32.821.300 72.592.900 34.267.162,22 71.747.501,71 │ │ │

│ │

│3000 Allgemeine kulturelle Angele 36.500 1.808.650 46.000 1.690.950 43.347,80 1.716.376,27 │ │ genheiten FB KULTUR │

│3001 Allgemeine kulturelle Angele 0 200.500 0 273.450 15.228,83 234.354,19 │ │ genheiten STÄDTEPARTNER │

│ SCHAFTEN (vorher UA 0242) │

│30 Allgemeine kulturelle 36.500 2.009.150 46.000 1.964.400 58.576,63 1.950.730,46 │ │ Angelegenheiten │

│ │

│3100 Wissenschaft und Forschung - 7.600 - 7.600 - 6.049,04 │ │3101 Museum ZWECKVERBAND 0 1.135.000 0 1.160.000 0,00 1.051.050,00 │ │ MAINFRÄNKISCHES MUSEUM │

│3102 Kunstsammlung MUSEUM IM 154.900 2.787.350 154.900 2.684.300 252.184,54 2.778.727,96 │ │ KULTURSPEICHER │

│3103 Ausstellung JOHANNA-STA - 83.800 - 77.700 1.038,16- 64.308,54 │ │ -ZENTRUM FÜR JÜDISCHE GE- │

│ SCHICHTE UND KULTUR UFR. │

│3104 Archiv STADTARCHIV 31.600 1.104.600 31.600 884.200 40.164,70 897.762,74 │ │31 Wissenschaft und Forschung 186.500 5.118.350 186.500 4.813.800 291.311,08 4.797.898,28 │ │ │

│3311 Theater EIGENBETRIEB - 8.269.000 - 7.609.000 - 7.662.242,03 │ │ MAINFRANKEN THEATER WÜRZBURG │

│3320 Musikpflege MOZARTFE 1.295.700 1.737.900 1.147.200 1.523.650 1.090.024,81 1.474.914,55 │ │3331 Musikschulen ZWECKVERBA - 634.000 - 634.000 - 610.197,00 │ │ SING- UND MUSIKSCHULE WZBG. │

│33 Theater und Musikpflege 1.295.700 10.640.900 1.147.200 9.766.650 1.090.024,81 9.747.353,58 │ │ │

│3401 Eigene kult. Einrichtungen 258.500 374.150 258.500 372.000 284.814,79 433.381,04 │ │ HAFENSOMMER │

│3402 Eigene kult. Einrichtungen 494.000 576.150 493.500 537.200 542.381,25 595.375,77 │ │ VOLKS-, TRACHTEN- U. ÄHNLICHE │

│ FESTE │

│3403 Eigene kult. Einrichtungen 30.000 50.000 30.000 40.000 42.303,63 47.302,73 │ │ INT. STRASSENMUSIKFESTIVAL │

│3404 Eigene kult. Einrichtungen 6.000 6.000 6.000 6.000 0,00 0,00 │ │ MUSEUMSNACHT │

│3405 Eigene kult. Einrichtungen - - - - - 0,00 │ │34 Heimat- und sonstige 788.500 1.006.300 788.000 955.200 869.499,67 1.076.059,54 │ │ Kulturpflege │

│ │

│3501 Volkshochschule - 242.500 - 236.000 - 232.397,92 │ │ │

│ Gesamtplan 2014 Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten │

│ Unterabschnitt Ansatz 2014 Ansatz 2013 Ergebnis 2012 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │

│ │

│3521 Öffentliche Bücherei 344.500 2.694.150 350.000 2.603.500 370.046,53 2.547.617,59 │ │ STADTBÜCHEREI │

│35 Volksbildung 344.500 2.936.650 350.000 2.839.500 370.046,53 2.780.015,51 │ │ │

│3650 Denkmalpflege, historische 0 431.450 80.000 402.950 53.919,96 260.860,97 │ │ Bauten │

│36 Naturschutz und Landschafts- 0 431.450 80.000 402.950 53.919,96 260.860,97 │ │ pflege, Heimatpflege │

│ │

│3700 Kirchen - 59.500 - 29.000 - 63.355,21 │ │37 Kirchen - 59.500 - 29.000 - 63.355,21 │ │ │

│3 Wissenschaft, Forschung, 2.651.700 22.202.300 2.597.700 20.771.500 2.733.378,68 20.676.273,55 │ │ Kulturpflege │

│ │ │ │

│4000 Verwaltung der sozialen 21.000 415.750 19.900 410.900 - 340.600,07 │ │ Angelegenheiten │

│ SOZIALREFERAT │

│4001 Verwaltung der Sozialhilfe 30.500 3.322.500 26.000 3.217.650 6.900,00 3.019.738,50 │ │ FB SOZIALES │

│4011 Verwaltung der Sozialhilfe 63.000 277.900 60.000 259.000 32.977,84 270.872,60 │ │ OBDACHLOSENWESEN │

│4050 Verwaltung der sonstigen 12.000 31.250 12.000 30.850 8.329,57 27.170,71 │ │ sozialen Leistungen │

│ SELBSTHILFEHAUS │

│4051 Verwaltung der sonstigen 154.000 355.700 159.800 361.000 150.931,76 309.163,79 │ │ sozialen Leistungen │

│ AKTIVBÜRO │

│4052 Verwaltung der sonstigen 0 1.839.750 0 1.831.950 12.629,96 1.694.501,36 │ │ sozialen Leistungen │

│ ALLGEMEINER SOZIALDIENST │

│4053 Verwaltung der Grundsicherun 2.174.000 3.332.700 2.234.000 3.390.700 2.219.667,61 3.197.889,14 │ │ für Arbeitsuchende │

│4054 Verwaltung der sonst. sozial 129.500 147.400 116.900 139.900 121.976,12 138.122,97 │ │ Leistungen SELBSTHILFE │

│ KOORDINATION BAYERN │

│4061 Betreuungsstelle 400 430.550 400 442.050 2.270,85 424.066,42 │ │ FÜR SENIOREN UND BEHINDERTE │

│4062 Betreuungsstelle 400 348.750 400 266.700 1.430,00 273.681,51 │ │ NACH DEM BETREUUNGSGESETZ │

│ (VOLLJÄHRIGE) │

│4071 Verwaltung der Jugendhilfe 23.000 4.143.950 21.500 3.740.150 33.882,00 3.662.844,65 │ │ FB JUGEND UND FAMILIE │

│40 Verwaltung der sozialen 2.607.800 14.646.200 2.650.900 14.090.850 2.590.995,71 13.358.651,72 │ │ Angelegenheiten │

│ │

│4101 Hilfe zum Lebensunterhalt 71.500 811.000 91.500 701.500 78.238,72 691.363,20 │ │ (3. Kapitel SGB XII) │

│ Laufende Leistungen │

│4103 Einmalige Leistungen an 20.000 4.000 20.000 7.000 43.642,16 1.401,00 │ │ Empfänger lfd. Leistungen │

│ (3. Kapitel SGB XII) │

│4104 Einmalige Leistungen an 1.000 1.000 2.000 1.000 1.653,91 0,00 │ │ sonstige Leistungsberechtigte │

│ (3. Kapitel SGB XII) ö.T. │

│4111 Hilfe z.Pflege i.F.Pflegegel 2.000 82.000 2.000 72.000 833,96 69.906,44 │ │ b.erheblicher Pflegebedürftig. │

│ (7. Kapitel SGB XII) ö.T. │

│4112 Hilfe z.Pflege i.F.Pflegegel 1.000 95.000 1.000 86.000 367,93 85.990,27 │ │ b.schwerer Pflegebedürftig. │

│ (7. Kapitel SGB XII) ö.T. │

│4113 Hilfe z.Pflege i.F.Pflegegel 3.000 37.000 2.000 52.000 1.980,77 44.125,87 │ │ b.schwerster Pflegebedürftig │

│ (7. Kapitel SGB XII) ö.T. │

│4114 Hilfe zur Pflege in Form von 11.000 930.000 16.000 930.000 23.479,36 925.026,23 │ │ anderen Leistungen (7. Kapitel │

│ SGB XII) ö.T. │

│4121 Leistungen zur medizinischen - - - - 0,00 - │ │ Rehabilitation │

│ JETZT: ZUSTÄNDIGKEIT BEZIRK │

│4122 Heilpädagogische Leistungen - - - - 0,00 - │ │ JETZT: ZUSTÄNDIGKEIT BEZIRK │

│ │

│4123 Hilfe zu einer angemessenen - - - - 0,00 - │ │ Schulbildung/Ausbildung │

│ JETZT: ZUSTÄNDIGKEIT BEZIRK │

│4126 Sonstige Leistungen zur Teil - - - - 0,00 - │ │ habe am Leben i.d. Gemeinsch. │

│ JETZT: ZUSTÄNDIGKEIT BEZIRK │

│4131 Erstattung an Krankenkassen 225.000 1.355.000 225.000 1.355.000 212.656,82 1.255.026,00 │ │ für Übernahme der Krankenbe- │

│ handlung gem.§ 264 Abs.7 SGB V │

│4132 Hilfen zur Gesundheit 3.000 9.000 3.000 15.000 6.706,00 4.707,53 │ │ (5. Kapitel SGB XII) │

│ Hilfen gem. § 47 - 51 SGB XII │

│4141 Hilfe zur Überwindung be- 0 190.000 0 180.000 75,00 167.143,92 │ │ sonderer sozialer Schwierig- │

│ keiten (8. Kapitel SGB XII) │

│4145 Hilfe zur Weiterführung des 0 15.000 0 20.000 88,00 8.329,30 │ │ Haushalts │

│ (9. Kapitel SGGB XII) ö.T. │

│4147 Altenhilfe 0 1.000 0 1.000 0,00 220,32 │ │ (9. Kapitel SGB XII) │

│ ö.T. │

│4148 Bestattungskosten 1.000 94.000 1.000 94.000 0,00 57.394,55 │ │ (9. Kapitel SGB XII) │

│ ö.T. │

│4149 Hilfe in sonstigen Lebens- 0 1.800 0 1.800 0,00 0,00 │ │ lagen (9. Kapitel SGB XII) │

│ ö.T. │

│4150 Grundsicherung im Alter u. b 8.900.000 8.900.000 5.662.000 8.300.000 3.252.311,56 7.955.838,34 │ │ Erwerbsminderung │

│ (4. Kapitel SGB XII) ö.T. │

│4155 Kostenerstattung 2.000 2.000 20.000 20.000 13.633,99 3.545,20 │ │41 Sozialhilfe nach dem BSHG 9.240.500 12.527.800 6.045.500 11.836.300 3.635.668,18 11.270.018,17 │ │ │

│4290 Hilfen für Asylbewerber 2.016.000 2.016.000 1.471.000 1.471.000 1.398.520,86 1.398.520,86 │ │ nach dem AsylbLG │

│ (§ 3 bis 6 AsylbLG) │

│4291 Leistungen in besonderen 184.000 184.000 163.000 163.000 110.682,65 110.682,65 │ │ Fällen nach § 2 AsylbLG │

│42 Hilfen für Asylbewerber 2.200.000 2.200.000 1.634.000 1.634.000 1.509.203,51 1.509.203,51 │ │ │

│4360 Soziale Einrichtungen für 0 44.300 - 25.600 - 19.971,10 │ │ Aussiedler und Ausländer │

│ QUARTIERSMANAGEMENT HEUCHELHOF │

│43 Soziale Einrichtungen 0 44.300 - 25.600 - 19.971,10 │ │ (ohne Einricht. d.Jugendhilfe) │

│ │

│4401 Kriegsopferfürsorge nach dem 32.000 35.000 32.000 40.000 23.155,16 28.666,16 │ │ BVG (ohne Sonderfürsorge) │

│ -örtlicher Träger- │

│4431 Kriegsopferfürsorge nach dem 2.200 2.200 2.200 2.200 0,00 0,00 │ │ SVG (ohne Sonderfürsorge) │

│ -ü.T.- │

│44 Kriegsopferfürsorge und 34.200 37.200 34.200 42.200 23.155,16 28.666,16 │ │ ähnliche Leistungen │

│ │

│4510 Schutz von Kindern und 40.000 28.000 0 6.600 29.379,04 395,00 │ │ Jugendlichen § 8a, § 8b │

│ SGB VIII, KoKi │

│4511 Außerschulische Jugendbildun - 252.450 - 245.750 - 230.078,92 │ │ § 11 SGB VIII │

│4512 Kinder- und Jugenderholung 0 128.800 0 128.300 38.511,46 137.065,65 │ │ § 11 SGB VIII │

│4513 Internationale Jugendarbeit - 7.000 - 7.000 - 6.268,93 │ │ § 11 SGB VIII │

│4514 Mitarbeiterbildung - 100.100 - 100.100 - 178.825,00 │ │ FÖRDERUNG FREIER TRÄGER │

│ § 74 Abs. 6 SGB VIII │

│4515 Sonstige Jugendarbeit 80.000 188.100 80.000 175.000 98.366,99 185.798,33 │ │4521 Jugendsozialarbeit 285.350 854.900 287.800 785.200 79.975,96 739.174,96 │ │ § 13 SGB VIII │

│4525 Erzieherischer Kinder- 0 46.000 0 46.000 5.112,00 52.001,91 │ │ und Jugendschutz │

│ § 14 SGB VIII │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

│ Gesamtplan 2014 Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten │

│ Unterabschnitt Ansatz 2014 Ansatz 2013 Ergebnis 2012 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │

│ │

│4531 Allgemeine Förderung der 30.000 102.800 35.000 92.800 38.666,41 76.725,28 │ │ Erziehung in der Familie │

│ § 16 SGB VIII │

│4533 Beratung:Partnerschaft, Sche - 80.300 - 78.500 - 66.794,03 │ │ dung und Trennung │

│ §§ 17, 18 SGB VIII │

│4534 Gemeinsame Unterbringung von 26.100 450.000 26.000 300.000 43.612,34 426.254,81 │ │ Müttern oder Vätern mit │

│ Kind/ern § 19 SGB VIII │

│4535 Betreuung und Versorgung 0 20.000 0 20.000 2.751,75 36.998,14 │ │ des Kindes in Notsituationen │

│ § 20 SGB VIII │

│4536 Unterstützung bei notwendige 0 0 2.500 0 3.099,09 2.359,10 │ │ Unterbringung zur Erfüllung │

│ der Schulpflicht § 21 SGB VIII │

│4541 Förderung von Kindern 22.000 1.696.000 26.000 1.641.000 16.392,80 1.337.371,14 │ │ in Tageseinrichtungen │

│ § 22 SGB VIII │

│4542 Förderung von Kindern 501.000 904.000 455.000 726.000 464.598,72 623.479,69 │ │ in Tagespflege │

│ § 23 SGB VIII │

│4543 Unterstützung selbst- - 6.800 - 6.500 - 6.795,00 │ │ organisierter Förderung │

│ § 25 SGB VIII │

│4551 Institutionelle Beratung - 19.000 - 19.000 - 11.140,53 │ │ § 28 SGB VIII │

│4552 Soziale Gruppenarbeit - 90.000 - 90.000 - 95.122,12 │ │ § 29 SGB VIII │

│4553 Erziehungsbeistand, - 952.500 - 1.092.500 - 972.638,04 │ │ Betreuungshelfer │

│ § 30 SGB VIII │

│4554 Sozialpädagogische - 1.510.000 - 1.610.000 - 1.502.240,57 │ │ Familienhilfe │

│ § 31 SGB VIII │

│4555 Erziehung in einer Tagesgrup 35.000 1.290.000 35.000 1.360.000 39.532,37 1.371.692,63 │ │ § 32 SGB VIII │

│4556 Vollzeitpflege 325.000 1.421.800 325.000 1.571.800 409.390,87 1.248.687,78 │ │ § 33 SGB VIII │

│4557 Heimerziehung, 1.595.500 4.775.000 1.595.500 4.775.000 1.299.831,50 4.459.616,10 │ │ Sonstige betreute Wohnform │

│ § 34 SGB VIII │

│4558 Intensive sozialpädagogische 7.000 305.000 8.500 305.000 16.482,55 287.394,16 │ │ Einzelbetreuung │

│ § 35 SGB VIII │

│4560 Eingl.hilfe für seelisch beh 112.000 2.280.000 112.000 1.890.000 278.528,80 1.943.592,65 │ │ Kinder und Jugendliche │

│ § 35 a SGB VIII │

│4561 Hilfen für junge Volljährige 786.000 1.828.900 236.000 1.128.900 264.642,68 840.702,09 │ │ § 41 SGB VIII │

│4565 Vorläufige Maßnahmen zum 30.900 105.000 8.900 76.800 42.981,12 98.596,79 │ │ Schutz von Kindern und │

│ Jugendlichen § 42 SGB VIII │

│4571 Mitwirkung in Verfahren - 700 - 700 - 596,67 │ │ vor den Vormundschafts- und │

│ Familiengerichten § 50 SGBVIII │

│4572 Adoptionsvermittlung 1.200 600 1.200 600 1.200,00 684,07 │ │ § 51 SGB VIII i.V.m. │

│ § 2 AdVermiG │

│4573 Mitwirkung in Verfahren nach - 400 - 400 - 247,75 │ │ dem Jugendgerichtsgesetz │

│ § 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG │

│4574 Beistandschaft, Pflegschaft - 400 - 400 - - │ │ und Vormundschaft │

│ (§§ 52 a - 58 SGB VIII) │

│4581 Mitarbeiterfortbildung (ohne - 6.300 - 6.300 - 6.003,80 │ │ Mitarbeiterfortbildung der │

│ Jugendarbeit) §§ 72,74 SGBVIII │

│45 Maßnahmen der Jugendhilfe 3.877.050 19.450.850 3.234.400 18.286.150 3.173.056,45 16.945.341,64 │ │ nach dem SGB VIII │

│ │

│4600 FÖRDERUNG VON 11.507.600 20.776.500 9.837.600 18.353.150 8.262.653,26 15.475.640,18 │ │ KINDERTAGESEINRICHTUNGEN │

│ FREIGEMEINNÜTZIGER TRÄGER │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

│ │

│4601 Einrichtung der Jugend- 0 249.550 0 244.250 0,00 223.567,33 │ │ arbeit │

│ BECHTOLSHEIMER HOF │

│4602 Einrichtung der Jugend- 0 247.050 0 231.900 0,00 262.512,08 │ │ arbeit │

│ JUGENDKULTURHAUS │

│4603 Einrichtung der Jugend- 0 321.650 0 313.850 0,00 302.392,06 │ │ arbeit KINDERZENTRUM ZELLERAU │

│ (SPIELI)/KINDER- U. JUGENDFARM │

│4604 Einrichtung der Jugendarbeit 13.050 30.300 12.700 28.250 12.506,45 51.435,24 │ │ HAUS FÜR KIND,JUGEND,FAMILIE │

│ (FAMILIENZENTRUM) │

│4605 Einrichtung der Jugend- 1.200 158.500 1.200 154.700 0,00 146.449,13 │ │ arbeit │

│ JUGENDZENTRUM LINDLEINSMÜHLE │

│4606 JUGENDZENTRUM HEUCHELHOF - 183.100 - 172.800 - 157.754,47 │ │4607 JUGENDZENTRUM ZELLERAU MIT 41.500 156.300 40.000 149.400 4.740,00 6.580,40 │ │ OFFENER GANZTAGSSCHULE (OGS); │

│ BIS 2012 UA 4682 │

│4609 Einrichtungen der - 459.400 - 385.800 - 362.417,05 │ │ Jugendarbeit │

│ JUGENDZENTREN │

│4621 Einrichtung der Familien- 1.800 12.100 1.800 12.100 4.285,25 15.691,42 │ │ förderung │

│ REISERSTRASSE │

│4639 Einrichtungen für werdende - 44.200 - 43.000 - 41.767,89 │ │ Mütter und Mütter oder Väter │

│ mit Kind(ern) │

│4640 Tageseinrichtungen für Kinde 70.500 142.350 71.500 140.250 47.659,79 126.475,35 │ │ ZELLERAUER REGENBOGENLAND │

│4641 Tageseinrichtung für Kinder 93.000 232.250 85.000 237.200 83.865,70 218.648,66 │ │ KINDERHORT ZELLERAU │

│4642 Tageseinrichtung für 370.900 897.900 314.400 725.000 294.283,57 734.287,51 │ │ Kinder │

│ KINDERHAUS BUNTER DRACHE │

│4643 Tageseinrichtung für Kinder 197.500 399.450 172.500 380.500 181.870,99 403.901,43 │ │ KINDERGARTEN SCHLAUMÄUSE │

│ HEUCHELHOF │

│4644 Tageseinrichtung für Kinder 385.000 772.450 241.200 590.300 186.160,61 396.590,33 │ │ KINDERGARTEN SCHATZINSEL │

│ ROTTENBAUER │

│4645 Tageseinrichtung für 127.000 253.400 125.000 242.750 125.813,38 244.433,74 │ │ Kinder HORT AN DER │

│ MAX-DAUTHENDEY-SCHULE │

│4646 Tageseinrichtung für 524.500 1.068.400 415.000 929.250 488.296,54 890.512,37 │ │ Kinder KINDERHAUS SONNEN- │

│ BLUME U. KRIPPE LENGFELD │

│4647 Tageseinrichtung für 0 8.900 - 0 - 47.160,74 │ │ Kinder KINDERTAGESEINRICHTUNG │

│ AN DER LÖWENBRÜCKE │

│4648 Tageseinrichtung für Kinder 0 3.300 - 0 - - │ │ JOHANNITER-KINDERGARTEN │

│ UNTERDÜRRBACH │

│4649 Tageseinrichtungen für Kinde 0 3.800 - - - - │ │ AWO SCHÜLERHAUS HEIDINGSFELD │

│4651 Erziehungs-, Jugend- und 50.000 429.500 50.000 381.300 49.913,00 371.911,34 │ │ Familienberatungsstelle │

│ PSYCHOLOG. BERATUNGSDIENST │

│4652 Erziehungs-, Jugend- und 320.550 539.550 321.950 539.550 301.903,13 516.029,44 │ │ Familienberatungsstelle │

│ JUGEND-U.DROGENBERATUNGSSTELLE │

│4659 Erziehungs-, Jugend- und - 550.600 - 537.600 - 513.249,00 │ │ Familienberatungsstellen │

│4669 Einrichtungen für Hilfe zur - 166.600 - 154.300 - 150.500,00 │ │ Erziehung und Hilfe für junge │

│ Volljährige sowie Inobhutnahme │

│4682 JUGENDZENTRUM ZELLRAU 0 0 0 0 35.880,48 51.551,45 │ │ NACHMITTAGSBETREUUNG │

│ JETZT: UA 4607 │ │ │

│ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

│ Gesamtplan 2014 Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten │

│ Unterabschnitt Ansatz 2014 Ansatz 2013 Ergebnis 2012 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │

│ │

│4683 Sonstige Einrichtungen 0 6.650 0 6.650 0,00 6.624,00 │ │ NACHMITTAGSBETREUUNG │

│ LINDLEINSMÜHLE │

│46 Einrichtungen der Jugendarbeit 13.704.100 28.113.750 11.689.850 24.953.850 10.079.832,15 21.718.082,61 │ │ │

│4701 Förderung der Wohlfahrts- 0 84.300 0 84.300 1.000,00 81.062,62 │ │ pflege │

│4703 Förderung der Wohlfahrts- 0 220.000 0 220.000 0,00 214.806,21 │ │ pflege │

│ ALTENPLAN │

│4704 Förderung der Wohlfahrts- - 70.000 - 70.000 - 68.132,30 │ │ pflege │

│ BEHINDERTENPLAN │

│4705 Förderung der Wohlfahrts- - 0 - 0 - 0,00 │ │ pflege │

│4706 Förderung der Wohlfahrts- - 125.000 - 125.000 - 125.000,00 │ │ pflege │

│4707 Förderung der Wohlfahrts- 10.000 155.350 20.000 135.350 0,00 135.276,53 │ │ pflege │

│4708 Förderung der Wohlfahrts- - 80.000 - 80.000 - 72.563,50 │ │ pflege │

│47 Förderung anderer Träger der 10.000 734.650 20.000 714.650 1.000,00 696.841,16 │ │ Wohlfahrtspflege und Jugend- │

│ hilfe sowie sonstiger Dritter │ │ │

│4820 Grundsicherung der Arbeits- 4.751.000 16.590.000 5.501.000 16.752.000 5.370.511,83 15.921.203,38 │ │ suchenden nach dem SGB II │

│ (Hartz IV - SGB II) │

│4822 Arbeitsgelegenheiten nach 0 - 0 - 6.932,20 - │ │ SGB II │

│ (EIN-EURO-JOBS) │

│4881 Wohngeld 2.000 2.000 1.300 1.300 244,00- 1.380,35 │ │ ABWICKLUNG ÜBER STAATSHAUSHALT │

│4883 Einkommensorientierte 50.000 50.000 50.000 50.000 - - │ │ Zusatzförderung (EOF) │

│48 Weitere soziale Bereiche 4.803.000 16.642.000 5.552.300 16.803.300 5.377.200,03 15.922.583,73 │ │ │

│4901 KV gemäß § 276/276 a LAG 800 5.000 800 5.000 285,15 1.782,17 │ │ -örtlicher Träger- │

│4960 Leistungen nach dem - 237.500 - 287.500 - 186.979,42 │ │ Bundeskindergeld- │

│ gesetz │

│4980 Sonstige soziale 11.000 206.000 11.000 256.000 3.340,53 266.819,00 │ │ Angelegenheiten │

│ - örtlicher Bereich - │

│4981 Mittagsverpflegung in einer - 0 - 91.000 - 59.881,90 │ │ Einrichtung nach │

│ § 22 SGB VIII │

│49 Sonstige soziale 11.800 448.500 11.800 639.500 3.625,68 515.462,49 │ │ Angelegenheiten │

│ │

│4 Soziale Sicherung 36.488.450 94.845.250 30.872.950 89.026.400 26.393.736,87 81.984.822,29 │ │ │

│ │

│5020 FB Verbraucherschutz, 65.000 1.057.600 49.000 891.050 56.668,80 909.543,49 │ │ Veterinärwesen, Lebensmittel- │

│ hygiene │

│50 Gesundheitsverwaltung 65.000 1.057.600 49.000 891.050 56.668,80 909.543,49 │ │ │

│5191 Nichteigene Krankenhäuser - 2.130.000 - 2.115.000 - 1.914.916,00 │ │51 Krankenhäuser - 2.130.000 - 2.115.000 - 1.914.916,00 │ │ │

│5500 Förderung des Sports 91.100 2.230.750 87.450 2.051.850 97.487,59 1.962.498,23 │ │55 Förderung des Sports 91.100 2.230.750 87.450 2.051.850 97.487,59 1.962.498,23 │ │ │

│5600 Sportanlagen 308.850 930.300 349.250 890.500 282.785,08 770.092,16 │ │5603 Sportanlage 42.850 324.650 42.850 318.750 47.099,83 319.601,73 │ │ FREISPORTANLAGE FEGGRUBE │

│5651 Turn- und Sporthalle 594.750 1.178.200 594.750 1.227.300 472.725,88 1.163.747,33 │ │ S. OLIVER-ARENA │

│5652 Turn- und Sporthalle 52.450 231.500 62.450 353.000 43.767,38 265.645,60 │ │ KÜRNACHTALHALLE │

│ │

│5653 Turn- und Sporthalle 79.950 198.700 79.950 246.500 78.097,50 234.102,29 │ │ PLEICHACHTALHALLE │

│5654 Turn- und Sporthalle 49.500 215.700 46.500 191.100 21.179,78 221.227,89 │ │ DÜRRBACHTALHALLE │

│5655 Turn- und Sporthalle 155.300 260.900 155.300 261.400 111.005,23 234.681,52 │ │ HEUCHELHOF │

│56 Eigene Sportstätten 1.283.650 3.339.950 1.331.050 3.488.550 1.056.660,68 3.209.098,52 │ │ │

│5700 Badeanstalten 65.500 10.500 53.000 430.350 345.128,73 2.143.103,20 │ │ BÄDER UND EISBAHN │

│57 Badeanstalten 65.500 10.500 53.000 430.350 345.128,73 2.143.103,20 │ │ │

│5800 Parkanlagen und öffentliche 420.300 8.644.400 396.100 8.650.550 446.844,60 8.192.930,68 │ │ Grünflächen │

│5801 Park- und Gartenanlagen - 200.000 - 200.000 - 200.000,00 │ │ Bewirtschaftung LGS-Gelände │

│ 1990 │

│5802 Park- und Gartenanlagen 309.000 309.000 - 50.000 - - │ │ DURCHFÜHRUNG LGS 2018 │

│58 Park- und Gartenanlagen 729.300 9.153.400 396.100 8.900.550 446.844,60 8.392.930,68 │ │ │

│5901 Kleingarten 92.000 85.250 92.000 83.050 92.433,26 81.904,81 │ │5939 Naherholungsgebiete,Naturpar - 66.000 - 66.000 - 63.900,00 │ │ und Erholungszentren │

│59 Sonst. Erholungseinrichtungen 92.000 151.250 92.000 149.050 92.433,26 145.804,81 │ │ │

│5 Gesundheit, Sport und Erholung 2.326.550 18.073.450 2.008.600 18.026.400 2.095.223,66 18.677.894,93 │ │ │

│ │

│6001 Allgemeine Bauverwaltung 55.200 362.700 55.450 334.600 68.482,76 336.836,46 │ │ BAUREFERAT │

│6003 FA Bauservice 0 259.100 0 245.200 0,00 242.442,06 │ │6011 Hochbauverwaltung 27.000 2.261.600 25.000 2.156.950 406.505,54 2.189.906,21 │ │ FACHABTEILUNG HOCHBAU │

│6015 FA Bauservice 110.000 3.219.600 100.000 3.112.550 530.017,15 3.020.474,64 │ │ BAUHOF HOCH- U. TIEFBAU │

│6021 Tiefbauverwaltung 42.500 2.106.500 43.300 2.184.200 50.961,89 1.966.207,64 │ │ FACHABTEILUNG TIEFBAU │

│6022 Tiefbauverwaltung 211.000 421.900 211.000 400.100 253.494,20 373.336,06 │ │ VERKEHRSREGELUNG │

│60 Bauverwaltung 445.700 8.631.400 434.750 8.433.600 1.309.461,54 8.129.203,07 │ │ │

│6105 Orts- und Regionalplanung 4.700 2.800.100 4.700 2.654.100 7.992,30 2.659.649,06 │ │ FACHBEREICH STADTPLANUNG │

│6121 Gutachterausschüsse, 69.000 1.261.800 69.000 1.137.800 76.845,23 1.131.316,86 │ │ Vermessung │

│ FA GEODATEN UND VERMESSUNG │

│6131 Bauordnung 971.000 1.813.300 821.000 1.763.400 895.460,19 1.709.391,78 │ │ FACHBEREICH BAUAUFSICHT │

│6152 Städtebauliche Sanierungs- u 0 - 0 - 144,00 - │ │ Entwicklungsmaßnahme │

│ INNENSTADT │

│6153 Städtebauliche Sanierungs- u 0 - 0 - 211,88 - │ │ Entwicklungsmaßnahme │

│ SANIERUNG STADTTEIL PLEICH │

│6154 Städtebauliche Sanierungs- u 0 - 0 - 300,00 - │ │ Entwicklungsmaßnahme │

│ SANIERUNG STADTTEIL GROMBÜHL │

│6158 Städtebauliche Sanierungs- u 0 0 0 0 29.588,86 29.588,86 │ │ Entwicklungsmaßnahmen │

│ SOMMERSEMINARE │

│6159 Städtebauliche Sanierungs- u 228.600 1.643.500 295.000 1.655.500 0,00 394.636,49 │ │ Entwicklungsmaßnahme │

│ HUBLAND │

│6161 Städtebaul. Sanierungsmaßnah 0 400 28.600 31.200 0,00 13.200,00 │ │ HEIDINGSFELD │

│6162 Städtebaul. Sanierungsmaßnah 0 400 30.900 33.750 0,00 14.100,00 │ │ EHEM. FAULENBERGKASERNE │

│61 Städtebauliche Planung, 1.273.300 7.519.500 1.249.200 7.275.750 1.010.542,46 5.951.883,05 │ │ Städtebauförderung, │

│ Vermessung, Bauordnung │ │ │

│ Gesamtplan 2014 Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten │

│ Unterabschnitt Ansatz 2014 Ansatz 2013 Ergebnis 2012 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │

│ │

│6200 Wohnungsbauförderung und 3.400 - 3.500 - 3.739,87 - │ │ Wohnungsfürsorge │

│62 Wohnungsbauförderung und 3.400 - 3.500 - 3.739,87 - │ │ Wohnungsfürsorge │

│ │

│6300 Gemeindestraßen 1.813.150 11.181.450 1.541.150 11.628.400 1.590.057,59 11.172.619,88 │ │6315 Gemeindestraßen 0 400 33.300 36.250 0,00 15.360,00 │ │ KAISERSTRAßE │

│6363 Geh- und Radwege - 26.600 - 11.500 - 441,00 │ │ ALLGEMEIN │

│63 Gemeindestraßen 1.813.150 11.208.450 1.574.450 11.676.150 1.590.057,59 11.188.420,88 │ │ │

│6701 Straßenbeleuchtung - 2.950.000 - 2.950.000 - 2.784.984,01 │ │67 Straßenbeleuchtung und - 2.950.000 - 2.950.000 - 2.784.984,01 │ │ Straßenreinigung │

│ │

│6800 Parkeinrichtungen 3.000.000 388.500 2.900.000 392.000 2.492.587,41 12.541,86 │ │ PARKAUTOMATEN │

│6821 Förderung nichtöffentlicher 5.800 - 6.000 - 6.187,12 - │ │ Parkeinrichtungen │

│ PRIVATE PARKHÄUSER │

│68 Parkeinrichtungen 3.005.800 388.500 2.906.000 392.000 2.498.774,53 12.541,86 │ │ │

│6900 Wasserläufe, Wasserbau 0 140.000 0 140.000 38.020,00 159.999,11 │ │69 Wasserläufe,Wasserbau 0 140.000 0 140.000 38.020,00 159.999,11 │ │ │

│6 Bau- und Wohnungswesen, 6.541.350 30.837.850 6.167.900 30.867.500 6.450.595,99 28.227.031,98 │ │ Verkehr │

│ │ │ │

│7191 Bedürfnisanstalten 0 264.500 0 264.500 2.530,76 253.328,37 │ │71 Abwasserbeseitigung 0 264.500 0 264.500 2.530,76 253.328,37 │ │ │

│7200 Abfallbeseitigung 0 - 1.000.000 - 1.234.902,14 33.539,00 │ │7211 Mülldeponie 35.000 88.550 50.000 78.300 90.035,47 83.727,06 │ │ BAUSCHUTTDEPONIE HIMMELSTADT │

│7251 Tierkörperbeseitigung - 28.000 - 28.000 - 23.450,00 │ │72 Abfallbeseitigung 35.000 116.550 1.050.000 106.300 1.324.937,61 140.716,06 │ │ │

│7301 Wochenmärkte 61.500 140.700 59.500 173.950 79.896,47 34.160,98-│

│7311 Jahrmärkte 139.500 156.550 138.500 151.750 141.210,64 152.843,85 │ │73 Märkte 201.000 297.250 198.000 325.700 221.107,11 118.682,87 │ │ │

│7500 Bestattungswesen 2.720.000 2.720.000 2.705.000 2.707.700 2.673.740,09 2.673.740,09 │ │ HOHEITLICHER BEREICH │

│7501 Allgemeines Bestattungswesen 635.000 619.450 610.000 599.700 657.511,73 625.261,60 │ │ WIRTSCHAFTLICHER BEREICH │

│75 Bestattungswesen 3.355.000 3.339.450 3.315.000 3.307.400 3.331.251,82 3.299.001,69 │ │ │

│7621 Gemeinschaftshaus, 20.750 372.350 18.900 286.050 21.560,23 230.780,23 │ │ Mehrzweckhaus, Stadthalle │

│ FELIX-FECHENBACH-HAUS │

│7622 Gemeinschaftshaus, 222.500 295.050 221.850 289.550 212.894,70 289.527,02 │ │ Mehrzweckhaus, Stadthalle │

│ GEBÄUDE MÜNZSTRASSE 1 │

│7623 Gemeinschaftshaus, 15.500 5.700 0 0 - - │ │ Mehrzweckhaus, Stadthalle │

│ BÜRGERHAUS ZUR STADT KITZINGEN │

│7624 Gemeinschaftshaus, 10.300 70.350 7.550 8.850 10.821,69 11.401,01 │ │ Mehrzweckhaus, Stadthalle │

│ LAURENTIUSSTR. 2-8, LENGFELD │

│7626 Gemeinschaftshaus, 5.600 500 5.600 500 4.208,18 0,00 │ │ Mehrzweckhaus, Stadthalle │

│ MAX-MENGERINGHAUSENERSTR. 8 │

│7627 Gemeinschaftshaus, 16.000 21.000 11.200 20.500 16.280,99 17.135,71 │ │ Mehrzweckhaus, Stadthalle │

│ BÜRGERHAUS VERSBACH │

│7628 Mehrzweckhaus MAXSTR. 2 99.300 250.000 94.800 220.000 102.171,04 249.695,16 │ │ (EHEM. MOZART-GYMNASIUM) │

│7629 Mehrzweckhaus KULTURSPEICHE 1.219.600 1.443.950 1.208.300 1.471.550 1.198.680,41 1.465.030,56 │ │7630 Mehrzweckhaus WALLGASSE 10 180.000 71.100 180.000 63.500 179.468,57 73.744,28 │ │ (EHEM. HAUGER-SCHULE) │

│ BISHER UA 2981 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

│ │

│7631 Mehrzweckhaus Felix-Dahn-Str 204.900 285.900 0 0 - - │ │ (EHEM. SCHILLER-SCHULE) │

│ BISHER UA 2602 │

│7633 Gemeinschaftshaus, 26.000 0 0 0 - 0,00 │ │ Mehrzweckhaus, Stadthalle │

│ FRANKENHALLE │

│76 Sonstige öffentliche 2.020.450 2.815.900 1.748.200 2.360.500 1.746.085,81 2.337.313,97 │ │ Einrichtungen │

│ │

│7901 Tourismus 73.950 2.562.200 117.600 2.142.700 71.898,20 2.045.362,86 │ │ EIGENBETRIEB CTW │

│7912 Sonstige Förderung der 202.300 59.700 0 68.750 202.300,00 57.749,00 │ │ Wirtschaft │

│ MAINFRANKENMESSE │

│79 Fremdenverkehr, sonstige 276.250 2.621.900 117.600 2.211.450 274.198,20 2.103.111,86 │ │ Förderung von Wirtschaft und │

│ Verkehr │ │ │

│7 Öffentliche Einrichtungen, 5.887.700 9.455.550 6.428.800 8.575.850 6.900.111,31 8.252.154,82 │ │ Wirtschaftsförderung │

│ │ │ │

│8171 Kombinierte 9.500.000 - 9.500.000 - 9.781.528,79 - │ │ Versorgungsunternehmen │

│81 Versorgungsunternehmen 9.500.000 - 9.500.000 - 9.781.528,79 - │ │ │

│8201 Straßenbahnen, Autobusse 0 - 950.000 0 1.055.501,72 0,00 │ │ WÜRZB. STRASSENBAHN GMBH │

│8202 Verkehrsunternehmen - 86.500 - 73.500 - 43.489,28 │ │ NWM │

│8261 Flughafen und Luftverkehrs- - - - 0 - 0,00 │ │ unternehmen │

│ FLUGPLATZ SCHENKENTURM │

│8262 Flughafen und Luftverkehrs- - 18.000 - 18.000 - 18.000,00 │ │ unternehmen │

│ FLUGPLATZ GIEBELSTADT │

│82 Verkehrsunternehmen 0 104.500 950.000 91.500 1.055.501,72 61.489,28 │ │ │

│8412 Gaststätten 129.500 332.950 116.500 270.400 168.833,79 333.730,52 │ │ RATSKELLER │

│84 Unternehmen der Wirtschafts- 129.500 332.950 116.500 270.400 168.833,79 333.730,52 │ │ förderung │

│ │

│8551 Forstwirtschaftliches 245.000 445.250 268.000 438.250 301.982,42 442.110,02 │ │ Unternehmen │

│ FORSTBETRIEB │

│85 Land- und forstwirtschaftliche 245.000 445.250 268.000 438.250 301.982,42 442.110,02 │ │ Unternehmen │

│ │

│8700 Sonstige wirtschaftliche 0 - 1.000.000 - 328,75 - │ │ Unternehmen │

│ (BETEILIGGN. AN GES.U.UNTERN.) │

│8711 Parkhaus 385.000 101.450 385.000 101.600 396.940,60 94.160,02 │ │ AM HAUPTBAHNHOF │

│8712 Parkhaus 137.000 98.050 135.000 204.300 135.844,79 77.821,65 │ │ ALTE MAINBRÜCKE │

│8713 Parkhaus 35.500 186.700 27.500 171.650 26.781,18 123.456,52 │ │ TIEFGARAGE RATHAUSHOF │

│8714 Parkhaus 238.000 219.850 238.000 208.650 240.769,25 211.124,10 │ │ TIEFGARAGE CONGRESS CENTRUM │

│8715 Parkhaus 10.100 18.450 10.100 19.400 10.210,20 19.274,46 │ │ PARKPLATZ NIGGLWEG │

│8716 Parkhaus 23.000 131.750 20.200 135.950 64.231,04 147.309,56 │ │ TIEFGARAGE GROMBÜHLSTR. 51 │

│8717 Parkhaus 19.700 23.300 19.700 24.350 22.126,98 23.410,01 │ │ TIEFGARAGE ULMER HOF │

│8718 Parkhaus 22.000 10.350 22.000 5.250 21.903,84 12.508,26 │ │ PARKPLATZ VIEHMARKT │

│87 Sonstige wirtschaftliche 870.300 789.900 1.857.500 871.150 919.136,63 709.064,58 │ │ Unternehmen │

│ │

│8801 Bebauter Grundbesitz 793.250 697.600 861.350 312.900 863.884,77 268.801,18 │ │ S.A. UA 8802 - 8805 │

│ Gesamtplan 2014 Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten │

│ Unterabschnitt Ansatz 2014 Ansatz 2013 Ergebnis 2012 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │

│ │

│8802 Allgemeines Grundvermögen 122.500 140.000 34.500 32.000 226.328,45 142.956,15 │ │ FRANKFURTER STR. 87 - │

│ BÜRGERBRÄUGELÄNDE │

│8803 Allgemeines Grundvermögen 130.500 37.350 130.500 34.700 141.582,35 35.318,85 │ │ BAHNHOFSVORPLATZ │

│ BISHER UA 8801 │

│8804 Allgemeines Grundvermögen 58.200 18.350 50.700 19.300 63.906,79 17.260,25 │ │ ÄUSSERE AUMÜHLE │

│ BISHER UA 8801 │

│8805 Allgemeines Grundvermögen 51.100 6.400 51.500 6.400 59.811,51 12.744,70 │ │ INNERE AUMÜHLE │

│ BISHER UA 8801 │

│8806 Allgemeines Grundvermögen 83.500 21.900 77.000 22.600 80.589,55 27.821,13 │ │ "FESTE MARKTSTÄNDE" AUF │

│ DEM UNTEREN MARKTPLATZ │

│8811 Unbebauter Grundbesitz 752.200 357.600 751.000 353.600 746.062,01 233.430,22 │ │88 Allgemeines Grundvermögen 1.991.250 1.279.200 1.956.550 781.500 2.182.165,43 738.332,48 │ │ │

│8 Wirtsch. Unternehmen, 12.736.050 2.951.800 14.648.550 2.452.800 14.409.148,78 2.284.726,88 │ │ Allgemeines Grund- und │

│ Sondervermögen │ │ │

│ │

│9000 Steuern,allgemeine Zuweisung 229.809.000 38.300.000 219.298.000 40.500.000 209.801.294,46 39.121.633,00 │ │ und allgemeine Umlagen │

│90 Steuern, allg. Zuweisungen 229.809.000 38.300.000 219.298.000 40.500.000 209.801.294,46 39.121.633,00 │ │ und allg. Umlagen │

│ │

│9101 Allgemeine Rücklage 830.000 830.000 800.000 800.000 748.262,26 748.262,26 │ │ (einschließlich Zinserträge) │

│ VERSORGUNGSRÜCKLAGEN │

│9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb 10.000 7.500.000 10.000 8.000.000 8.240,76 8.109.223,04 │ │ schaff.-Kosten,Schuldendienst, │

│ Schuldendiensthilfe v. Dritten │

│9130 Verwaltungskostenbeiträge - - 0 - 0,00 - │ │9141 Deckungsreserve - 2.500.000- - 1.162.000- - 0,00 │ │9151 Kalkulatorische Einnahmen 5.707.100 - 6.375.400 - 6.339.179,31 - │ │9161 Zuführungen zwischen 0 15.760.800 0 9.846.800 0,00 11.579.804,02 │ │ Verwaltungs- und Vermögens- │

│ haushalt │

│9181 Zinsen aus der Anlage des 500.000 86.000 250.000 82.500 251.457,64 63.490,75 │ │ Kassenbestandes einschließ- │

│ lich Kontokorrentverkehr │

│91 Sonstige allgemeine 7.047.100 21.676.800 7.435.400 17.567.300 7.347.139,97 20.500.780,07 │ │ Finanzwirtschaft │

│ │

│9200 Abwicklung der Vorjahre 0 0 0 0 0,00 0,00 │ │92 Abwicklung der Vorjahre 0 0 0 0 0,00 0,00 │ │ │

│9699 Verrechnungstechnischer 0 0 0 0 0,00 0,00 │ │ Abschnitt │

│96 Verrechnungstechnischer 0 0 0 0 0,00 0,00 │ │ Abschnitt │

│ │

│9 Allg. Finanzwirtschaft 236.856.100 59.976.800 226.733.400 58.067.300 217.148.434,43 59.622.413,07 │ │ │

│ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │

│ Verwaltungshaushalt 365.790.600 365.790.600 349.435.800 349.435.800 338.877.562,73 338.877.562,73 │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

│ │ │ Vermögenshaushalt │

│ │

│0000 Gemeinde-, Kreis- und - 50.000 - 5.000 - 0,00 │ │ Bezirksorgane │

│ STADTRAT/DIREKTORIUM │

│00 Gemeinde-, Kreis- und - 50.000 - 5.000 - 0,00 │ │ Bezirksorgane │

│ │

│0201 Hauptamt - 145.000 - 0 - 7.272,77-│

│ ZENTRALER SERVICE │

│0211 Organisationsamt - 7.000 - - - - │ │ ZENTRALE STEUERUNG │

│0221 Personalamt - - - - - 0,00 │ │02 Hauptverwaltung - 152.000 - 0 - 7.272,77-│

│ │

│0302 Kämmerei 0 - 0 0 1.124,85- - │ │ FA BEITRÄGE USW. │

│0331 Kassenverwaltung - - - 0 - 0,00 │ │ FA STADTKASSE │

│03 Finanzverwaltung 0 - 0 0 1.124,85- 0,00 │ │ │

│0511 Statistik - 2.500 - 2.500 - 0,00 │ │05 Besondere Dienststellen der - 2.500 - 2.500 - 0,00 │ │ allgemeinen Verwaltung │

│ │

│0601 EDV-Anlage - 161.000 - 155.000 - 115.440,91 │ │ EDV UND TELEKOMMUNIKATION, │

│ TELEFONVERMITTLUNG │

│0681 Verwaltungsgebäude 0 54.000 0 450.000 19.000,00 144.302,48 │ │ RATHAUS │

│0682 Verwaltungsgebäude - 0 - 0 - 10.041,40 │ │ KARMELITENSTRASSE 43 │

│0689 Verwaltungsgebäude - - - - - 136,49 │ │ KARMELITENSTRASSE 20 │

│0690 Verwaltungsgebäude - 0 - 0 - 27.300,00 │ │ KATHARINENGASSE 3 │

│06 Einrichtungen für die gesamte 0 215.000 0 605.000 19.000,00 297.221,28 │ │ Verwaltung │

│ │

│0800 Einrichtungen und Maßnahmen - 2.200 - 0 - 39.189,45 │ │ für Verwaltungsangehörige │

│0802 Betriebliche Kindertagespfle - 500 - - - - │ │0811 Kantinen, Gemeinschafts- - 0 - 3.000 - 2.501,01 │ │ küchen │

│ CASINO │

│08 Einrichtungen und Maßnahmen - 2.700 - 3.000 - 41.690,46 │ │ für Verwaltungsangehörige │

│ │

│0 Allgemeine Verwaltung 0 422.200 0 615.500 17.875,15 331.638,97 │ │ │

│ │

│1102 Bürgerbüro - 0 - 0 - 12.149,10-│

│1122 Verkehrsüberwachung - - - 0 - 0,00 │ │1141 Umweltschutz - 0 - 0 - 1.200,00 │ │ UMWELTAMT │

│11 Öffentliche Ordnung - 0 - 0 - 10.949,10-│

│ │

│1300 Brandschutz 376.000 978.000 1.063.000 1.630.000 242.687,00 91.985,07 │ │ FEUERWEHR │

│13 Brandschutz 376.000 978.000 1.063.000 1.630.000 242.687,00 91.985,07 │ │ │

│1400 Katastrophenschutz, Hagelab- - - - 0 - 0,00 │ │ wehr und dgl. │

│14 Katastrophenschutz,Zivilschutz - - - 0 - 0,00 │ │ │

│1 Öffentliche Sicherheit 376.000 978.000 1.063.000 1.630.000 242.687,00 81.035,97 │ │ und Ordnung │

│ │ │ │

│2000 Schulverwaltung 0 55.000 0 35.000 0,00 0,00 │ │20 Schulverwaltung 0 55.000 0 35.000 0,00 0,00 │ │ │

│ Gesamtplan 2014 Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten │

│ Unterabschnitt Ansatz 2014 Ansatz 2013 Ergebnis 2012 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │

│ │

│2100 Grund- und Hauptschulen - 2.970.000 - 2.260.000 - 29.758,73-│

│ ALLGEMEIN │

│2111 Grundschule - 0 - 0 - 16.909,21 │ │ ADALBERT-STIFTER-VOLKSSCHULE │

│2112 Grundschule - 0 - 0 - 0,00 │ │ BURKARDER VOLKSSCHULE │

│2113 Grundschule - 0 - 0 - 122.005,96 │ │ MAX-DAUTHENDEY-VOLKSSCHULE │

│2114 Grundschule - 0 - 0 - 25.052,91 │ │ VOLKSSCHULE DÜRRBACHGRUND │

│2115 Grundschule 20.000 120.000 - 0 - 5.668,28 │ │ GOETHE/KEPLER-VOLKSSCHULE │

│2116 Grundschule - 0 - 0 - 110.999,02 │ │ GUSTAV-WALLE-GRUNDSCHULE │

│2117 Grundschule - 0 - 0 - 47.638,67 │ │ GRUNDSCHULE HEUCHELHOF │

│2118 Grundschule - 0 - 0 - 25.422,83 │ │ JOSEF-VOLKSSCHULE │

│2119 Grundschule 0 0 0 0 200,00- 157.362,77 │ │ VOLKSSCHULE LENGFELD │

│2120 Grundschule - 0 - 0 - 20.339,71 │ │ LEONHARD-FRANK-VOLKSSCHULE │

│2121 Grundschule - 0 - 0 - 11.452,38 │ │ VOLKSSCHULE STADTMITTE │

│2122 Grundschule 0 0 44.000 0 140.000,00 87.356,79 │ │ STEINBACHTAL-BURKARDER │

│ -VOLKSSCHULE │

│2123 Grundschule 76.000 0 - 0 - 12.376,16 │ │ VOLKSSCHULE VERSBACH │

│2124 Grundschule - 0 - 0 - 76.336,92 │ │ WALTHER-GRUNDSCHULE │

│2131 Hauptschule - 0 - 0 - 482,55 │ │ GOETHE-HAUPTSCHULE │

│2132 Hauptschule - 0 - 0 - 9.982,46 │ │ GUSTAV-WALLE-HAUPTSCHULE │

│2133 Hauptschule - 0 - 0 - 14.146,37 │ │ HAUPTSCHULE HEUCHELHOF │

│2134 Hauptschule - 0 - 0 - 133.172,38 │ │ PESTALOZZI-HAUPTSCHULE │

│2135 Hauptschule - 0 - 0 - 0,00 │ │ WALTHER-HAUPTSCHULE │

│2136 Hauptschule - 0 - 0 - 14.837,02 │ │ ZELLERAUER HAUPTSCHULE │

│2151 Komb. Grund- und Hauptschule - 0 - 0 - 0,00 │ │ HAUGER-VOLKSSCHULE │

│2152 Komb. Grund- und Hauptschule 0 350.000 0 350.000 0,00 13.773,35 │ │ MÖNCHBERG-VOLKSSCHULE │

│21 Grund- und Hauptschulen 96.000 3.440.000 44.000 2.610.000 139.800,00 875.557,01 │ │ │

│2200 Realschulen ALLGEMEIN - 40.000 - 20.000 - 0,00 │ │2201 Realschule - 0 - 0 - 0,00 │ │ STÄDTISCHE REALSCHULE │

│2202 Staatliche Realschule - 0 - 0 - 30.004,00 │ │ JAKOB-STOLL-SCHULE │

│2203 Staatliche Realschule 294.000 100.000 160.000 260.000 13.477,03 185.978,70 │ │ WOLFFSKEEL-SCHULE │

│2204 Staatliche Realschule 300.000 1.000.000 0 700.000 - 859.203,77 │ │ DAVID-SCHUSTER-REALSCHULE │

│22 Realschulen 594.000 1.140.000 160.000 980.000 13.477,03 1.075.186,47 │ │ │

│2300 Gymnasien ALLGEMEIN 0 570.000 - 45.000 - 8.000,00 │ │2301 Gymnasium EHEM. MOZART-SCH - 1.600.000 - 1.500.000 - 1.500.000,00 │ │ BORN-GYMNASIUM - Ab 01.08.2011 │

│ Evang. Gymnasium Wzbg. GmbH │

│2302 Staatl. Gymnasium - 0 - 0 - 87.020,62 │ │ WIRSBERG-GYMNASIUM; │

│2303 Staatl. Gymnasium - 380.000 - 0 - 47.009,50 │ │ RIEMENSCHNEIDER-GYMNASIUM; │

│2304 Staatl. Gymnasium - 0 - 0 - 69.913,04 │ │ SIEBOLD-GYMNASIUM; │

│2305 Staatl. Gymnasium - 0 0 0 - 26.465,96 │ │ RÖNTGEN-GYMNASIUM │

│ │

│2306 Staatl. Gymnasium 0 0 13.000 0 65.189,86 111.225,42 │ │ FRIEDRICH-KOENIG-GYMNASIUM │

│23 Gymnasien 0 2.550.000 13.000 1.545.000 65.189,86 1.849.634,54 │ │ │

│2400 Berufliche Schulen ALLGEMEI 0 400.000 0 370.000 0,00 106.629,01 │ │2401 Berufsschule 660.000 2.250.000 1.500.000 3.410.000 0,00 433.685,94 │ │ FRANZ-OBERTHÜR-SCHULE; │

│2402 Berufsschule 0 0 146.000 100.000 203.034,50 294.892,17 │ │ JOSEF-GREISING-SCHULE; │

│2403 Berufsschule kaufm. 0 0 55.000 0 70.000,00 200.601,72 │ │ KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE; │

│2404 Berufsschule hausw. - 0 - 75.000 0,00 91.072,52 │ │ KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE │

│2431 Wirtschaftsschule - 0 - 0 - 9.688,20 │ │ IM BSZ FÜR WIRTSCHAFT │

│2451 BERUFSFACHSCHULE FÜR - 0 - 0 - 0,00 │ │ MASCHINENBAU; FRANZ-OBERTHÜR │

│ -SCHULE │

│2452 BERUFSFACHSCHULEN FÜR - 0 - 0 - 27.228,48 │ │ WIRTSCHAFT; BSZ WIRTSCHAFT │

│ UND DV │

│24 Berufsschulen, 660.000 2.650.000 1.701.000 3.955.000 273.034,50 1.163.798,04 │ │ Berufsfachschulen, │

│ Berufsaufbauschulen │ │ │

│2602 Fachoberschule - 0 - 500.000 - 83.656,46 │ │ STAATL. FACHOBERSCHULE │

│26 Fachoberschulen - 0 - 500.000 - 83.656,46 │ │ Berufsoberschulen │

│ │

│2701 Förderschule - 0 - 0 - 43.519,71 │ │ SONDERPÄDAGOGISCHES │

│ FÖRDERZENTRUM WZBG. │

│27 Förderschulen - 0 - 0 - 43.519,71 │ │ │

│2971 Sonstige schulische Aufgaben - 0 - 0 - 15.538,66 │ │ MENSA FRANZ-OERTHÜR-SCHULE; │

│29 Sonstiges Schulwesen - 0 - 0 - 15.538,66 │ │ │

│2 Schulen 1.350.000 9.835.000 1.918.000 9.625.000 491.501,39 5.106.890,89 │ │ │

│ │

│3000 Allgemeine kulturelle Angele 0 50.000 0 50.000 0,00 16.744,27 │ │ genheiten │

│30 Allgemeine kulturelle 0 50.000 0 50.000 0,00 16.744,27 │ │ Angelegenheiten │

│ │

│3101 Museum ZWECKVERBAND 0 0 0 0 79.316,75 123.649,98 │ │ MAINFRÄNKISCHES MUSEUM │

│3102 Kunstsammlung MUSEUM IM 0 1.400 0 1.400 2.100,00 542.230,64 │ │ KULTURSPEICHER │

│3103 Ausstellung JOHANNA-STAH - 600 - 900 - 2.300,00 │ │ -ZENTRUM FÜR JÜDISCHE GE- │

│ SCHICHTE UND KULTUR UFR. │

│3104 Archiv STADTARCHIV - 0 - 0 - 17.500,00 │ │31 Wissenschaft und Forschung 0 2.000 0 2.300 81.416,75 685.680,62 │ │ │

│3311 Theater EIGENBETRIEB - 212.000 - 188.000 - 163.255,01 │ │ MAINFRANKEN THEATER WÜRZBURG │

│3320 Musikpflege MOZARTFE - - - 0 - 0,00 │ │33 Theater,Konzerte,Musikpflege - 212.000 - 188.000 - 163.255,01 │ │ │

│3402 Volks-, Trachten- und ähnlic - 0 - 2.000 - 184.071,98 │ │ Feste │

│34 Heimat- und sonstige - 0 - 2.000 - 184.071,98 │ │ Kulturpflege │

│ │

│3521 Öffentliche Bücherei - 0 - 0 - 449,00 │ │ STADTBÜCHEREI │

│3551 Sonstige Volksbildung - - - - - 0,00 │ │35 Volksbildung - 0 - 0 - 449,00 │ │ │

│ Gesamtplan 2014 Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten │

│ Unterabschnitt Ansatz 2014 Ansatz 2013 Ergebnis 2012 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │

│ │

│3650 Denkmalpflege, historische 87.000 150.000 87.000 140.000 6.750,00 8.960,00-│

│ Bauten │

│36 Naturschutz und Landschafts- 87.000 150.000 87.000 140.000 6.750,00 8.960,00-│

│ pflege, Heimatverein │ │ │

│3700 Kirchen - - - 0 - 0,00 │ │37 Kirchen - - - 0 - 0,00 │ │ │

│3 Wissenschaft, Forschung, 87.000 414.000 87.000 382.300 88.166,75 1.041.240,88 │ │ Kulturpflege │

│ │ │ │

│4000 Verwaltung der sozialen - - - 0 - - │ │ Angelegenheiten │

│ SOZIALREFERAT │

│4052 Verwaltung der sonstigen - 0 - 0 - 8.308,26 │ │ sozialen Leistungen │

│ ALLGEMEINER SOZIALDIENST │

│4062 Betreuungsstelle NACH DEM - 13.100 - 0 - - │ │ BETREUUNGSGESETZ │

│4071 Verwaltung der Jugendhilfe - - 0 0 5.500,00 7.461,87 │ │ FB JUGEND UND FAMILIE │

│40 Verwaltung der sozialen - 13.100 0 0 5.500,00 15.770,13 │ │ Angelegenheiten │

│ │

│4360 Soziale Einrichtungen für - - - 0 - - │ │ Aussiedler und Ausländer │

│ Quartiersmanagement Heuchelhof │

│43 Soziale Einrichtungen - - - 0 - - │ │ (ohne Einricht. d.Jugendhilfe) │

│ │

│4511 Außerschulische Jugendbildun - - - - - 1.113,12 │ │ § 11 SGB VIII │

│4512 Kinder- und Jugenderholung - - - 0 - 0,00 │ │ § 11 SGB VIII │

│4542 Förderung von Kindern - 500 - 5.000 - - │ │ in Tagespflege │

│ § 23 SGB VIII │

│45 Maßnahmen der Jugendhilfe - 500 - 5.000 - 1.113,12 │ │ nach dem SGB VIII │

│ │

│4602 Einrichtung der Jugend- 50.000 100.000 - 0 - 1.233,09 │ │ arbeit │

│ JUGENDKULTURHAUS, -HERBERGE │

│4605 Einrichtung der Jugend- - - - 0 - 0,00 │ │ arbeit │

│ JUGENDZENTRUM LINDLEINSMÜHLE │

│4607 JUGENDZENTRUM ZELLERAU MIT - - - 0 - - │ │ OFFENER GANZTAGSSCHULE (OGS); │

│ BIS 2012 UA 4682 │

│4640 Tageseinrichtung für - 107.000 - 117.000 - 53.995,22 │ │ Kinder - ALLGEMEIN - │

│ KINDERGÄRTEN, HORTE, KRIPPEN │

│4642 Tageseinrichtung für 0 0 0 0 571,20 9,99 │ │ Kinder │

│ KINDERHAUS BUNTER DRACHE │

│4643 Tageseinrichtungen für 0 0 0 0 0,00 0,00 │ │ Kinder │

│ KINDERGARTEN UNTERDÜRRBACH │

│4644 Tageseinrichtung für 243.000 25.000 351.000 790.000 500.000,00 1.000.000,00 │ │ Kinder │

│ KINDERG.HEUCHELHOF/ROTTENBAUER │

│4646 Tageseinrichtung für 0 0 0 25.000 0,00 7.271,93 │ │ Kinder KINDERHAUS │

│ SONNENBLUME LENGFELD │

│4647 Tageseinrichtung für 0 19.000 30.000 0 152.000,00 322.500,00 │ │ Kinder KINDERTAGESEINRICHTUNG │

│ AN DER LÖWENBRÜCKE │

│4652 Erziehungs-, Jugend- und - - - 0 - 0,00 │ │ Familienberatungsstelle │

│ JUGEND-U.DROGENBERATUNGSSTELLE │

│46 Einrichtungen der Jugendarbeit 293.000 251.000 381.000 932.000 652.571,20 1.385.010,23 │ │ │

│ │

│4702 Förderung der Wohlfahrts- - 83.000 - 165.000 - 165.000,00 │ │ pflege │

│ ALTEN- UND PFLEGEHEIME │

│4704 Förderung der Wohlfahrts- 0 0 400.000 500.000 0,00 0,00 │ │ pflege KINDERBETREUUNGS- │

│ FINANZIERUNG 2008 - 2014 │

│4706 Förderung der Wohlfahrts- - - 0 0 0,00 0,00 │ │ pflege KINDERTAGES- │

│ EINRICHTUNG THOMASKIRCHE │

│4707 Förderung der Wohlfahrts- - - 0 0 0,00 0,00 │ │ pflege KINDERTAGES- │

│ EINRICHTUNG GROMBÜHL │

│4708 Förderung der Wohlfahrts- - - 0 0 0,00 0,00 │ │ pflege KINDERTAGES- │

│ EINRICHTUNG ST. ANNA │

│4709 Förderung der Wohlfahrts- - - 0 0 0,00 0,00 │ │ pflege KINDERTAGES- │

│ EINRICHTUNG "VILLA WICHTEL" │

│4710 Förderung der Wohlfahrts- - - 0 0 0,00 0,00 │ │ pflege KINDERTAGES- │

│ EINRICHTUNG ST. GABRIEL │

│4711 Förderung der Wohlfahrts- - - - - 0,00 0,00 │ │ pflege KINDERTAGES- │

│ EINRICHTUNG ELISABETHENHEIM │

│4712 Förderung der Wohlfahrts- - - 0 0 0,00 0,00 │ │ pflege KINDERTAGES- │

│ EINRICHTUNG ST. ELISABETH │

│4713 Förderung der Wohlfahrts- - - - - 0,00 0,00 │ │ pflege KINDERTAGES- │

│ EINRICHTUNG "KLEINER GLOBUS" │

│4714 Förderung der Wohlfahrts- 164.000 215.000 221.000 390.000 590.000,00 800.000,00 │ │ pflege KINDERTAGES- │

│ EINRICHTUNG ERLÖSERKIRCHE │

│4715 Förderung der Wohlfahrts- 0 0 245.000 31.000 193.000,00 318.000,00 │ │ pflege KINDERTAGES- │

│ EINRICHTUNG ST. JOSEF │

│4716 Förderung der Wohlfahrts- 0 0 0 0 107.800,00 153.100,00 │ │ pflege KINDERTAGES- │

│ EINRICHTUNG ST. RITA │

│4717 Förderung der Wohlfahrts- 0 0 0 0 18.300,00 11.800,00 │ │ pflege KINDERTAGES- │

│ EINRICHTUNG HL. FAMILIE │

│4718 Förderung der Wohlfahrts- 0 0 0 0 100,00 700,00-│

│ pflege KINDERTAGES- │ │ EINRICHTUNG "ABENTEUERLAND" │

│4719 Förderung der Wohlfahrts- 0 0 72.000 93.000 36.700,00 72.200,00 │ │ pflege KINDERTAGES- │

│ EINRICHTUNG UNSERE LIEBE FRAU │

│4720 Förderung der Wohlfahrts- 297.000 432.000 257.000 446.000 390.000,00 900.000,00 │ │ pflege KINDERTAGES- │

│ EINRICHTUNG ST. LIOBA │

│4721 Förderung der Wohlfahrts- - - 0 0 0,00 0,00 │ │ pflege KINDERTAGES- │

│ EINRICHTUNG WALDORFSCHULVEREIN │

│4722 Förderung der Wohlfahrts- 32.000 72.000 48.000 72.000 230.000,00 250.000,00 │ │ pflege KINDERTAGES- │

│ EINRICHTUNG DEUTSCHHAUSKIRCHE │

│4723 Förderung der Wohlfahrts- 200.000 700.000 250.000 382.000 241.000,00 561.000,00 │ │ pflege KINDERTAGES- │

│ EINRICHTUNG ST. BARBARA │

│4724 Förderung der Wohlfahrts- 0 0 0 0 31.300,00 10.600,00 │ │ pflege KINDERTAGES- │

│ EINRICHTUNG STIFT HAUG │

│4725 Förderung der Wohlfahrts- 45.000 45.000 342.000 446.000 485.000,00 500.000,00 │ │ pflege KINDERTAGES- │

│ EINRICHTUNG "DAY NURSERY" │

│4726 Förderung der Wohlfahrts- 0 0 0 0 96.000,00 22.500,00-│

│ pflege KITA. ST. LAURENTIUS, │ │ LENGFELD "ARCHE NOAH" │

│4727 Förderung der Wohlfahrts- 114.000 169.000 194.000 245.000 350.000,00 750.000,00 │ │ pflege KITA. MARTIN-LUTHER- │

│ KIRCHE "STERNSCHNUPPE" │ │ │

Im Dokument Haushaltsplan für das Haushaltsjahr ... / Stadt Würzburg: (Seite 38-123)